临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室概况

　　一、主要职能

　　1．主要职能：（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。（3）统筹管理我教办教育经费。（4）负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因：沙河乡教办自成立以来，教办本级现设有4个工作部门，分别是办公室、电教室、财务股、教研室。

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因：

　　沙河乡教育办公室现有编制人员共204人（全部为事业编制），管理人员2人，专技人员193人，工勤9人。实有在编人数为206人，其中：管理人员3人，专技人员194人，工勤9人。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2020年末实有人员编制204人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员206人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员95人。其中：离休0人，退休95人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（三）2020年度重点工作任务介绍

　　1.扎实抓好基层党建工作

　　严格履行全面从严治党主体责任，按照“一岗双责”要求，明确党风廉政工作的目标任务，明确管党治党责任，把全面从严治党当作分内之事、应尽之责。今年以来，教办党总支认真履行职责，提高政治站位，树立大局意识，以身作则，率先垂范，把抓好党建列入党组织重要议事日程,纳入教办工作重点，明确抓党建、抓党风廉政建设具体责任人，履职尽责，牢固树立不管党治党就是严重失职的观念，从政治建设，思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、队伍建设、党风廉政建设方面分工合作，抓好党建引领，共同带动党建工作健康和谐发展。

　　2.周密部署疫情防控工作

　　疫情就是命令，防控就是责任。一是开学前各校园认真落实主体责任，织牢学校、教育、卫生疾控、学生家长四方防控网络，明确校园长是学校疫情防控第一责任人，确保人员到位、设施设备到位、防疫物资到位、防控制度落实到位。二是开学时排查师生暑期行程轨迹和健康状况排查，制定返校学生信息台账“一人一档”，确保学生返校全程可追溯。来自中高风险地区的师生员工返校时，须向学校出示一周内的核酸检测报告。三是落实“错区域、错层次、错时、错峰”返校要求，避免人员大量长时间聚集。师生入校时接受体温检测，主动出示“云南健康码”绿码，查验合格后方可入校。无特殊情况尽量避免接送人员进入校区。四是开学后，严格日常管理，严格把好校门，严格活动管控，落实好晨、午、晚三检制度，强化教室、食堂、宿舍、实验室等重点场所疫情防控和安全管理。五是落实好早发现、早隔离、早报告的“三早”措施，并认真做好手机APP疫情报送工作。

　　3.合力攻坚精准扶贫

　　2020年，是全国脱贫摘帽奔小康及“十三五”整体规划收官之年。脱贫攻坚战打响以来，沙河乡教育系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持精准扶贫、精准脱贫基本方略，不折不扣地贯彻落实好党中央决战决胜脱贫攻坚战略部署和省市县委、县政府的工作要求，勇于面对突出问题，坚决打赢义务教育有保障的攻坚战。

　　2020年，沙河乡共有建档立卡户794户3014人，有建档立卡在校学生374户531人，其中学前教育71人，小学教育267人，初中教育112人，普通高中教育36人，中高职教育24人，大专及以上教育21人；有建档立卡6-16周岁436人，在校423人，初中毕业13人。

　　到目前为止，沙河乡义务教育阶段的379名建档立卡学生都享受到了“两免一补”及营养餐资助政策，做到了让建档立卡学生100%受到资助。2020年共计为义务教育阶段建档立卡学生免除教科书费用44190元，家庭经济困难学生补助407000元，提供营养餐补助318360元。

　　非义务教育阶段建档立卡学生152名。积极配合乡镇扶贫部门，提供精准的就读信息，落实相应的就读政策和资助的政策，不让任何一个学生因为贫困而无法完成学业。2020年，学前教育阶段享受家庭经济困难学生71人21300元；高中教育阶段36人（县外就读2人）免除学费34人34000元，生活补助费34人85000元；中高职教育24人享受雨露计划20人60000元；大专及以上教育21人全部享受国家助学贷款政策，享受直过民族补助3人15000元。

　　4.精心研究编制“十四五”规划，努力改善办学条件

　　认真梳理“十三五”期间整体规划完成情况，深入调研了解各校园的实际情况，精心编制沙河乡教育“十四五”整体规划，争取更多学校的基础设施建设进入项目储备库，努力改善学校办学条件。一年来，认真落实《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》和省、市、县关于乡村振兴战略的部署要求，美化学校、亮化提质，全面提升乡村学校教育教学质量及校园文化建设，努力把南布完小打造成为全乡学校建设示范样板校，预计需投入改造资金42万元。允俸完小、忙孝完小等12所学校的校舍修缮、校园文化建设、运动场地修缮、厕所改造、新建洗手台等项目合计投资52.6万元。为了满足教育教学及教师办公需要，年内新添置了学生课桌椅300套，打印复印机1台，台式一体电脑4台、校园广播系统1套等设施设备，合计资金16万元。

　　5.部门联动加强校园安全建设

　　安全法制重于泰山，我们一手抓质量，一手抓安全。一是规范管理，落实安全管理主体责任。与学校签订一系列安全工作管理责任书。全力推行校园安全“网格化”管理，做到“事事有人管，处处有监督”的安全管理机制。二是加强宣传教育，不断增强师生的安全意识。把安全教育纳入教学计划，在思想品德、法制教育、班会课等教学中渗透安全教育内容，牢固树立“安全无小事”的安全意识，加深学生对安全知识的理解。通过《开学第一课》、家长会、主题班会、国旗下讲话、校园广播、橱窗、展板等宣传形式，以法制教育、交通安全、消防安全、食品安全、防溺水、防性侵、防震抗灾、校园欺凌等为内容，对师生广泛开展各种形式的安全教育活动，营造浓厚的安全教育氛围，提高安全教育的效果。三是强化校园及周边治安综合治理。一年来，配合沙河乡派出所、市场监督管理所开展学校周边的交通环境、饮食经营环境、文化环境、建筑设施噪音环境、校园周边重点人员排查整治工作3次。安装校园电子摄像头，“明厨亮灶”视频监控系统，一键报警系统，更换灭火器专用粉末等，合计投入资金6万元。

　　6.落实制度管理提升教学质量

　　2020年，教育教学质量管理紧紧围绕“一个目标”即：促进教育教学质量进第六名，“一个制度”即：《双江自治县教育质量管理制度》，“四个指标”即：平均分、及格率、优秀率、参考率。认真落实22项教育质量管理制度，使学校教育质量管理体系化、制度化、常态化，不断创新工作思路和方法，深化课程改革，紧紧抓住“全面推进素质教育，提高教育教学质量”的工作主题，切实加强教研工作的“研究、指导、服务”职能，做细“教学、教务、教研”要点，努力提高教育教学质量。

　　7.有序开展爱国卫生“7个专项行动”

　　一是做好学校厕所日常保洁、消毒工作。二是开展科学洗手宣传教育，帮助学生自觉养成洗手的卫生习惯。三是开展“学校公共场所清洁消毒全覆盖”专项行动，组织师生定期开展校园环境卫生大扫除，保持校内公共场所良好通风。建立健全学校传染病及突发公共卫生事件的应急预案，落实学生晨检、因病缺课跟踪等制度。对食堂、厨房进行彻底大清扫，对库存食品进行大清查，对教室、食堂、宿舍厕所等重点区域进行科学、有效的清洁消毒，确保学校卫生管理全达标。四是开展“师生健康文明方式全参与”专项行动，把推进爱国卫生“7个专项行动”的要求作为学校教育教学的重要内容，开足健康教育课，提高师生健康素养和防病意识。大力普及公共卫生知识和个人健康常识，在常态化疫情防控下，倡导校内师生之间保持“一米线”、少聚集、使用公勺公筷、分餐等卫生习惯和文明生活方式。加强学校心理辅导室和心理健康教育队伍建设完善学校心理健康咨询服务机制。

　　8.其他常规工作正常有序推进。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2020年度收入合计3,953.31万元。其中：财政拨款收入3,953.31万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的4,329.99万相比，减少376.68万元。收入减少的原因主要是人员经费未能及时清算，影响收入。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2020年度支出合计3,958.9万元。其中：基本支出3,730.95万元，占总支出的94.24%；项目支出227.95万元，占总支出的5.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年总支出3,958.9万元与上年的4,415.37万元相比，减少456.47万元。因人员经费未能及时清算，故本年度总支出数小于2019年支出数。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,730.95万元。比上年的4,111.42万元，减少380.47万元，减少的主要原因人员经费未能及时清算支出减少，故本年度总支出数小于2019年支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,594.79万元，占基本支出的96.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136.16万元，占基本支出的3.65%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出227.95万元。项目支出，比上年的303.95万元，减少76万元，减少的主要原因是营养午餐补助资金未能及时清算支出减少。

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　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,958.9万元，占本年支出合计的100%。比上年的4,415.37万元相比，减少456.47万元。收入减少的原因主要是人员经费未能及时清算及学生营养餐补助未能及时清算。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出3,048.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出361.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。

　　9.卫生健康（类）支出279.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出269.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县沙河乡人民政府教育办公室部门资产总额2974.99万元，其中，流动资产201.00万元，固定资产2773.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.0021万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148.22万元，其中固定资产增加（减少）186.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额21.04万元，其中：政府采购货物支出21.04万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2020年决算公开表.xls