临沧市双江自治县职业教育中心部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县职业教育中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家、省、市、县关于职业教育工作的方针、政策和法规；研究制定全县职业教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

　　2、研究提出全县职业教育事业发展规划及年度计划；拟订我县职业教育事业发展规模、重点、结构和速度，负责全县职业教育信息与统计工作。

　　3、统筹管理我校职业教育经费。

　　4、负责全县职业教育招生及召回注册工作。

　　（二）2020年度主要做法及取得成效

　　1、加强党的建设，为学校发展提供坚强保障。

　　（1）加强思想教育引导。旗帜鲜明的抓好学校意识形态工作, 学习贯彻党的十九大和党的十九届四中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，深刻认识和把握新常态下职业教育改革发展的新形势、新任务和新要求。完善学习制度，把社会主义核心价值观教育与师生思想教育有机融合，充分利用网络、校园宣传栏、思政课、国旗下演讲、主题班（校）会等载体，开展系列学习活动，唱响培育和践行社会主义核心价值观的主旋律。

　　（2）进一步加强党风廉政建设。扎实开展好“两学一做”学习教育和主题党日活动，确保党内风清气正。深入开展“守初心、担使命，学榜样、创一流”主题教育，把师德师风教育活动和党风廉政建设结合起来，营造良好的师德师风氛围。

　　（3）强化基层党建工作。严格按照中小学党支部规范化建设标准，着力抓好支部建设，认真落实“三会一课”学习制度，有计划地组织开展一系列目的明确、主题突出、针对性强的教育活动。今年以来，学习党支部积极参加了“心系疫区，支援湖北”，向湖北群众捐款3860元；开展重要节日期间对老党员慰问活动1次；开展“大清扫，大消毒”爱国卫生运动1次和创建国家卫生县城服务活动3次，累计参与党员共200人次；到挂钩村开展入户增情活动3次。通过开展系列活动，充分发挥党组织在学校管理中的政治核心、思想保证、政治监督和思想引领作用，增强党员、教职工的凝聚力、向心力。

　　（4）加强群团工作。重视教代会组织建设，加强对学校“三重一大”、职称评聘、评优评先、经费使用等校务公开以及其他社会、师生关注度较高的重点与热点事项进行全程监督，推动各项决策公开透明、阳光规范。支持工会、妇委会、共青团开展各类活动，指导工会管理好工会经费，确保工会经费用于工会活动，学校不截留、不挤占、不挪用。充分发挥工会的桥梁纽带作用，关心教职工身心健康，年内开展退休教师慰问活动3人次，教职工健身活动1次。发挥共青团组织凝聚青年学生的优势，充分调动广大团员青年的积极性和创造性，组建学生会，组织青年教师及学生参与“青年大学”学习；组申报县级“五四红旗团委”1个，县级优秀共青团干部和优秀共青团员2人次；表彰奖励校级优秀共青团干部和优秀共青团员5人次；组织女教职工“人人捐助十元钱、助圆大学梦”捐款18人次共186元；发动全体教职工为我校今年毕业考入云南冶金专科学校的康伟同学捐款9748元；联系爱心企业为在校就读的20名困难学生捐款5000元；联系友联单位给在校学生提供勤工俭学机会12人次。

　　2、加强教学管理，提高教学质量

　　（1）理清思路，明确办学方向。年内完成《双江自治县职业教育中心2020——2025年专业建设规划工作报告》、《双江自治县职业教育中心关于部分初中学业困难学生在职业学校完成义务教育并接受职业技能学习试点的工作方案》、《双江自治县职业教育中心普职融合试点学校课程设置方案》，并对严格按照相关方案指导教学。

　　（2）规范学籍管理，认真做好“一生一档”。完成2019秋季非全日制学生学籍市级审核认定注册1730人；完成临沧市建档立卡户在校学生花名册121人（全日制）；完成2020年秋季学生网上学籍注册审核通过259人，全日制223人，非全日制36人；完成2017秋季54人毕业学生的申报，审核、毕业证审验名册、成绩册、毕业证制作等。

　　（3）狠抓教学常规管理，强化毕业班工作。学校继续狠抓教学常规管理，认真制定教学计划并组织实施。抓好教学常规检查，推行行政领导推门听课及不定期检查，努力打造高效课堂。积极开展教育科研，以专业划分教研组，每月组织1次教研组活动，年内组织教学公开课1次，36名教师参与，互相听评课321人次，保障教学研究不走过场。做好“三校生”高考、填报志愿等相关工作；组织普职融合学生78人、各乡镇中学职教中心考点学生273人参加初中学业水平考试。

　　（4）以赛促学，强化学生技能训练。年内组织全校学生参加中华传统文化知识竞赛1次；组织校级技能竞赛2次；组织9名学生参加2020年全市中等职业学校技能竞赛电子商务模块及汽修模块竞赛，其中有3人获三等奖。同时做好2020年初级茶艺师、初级评茶员、初级汽车维修工技能鉴定呈报工作，本次鉴定共有26名学生报名参加初级茶艺师鉴定，18名学生报名参加初级评茶员鉴定，23名学生报名参加初级汽车维修工鉴定。

　　3、抓好招生就业工作，增强办学活力

　　（1）积极探索新形势下的招生途径，对招生模式进行大胆探索。一是恢复“2.5”分流招生方式，2020年招到分流学生78人，中考后报名就读我校专业班41人。二是全体教职工积极行动招收专业班学生221人,其中普洱市上允镇学生4人。三是与双一中联合举办综合高中班，圆困难家庭学生的高中梦、大学梦，秋季招收综合高中学生54人。四是主动宣传，让有学习需求、升学愿望的人有继续学习的机会，招收非全日制中专班学生25人；专科起点成人开放教育学生78人。年内共招收全日制学生291人，非全日制学生103。截至10月底学校共有各类学生2969人，其中全日制在校生513人（一年级291人、二年级144人包括产教融合58人、三年级外出实习学生78人）；成人函授在籍学员591人；非全日制学生1865人。

　　（2）探索校企合作，提高办学活力。一是盘活校内资源，开展校企合作。根据国家职业教育改革精神，利用学校现有资源实现前校后厂办学模式，目前学校开办的汽车运用与维修、茶叶生产与加工、计算机运用、烹饪专业都实现了校内的校企合作，下步副食产开工后还能解决部分就业问题，为双江财政贡献税收。二是规范组织学生见习、实习。年内我们共组织了三批次 221名学生到江苏企业见习、实习，学生实习收入达336万元。三是通过校企合作解决部分专业教师不足、缺乏办学活力的问题。

　　4、齐抓共管，构建和谐平安校园

　　（1）加强师德建设，规范考核办法。一是每周召开班主任工作会议，安排好相关工作任务，利用班主任例会、班主任经验交流会组织班主任理论培训，提高素质，增强责任感。二是严格考核班主任工作，实行“班级管理月量化考核制度”，健全考核机制，建立管理台账。

　　（2）加强学生常规教育，做好育人工作。从落实学生“一日常规”开始教育引导学生养成好的生活习惯、学习习惯。一是利用每周升旗仪式统一全体师生的共识，明确每周的工作重点，形成齐抓共管的合力。二是从学生作息、就餐、走路、说话、穿衣开始抓起，帮助学生克服缺点，规范行为习惯。三是开展多种途径活动，进一步加强学生的德育教育。政教处利用班会黑板报、宣传框窗栏、校园广播、多媒体等多种途径，定内容、定专题对学生进行德育教育活动，邀请学校法制副校长、法制辅导员、联合县卫健局、公安局等部门开展校园法制、禁毒、防艾、生理健康等知识讲座，增强学生法律意识，提高学生自主防范能力。

　　（3）加强校园综治安全教育工作，共建和谐校园。树牢安全第一的思想，把安全工作作为第一要务来抓，按照“一岗双责”的要求，建立健全学校安全工作领导机构。一是按照安全工作“谁主管、谁负责”的基本原则，采取层层签订责任状，做到责任到人，工作到位。二是通过规范学生管理和教师值班制度，堵塞安全管理漏洞，做到防患于未然。三是通过校会、班会对学生加强安全教育，帮助学生养成自律、自护、自救意识。四是落实云南省爱国卫生“七个专项”行动要求做好常态化疫情防控工作。五是加大投入改进人防、物防、技防水平，保障校园安全。

　　（4）以文化活动为载体，增强德育工作的实效性。一是通过传唱红色歌曲进行革命传统教育，激发学生珍惜青春，培养责任意识。二是通过早读课阅读背诵优秀传统文化，激发学生斗志，培养学生与人相处的能力。三是立足我县实际，传承民族文化教育，开展丰富多彩的课外活动，同时给学生搭建自我展示的平台，培养学生表达能力，增强学生自信心，培养自律自强意识。年内开展职教宣传活动周1次，普通话推广宣传周1次，全民终身学习活动周1次，趣味运动会1次，才艺表演晚会2次。

　　（5）争取支持，着力改善学校办学条件。本着为改善学校办学条件为目标，积极筹措、主动争取学校基础设施、教学设备建设资金，加强基础设施建设和设备配置，加大经费投入力度。

　　（6）长短互补，全力做好师训工作。一是完善机制，着力提升本校教师队伍素质。抓好师德师风建设，多次组织专题学习会。年内选派30人次参加省市县级培训，着力提升教师素质。二是发挥职能，做好全县教师培训工作。

　　（7）积极参与，助力脱贫攻坚。一是长期选派2名教师驻村开展工作，年内组织全体教职工完成对勐库镇大户赛村的“挂、包、帮”脱贫攻坚帮扶任务。二是按“扶贫先扶志、扶智”的要求，办好普职融合班，支持义务教育阶段学校做好控辍保学。三是年内取得了茶艺师等4个职业资格证书、民族歌舞表演等4个专项能力证书和17个培训合格证书的培训资质，为学校职能职责的发挥提供文件支撑。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县职业教育中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县职业教育中心部门2020年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员46人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县职业教育中心部门2020年度收入合计1,164.24万元。其中：财政拨款收入1,164.24万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年1,073.59万元对比，增加90.65万元。增加的原因主要是本年度我单位有非全日制学生培训资金。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县职业教育中心部门2020年度支出合计1,181.13万元。其中：基本支出1,015.42万元，占总支出的85.97%；项目支出165.71万元，占总支出的14.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　与上年1,159.27万元对比，增加 21.86 万元。支出增加的原因主要是本年度社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县职业教育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,015.42万元。

　　与上年935.41万元对比，增加80.01万元。增加的原因主要是本年度我单位有非全日制学生培训资金。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出916.84万元，占基本支出的90.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98.58万元，占基本支出的9.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县职业教育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出165.71万元。

　　与上年 223.86万元对比增加58.15万元，主要原因分析增加的主要原因是本年度学生数比上年增加，造成项目资金收入增加，故本年项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县职业教育中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,181.13万元，占本年支出合计的100%。

　　与上年1,159.27万元对比增加21.86万元，主要原因分析支出增加的原因主要是本年度社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出855.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.4%。全部用于教育服务支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出105.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。全部用于教师社会保障支出。

　　9.卫生健康（类）支出70.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。全部用于教师卫生健康支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于职普班的培训。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出129.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.97%。全部用于教师住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县职业教育中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为6.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因三公经费年初预算财政指标统一做在教育局。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年6.24万元增加1.98万元，增长31.73%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.8万元，增长100%；公务接待费支出决算增加2.44万元，增长100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因三公经费年初预算财政指标统一做在教育局。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，占60.94%；公务接待费支出2.44万元，占39.06%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.8万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.44万元。其中：

　　国内接待费支出2.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级学校指导学校工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县职业教育中心部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县职业教育中心部门资产总额880.12万元，其中，流动资产146.06万元，固定资产721.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产12.17万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额837.48万元相比，本年资产总额880.12万元增加42.64万元，其中今年固定资产721.88万元比上年固定资产765.71万元减少43.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：职教中心2020年决算公开表.xls