临沧市双江自治县民族小学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县民族小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县民族小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。研究提出教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，协调、督促实施；负责全校教育信息与统计工作。统筹管理我校教育经费、设置和结构调整。

　　2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

　　我校自成立以来，现设有5个工作部门，分别是办公室、电教室、财务股、教研室、德育室。

　　3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　我校办公室现有编制人员共105人（全部为事业编制），管理人员1人，专技人员99人，工勤5人。实有在编人数为103人，其中：管理人员0人，专技人员99人，工勤4人。空编人数为2人。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、一真抓实干，教育教学工作健康持续发展

　　坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障。

　　围绕学校发展规划开展管理，2019-2020学年初认真与各校（园）签订多达15种安全责任书（包括：综治维稳目标管理责任书、森林防火责任书、交通安全责任书、安全生产责任书、防治艾滋病工作目标责任书、营养改善计划责任书、防溺水责任书、消防安全责任书、防学生受伤害责任书、禁毒工作责任书、师德师风建设责任书、食品安全工作责任书、扫黑除恶承诺书等），工作中有目的性和规范性。确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查出的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。安全是底线，稳定是保障，高度重视安全稳定工作，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施，开展安全工作教育宣传活动和应急演练活动。

　　2、在开学之初，副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。

　　3、在日常工作中,制定出《民族小学安全管理制度》、《民族小学安全工作应急预案》等一系列安全管理和排查制度，要求工作领导小组，做到明确分工，责任落实到人，安全隐患及时发现，及时排除。

　　4、定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。与各位、教师、学生家长逐级签订《民族小学安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。

　　5、从水、电、道路交通、防火、防震、疾病防控、校园暴力、防性侵、防踩踏等方面着手，通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，使师生树立“安全第一”的意识。并对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。制定确实可行的演练方案和应急预案，写出每次演练的总结，并不断加以改进。

　　6、要求每个班级至少每周要开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。班主任必须按照教学进度认真备课、书写主题班会课教案，并做好专项记录，填写《班主任工作手册》中的“安全会议记录”。使安全教育真正实现常规化、日常化。

　　7、确实加强寄宿生安全管理，统一要求，规范模式，认真落实宿舍管理员值班制度和学校安全巡查制度，建立护校队，以确保寄宿生的安全；加强对学校食堂工作人员和卫生的管理,谨防食物中毒事件的发生。由于全体工作人员团结一致、同心协力，2020年辖区学校从未发生过因管理失误而导致的校园安全事故。

　　8、定期对校舍、围墙、大门、设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

　　9、加强物防建设，学校都安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。

　　县教育体育局开学初对我校认真开展了安全工作大检查，对发现有安全隐患的给予及时的指导与帮助解决。联合市场监督管理所、派出所、供电所等部门对食堂食品安全、用电安全、校园周边安全进行了大检查，管理食堂食品存在的问题提出了宝贵意见。稳定压倒一切，在稳定中求发展，应当成为当前各项工作的首要前提。我们坚持依法治教、依法治校，重点抓好学校内部及周边环境的不稳定因素的排查工作，加强了治安保卫工作，在抓好安全与稳定过程中，坚持有问题就查，并且一查到底，从而保证了目前教育内部安全与稳定的良好形势。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县民族小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县民族小学部门2020年末实有人员编制105人。其中：事业编制100人；工勤人员5人），事业人员105人。离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县民族小学部门2020年度收入合计1,694.1万元。其中：财政拨款收入1,694.1万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加260.78万元。收入增加的原因主要是本年度我单位有人员增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县民族小学部门2020年度支出合计1,788.28万元。其中：基本支出1,594.61万元，占总支出的89.17%；项目支出193.67万元，占总支出的10.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加321.33万元。增加的原因主要是本年度人员增加社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县民族小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,594.61万元。比上年的1226.44万元，增加368.17万元，增加的主要原因是本年度社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,523.9万元，占基本支出的95.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费70.71万元，占基本支出的4.43%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县民族小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193.67万元。与上年相比减少46.85万元，减少的主要原因是本年度困难学生经济补助比上年减少，造成项目资金收入减少，故本年项目支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县民族小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,788.28万元，占本年支出合计的100%。比上年的1466.95万元相比，增加321.33万元，支出增加的原因主要是本年度人员增加社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 本单位无一般公共服务支出。

　　2、外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交支出。

　　3、国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防支出。

　　4、公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全支出。

　　5、教育（类）支出1381.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.26%。全部用于教育服务支出。

　　6、科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科学技术支出。

　　7、文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无文化旅游体育与传媒支出。

　　8、社会保障和就业（类）支出163.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。全部用于教师社会保障支出。

　　9、卫生健康（类）支出121.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。全部用于教师卫生健康支出。

　　10、节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无节能环保支出。

　　11、城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 本单位无城乡社区支出。

　　12、农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无农林水支出。

　　13、交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无交通运输支出。

　　14、资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探信息等支出。

　　15、商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业等支出。

　　16、金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融支出。

　　17、援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区支出。

　　18、自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无自然资源海洋气象等支出。

　　19、住房保障（类）支出122.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。全部用于教师住房公积金支出。

　　20、粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备支出。

　　21、国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营预算支出。

　　22、灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无灾害防治及应急管理支出。

　　23、其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他支出。

　　24、债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本支出。

　　25、债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息支出。

　　26、抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债安排支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县民族小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　三公经费与去年对比的“因公出国境0万元，比去年同期增0%”则改成，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3、公务接待费0万元。其中：国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。主要用临沧市0局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县民族小学部门2020年机关运行经费支出0万元，

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县民族小学部门资产总额7972.48万元，其中，流动资产27.18万元，固定资产7866.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产78.83万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少303.76万元，其中固定资产减少299.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年度的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 2020年度部门决算表.xls