临沧市双江自治县第一完全中学2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  双江自治县第一完全中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县第一完全中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育体育局的行政规章制度。

　　2、巩固“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进初中义务教育。负责全县普通高中教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

　　3、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研改革工作，全力推进素质教育实施。

　　4、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，认真按要求落实国家惠民政策，组织实施学生营养改改善计划。

　　5、在人民政府和教育体育局的领导下积极开展安全教育管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和和谐的校园环境。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　加强党风廉政和师德师风建设落实主体责任。

　　一是全面加强政治理论学习，提高政治素养。认真组织广大干部职工严格按照上级党委、政府的统一安排和部署，认真学习和贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，扎实开展好 “不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻落实《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，积极开展专题教育实践活动，全面加强师德师风建设，提高教职工的职业道德素质。二是结合工作实际落实责任。党总支与各处室签订《党风廉政建设责任书》，把党风廉政建设、执行相关政策法规贯彻到学校的各项工作中，坚持集体领导与个人分工相结合，将党风廉政建设的责任逐级分解，谁主管，谁负责，一级抓一级，层层抓落实，确保党风廉政建设责任到人，权责清晰，措施有力。三是坚持民主集中制原则，坚持校务公开，增强工作的透明度。坚持重大事项公示制度。凡是涉及学校及教职工的切身利益的重大事项，均进行公示，并设立举报电话和监督举报信箱。

　　2、常规管理

　　加强和完善制度建设为精细化管理提供保障。根据实际情况，认真梳理各项管理规章制度和方案。为加强学校管理切实做好制度层面上的顶层设计，力求使学校的管理规章制度与学校的实际情况相适应的、相协调，促进管理水平的提高。通过充分深入调研、广泛收集意见、充分论证，认真执行经教代会审议通过《绩效工资分配方案》、《考勤制度》、《教学管理红黄线制度》落实好《双江县中小学教学常规管理考核方案》、（《双江县学校精细化管理实施方案》、《美丽校园建设实施方案》、其他管理方案及创建实施方案等系列管理规章制度。为深化教育教学改革提供有力的制度保障。

　　3、办学水平与成效

　　一年来，学校继续巩固一级三等完中、文明学校、文明单位、绿色学校、平安校园、先进集体等成果；规划晋升一级二等完全中学。初中完学率达100%，高中完学率100%，高考参考率100%。学校的各项工作顺利开展。校园安全管理水平进一步提高，基础设施建设取得重大突破，小组合作学习扎实推进，教育教学质量稳步提升，后勤服务质量有了明显的改善。“劲牌阳光班”、“震旦杉树班”、“顺丰莲花助学班”等特色班级顺利开班，为品学兼优、家庭贫困学生顺利完成学业创造了有利的条件。按时完成招聘4位上海专家到我校指导教育教学工作的任务。与临沧市一中、北京宏志中学、美国克里斯汀中学、建立了结对帮扶和友好合作学校，为推动学校内涵式发展创造了有利的条件。

　　4、质量目标

　　2020年在各级党委政府和教育行政部门的领导和关怀下，经过历届师生的不懈努力，学校各项工作取得了长足的进步和发展，近年来学校分别开办了劲牌阳光、杉树、宏志和苗圃实验班四个特色班级。学校共有741名高三学子参加高考，其中，600分以上人数15人（较去年增加5人），其中文科3人，最高分618分；理科12人，最高分649分。一本上线74人（较去年增加5人），其中文科15人，理科59人，一本上线率10%；二本上线 367人（较去年增加23人），二本上线率49.53%，本科上线率59.51%。600分以上人数、一本上线人数又创建校以来最好成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　临沧市双江自治县第一完全中学2020年度部门决算编报的单位共1个；其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县第一完全中学2020年末实有人员编制324人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制340人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员340人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员81人。其中：离休0人，退休81人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县第一完全中学2020年度收入合计6956.02万元。其中：财政拨款收入6937.02万元，占总收入的99.73%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0)%；其他收入19万元，占总收入的0.37%。比2019年收入6330.37万元，增加了625.65万元，增加了9.88%，主要原因是在职人员岗位工资变动、薪级工资变动致使使人员经费增加。

　　人民币：万元

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县第一完全中学2020年度支出合计7012.33万元。其中：基本支出6001.26万元，占总支出的85.58%；项目支出1011.07万元，占总支出的14.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。全年支比2019年支出6906.09万元，增加了106.24万元，增加1.54%。其中：基要支出比2019年4961.83万元，增加1039.43万元，增加20.95%；主要原因是在职人员岗位工资变动、薪级工资变动致使使人员经费增加。

　　项目支出比2019年支出1944.26万元，减少933.19万元，减少48%，减少主要原因是普通高中名学费、普通高中生均公用经费、义务教育营养餐资金等项目资金没有按时拨款。

　　人民币：万元

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县第一完全中学、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6001.26万元。比2019年4961.83万元，增加1039.46万元，增加20.95%。主要原因是在职人员岗位工资变动、薪级工资变动致使使人员经费增加。其中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5675.17万元，占基本支出的94.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326.09万元，占基本支出的5.43%。

　　人民币：万元

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县第一完全中学、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1011.07万元。比2019年支出1944.26万元，减少933.19万元,减少48%。减少主要原因是普通高中名学费、普通高中生均公用经费、义务教育营养餐资金等项目资金没有按时拨款。

　　人民币：万元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县第一完全中学2020年度一般公共预算财政拨款支出7012.33万元，占本年支出合计的100%。比2019年支出6906.09万元，增加106.24万元，增加1.54%； 主要原因是在职人员岗位工资变动、薪级工资变动致使使人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0)%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出5287.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75%。主要用于在职人员工资福利支出3819.08万元，商品和服务支出671.62万元，对个人和家庭的补助支 出711.55万元，资本性支出84.90万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出566.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于事业单位基本养老保险缴费511.87万元，职业年金缴费14.20万元，其他社会保障缴费20.90万元，发放抚恤金19.39万元。

　　9.卫生健康（类）支出676.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于事业单位医疗591.7万元，公务员医疗补助74.08万元，其他行政事业单位医疗支出10.57万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出164.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于商品和服务支出114.98万元，对个人和家庭的补助出助学金49.59万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出317.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0)%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县第一完全中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.37万元，支出决算为22.37万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.52万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.84万元，完成预算的100%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年2.91万元，增加19.46万元，增长669%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.10万元，增长3351%；公务接待费支出决算增加0.49万元，增长21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：临公车管【2020】27号《临沧市公务用车管理领导小组关于双江自治县第一完全中学更新购置公务用车的批复》和双财发【2020】121号《双江自治县财政局关于对部分单位核销固定资产的报复》。学校报废使用的云S.17969本田雅公务车轿一辆；新购置舒适版，排量为1.5T，价格价格19.1万元的本田雅阁公务用车一辆。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.1万元，87%；公务接待费支出2.84万元，占13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出19.52万元。其中：

　　公务用车购置支出19.10万元，购置车辆1辆。根据临公车管【2020】27号《临沧市公务用车管理领导小组关于双江自治县第一完全中学更新购置公务用车的批复》和双财发【2020】121号《双江自治县财政局关于对部分单位核销固定资产的报复》。学校报废使用的云S.17969本田雅公务车轿一辆；新购置舒适版，排量为1.5T，价格价格19.1万元的本田雅阁公务用车一辆。

　　公务用车运行维护支出0.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费2.84万元。其中：

　　国内接待费支出2.84万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待284批次（其中：外事接待0批次），接待人次568人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督查检查及友好学校合作间的往来人员发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县第一完全中学2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县第一完全中学资产总额71737062.03元，其中，流动资产5579821元，固定资产54757861.99元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产11399379.04元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172.38万元，其中固定资产减少172.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值22.98万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。减少原因主要为固定资产计提折旧及报废公用车云一辆。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额59.50万元，其中：政府采购货物支出59.50万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2020年决算公开数据表.xls