临沧市双江自治县勐勐小学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县勐勐小学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县勐勐小学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2.研究提出勐勐小学教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，教育信息与统计工作。3.统筹管理我学校教育经费。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、真抓实干，教育教学工作健康持续发展

　　（1）、坚持不懈的抓好安全与稳定工作，为教育发展提供强有力的保障围绕学校发展规划开展管理，2020-2021学年初认真与各班级签订多达15种安全责任书（包括：综治维稳目标管理责任书、森林防火责任书、交通安全责任书、安全生产责任书、防治艾滋病工作目标责任书、营养改善计划责任书、防溺水责任书、消防安全责任书、防学生受伤害责任书、禁毒工作责任书、师德师风建设责任书、食品安全工作责任书、扫黑除恶承诺书等），让各学校在以后的安全工作中有目的性和规范性。确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查出的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。安全是底线，稳定是保障，进一步加大安全工作力度。邦丙乡教办高度重视安全稳定工作，各学校成立了以校长为组长的安全工作领导小组，层层落实了学校安全工作责任，制定了安全工作计划，完善各项安全工作制度，建立健全校园突发事件预警机制，落实各项应急措施，开展安全工作教育宣传活动和应急演练活动。

　　(2）、在开学之初，要求各校邀请法制副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。

　　（3）、在日常工作中,制定出《勐勐小学安全管理制度》、《勐勐小学安全工作应急预案》等一系列安全管理和排查制度，要求各校成立安全工作领导小组，做到明确分工，责任落实到人，安全隐患及时发现，及时排除。

　　（4）、定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。学校校长、教师、学生家长逐级签订《勐勐小学安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。

　　（5）、从水、电、道路交通、防火、防震、疾病防控、校园暴力、防性侵、防踩踏等方面着手，通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，使师生树立“安全第一”的意识。并对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。制定确实可行的演练方案和应急预案，写出每次演练的总结，并不断加以改进。

　　（6）、要求学校、每个班级至少每周要开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。班主任必须按照教学进度认真备课、书写主题班会课教案，并做好专项记录，填写《班主任工作手册》中的“安全会议记录”。使安全教育真正实现常规化、日常化。

　　（7）、确实加强寄宿生安全管理，统一要求，规范模式，认真落实保安人员值班制度和学校安全巡查制度，建立护校队，以确保学生的安全；加强对营养午餐工作人员和卫生的管理,谨防食物中毒事件的发生。由于全体工作人员团结一致、同心协力，2020年勐勐小学从未发生过因管理失误而导致的校园安全事故。

　　县教育体育局开学初对我校认真开展了安全工作大检查，对发现有安全隐患的地方给予及时的指导与帮助解决。联合市场监督管理所、派出所、供电所等部门对营养午餐食品安全、用电安全、校园周边安全进行了大检查，管理所就营养午餐食品存在的问题提出了宝贵意见。稳定压倒一切，在稳定中求发展，应当成为当前各项工作的首要前提。我们坚持依法治教、依法治校，重点抓好学校内部及周边环境的不稳定因素的排查工作，加强了治安保卫工作，在抓好安全与稳定过程中，坚持有问题就查，并且一查到底，从而保证了目前教育内部安全与稳定的良好形势。

　　（二）筑牢对党忠诚根基，促进党建各项工作迈上新台阶

　　我校成立党总支，共有党员教师20余人。我校党总支组织党员教师加强政治理论学习，切实提高党员教师的理论素养。年初制定了《党建工作要点》、《党员干部理论学习计划》，对全年的政治理论学习进行安排部署。通过学习《中国共产党章程》、《廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《党内监督条例》、《问责条例》，10月份开展了“不忘初心、牢记使命”主题教育，响应新时代下党的建设路线，党员干部不断加强学习，以学习强国、云岭先锋两大学习平台不断使我教办党员自觉运用党章和党规党纪规范言行，更好地坚定理想信念，严守党的政治纪律和政治规矩，牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过学习《习近平总书记系列重要讲话读本》，引导我校党员教师深刻学习领会中央治国理政新理念、新思想、新战略，用党的理论创新成果武装党员教师头脑，深入学习宣传五大发展理念，加强热点难点问题舆论引导，提升我教办党员教师精气神、凝聚正能量，着力建设良好的教师队伍。

　　（三）突出重点、强化责任，出色完成了各项教育工作责任目标

　　勐勐小学与县教育体育局签订目标责任书，结合我校实际，将责任目标层层分解，细化到班级，并与全校22班级签订了教育工作目标责任书。根据校办公室分管各科室工作，明确各自分管目标的落实。校办各科室对所分管的教育工作责任目标时常进行督导、总结反思目标完成中存在的困难和问题，不断改进工作方式。为严格控制学生辍学，勐勐小学制订了“控辍保学工作方案”，实行控辍保学责任制，与各班级签订控辍保学责任书，并对学生到校情况采取“日报”、“周报”和加强学籍动态管理措施，一年来，勐勐小学年内无学生流失。

　　（四）注重德育教育工作，加强学生养成教育，规范学生学习行为

　　德育处于学校教育工作的首要位置,是学校施行素质教育的一个重要环节。学校德育是基础教育,对促进学生全面发展起着主导和决定作用。所以学校要求各班级把德育工作摆在重要位置来抓,自觉强化学校德育工作,认真学习有关德育工作的文件,提高认识,树立“教书育人、管理育人、效益育人”的办学思想。

　　1.以少先队组织为载体，结合学校实际，积极开展各种有益于学生身心健康的课外活动；征订《少先队活动》用书，如：《我为祖国点赞》，理论结合实践，丰富少先队活动。

　　2.强化学习规范训练，培养学生的良好学习习惯。良好的学习习惯是提高学生学习质量的关键，各学校能立足实际，根据学生年龄段特点制定学生学习一日常规。开展学生学习规范训练活动，持之以恒地抓实抓好学生学习规范训练。将训练活动渗透到日常教育教学工作的每一个环节，落实到每一个学生。让学生养成课前认真预习；课上专心听讲、思考积极、回答问题主动、会提问、会合作；课后按时完成教师布置的作业，书写认真，能及时科学的进行复习；考试沉着冷静，答题有序；有良好的阅读习惯等。

　　3.积极开展阅读活动，让学生与书为伴、与书为友，学会读书。陶冶学生的情操，提高学生辨别真善美的能力。

　　4.以校园建设为契机，创造良好的育人氛围。要求学校在校园环境方面做到，环境卫生无死角，定期环境大清扫，建设优美的校园环境，校园绿树成荫。不断规范班级文化建设，处处彰显着浓浓的育人氛围。

　　（五）不断加强教学常规管理，提升教学质量

　　1.继续抓好《双江自治县中小学教学常规管理办法》的落实。

　　开学初，认真组织各学校学习了《双江自治县中小学教学常规管理办法》、《勐勐小学学校常规管理考核办法》、《勐勐小学教学常规管理办法》和《勐勐小学教学常规管理细则》。加强教学常规管理，规范教学行为，再次规范各种表册，加强教学研究，激励全体教师努力实施有效教学、构建高效课堂，营造和谐、有序、奋进的教学氛围，促进教育教学和课程改革，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。

　　2.开展校本研究（主题研讨活动），收集校本材料。学校建立健全了以校为本的教研制度。以校本研究为载体，积极开展“主题研讨”形式的教研活动（主题研讨活动：学科教研组每月都有一个教研主题），通过校本研究，让教师学会在行动中研究，在研究中反思，在反思中学习，在学习中成长。

　　3．加强备课的实效性。引导各校开展“导学互动”模式的有效备课探索研究，让教师们都能够经过集体的智慧与自己的思考进行备课，备出或修改出真正适合自己班级的教案，备出有自己独特风格的教案。努力提高老师们的备课能力，拓宽备课的视野，提升课后反思的质量。

　　4. 狠抓教学常规，强化过程管理。要求教师严格按照教学常规的要求，抓好备课、作业布置和批改，抓好听课、评课，抓好单元检测和期中、期末检测，抓好教学质量分析，抓好教师的学习和业务培训，抓好教师教学工作的考核和业务档案管理。通过常规考核，大部分教师的教案书写、听课、评课记录都比较认真、详细，教师能依据课程标准，创造性的使用教材，恰当地选择教学方式和方法，任课教师批改作业认真及时，作业量少而精，并能做好课后的辅导工作。

　　（六）加强师德师风建设，抓好教师培训，促进教师专业化成长

　　1.重视对新教师和青年教师的培养、指导和管理工作，在青年教师中开展“岗前培训”、“师徒结对”、“磨课”等系列活动，力争使每位青年教师在师德修养、业务素质和教书育人的实际工作能力方面迅速成长起来，尽快成为骨干教师，成为学生学习的支持者、指导者、帮助者和合作者。建立年级科目群，徒弟提出问题，师傅与徒弟一起分析问题，解决问题，互相学习，互相进步，不断充实了新教师的专业水平。建立好《教师专业成长档案》。

　　2.以新课程标准的实施为切入点，促进全体教师进一步转变教育思想、教育观念、教学方式和教学手段，加快知识更新与拓展。加强教研活动的开展，提高教育教学科研能力，增强创新意识和自我发展能力。

　　3. 重视对中青年教师的培养，拿出专项资金，用于中青年教师的学习和参加各级各类培训，不断提高教师的业务素养。

　　4.注重教师培训，加强教师教学业务和信息技术的学习，以使每位教师都能更好的掌握现代教育技术，服务教育教学工作。一方面组织全校50岁以下教师参加“国培”和“临沧市中小学教师继续教育远程培训”，另一方面要求学校教师，不断提高课堂教学质量。

　　（七）加大各学校财务监管力度，规范财务管理工作

　　勐勐小学根据教育体育局的有关文件要求，严格执行财务管理规章制度，规范报账，认真做好各项教育经费管理与使用的宣传工作，让有限的资金服务于学校的教育教学工作。做好每月一次的财务公示工作，使财务工作公开透明、民主监督、民主管理。

　　二、部门基本情况（一）部门决算单位构成

　　部门决算单位构成 纳入临沧市双江自治县勐勐小学教育办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐小学部门2020年末实有人员62人，编制人员共63人（全部为事业编制），专技人员62人，工勤1人。实有在编人数为62人，其中：专技人员62人。空编人数为1人。离退休人员，离休人员0人；退休人员37人。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县勐勐小学部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员62人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休37人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县勐勐小学部门2020年度收入合计1,082.58万元。其中：财政拨款收入1,082.58万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年的1042.71万元相比，增加39.87万元。收入增加的原因主要是本年度我单位学生数增加，公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县勐勐小学部门2020年度支出合计1,127.34万元。其中：基本支出1,054.28万元，占总支出的93.52%；项目支出73.06万元，占总支出的6.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年总支出1127.34万元与上年的1059.01万元相比，增加68.33万元，支出增加的原因主要是本年度社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县勐勐小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,054.28万元。比上年支出954.05万元增加100.23万元，增加9.5%。主要增加原因是人员经费支出增大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,036.72万元，占基本支出的98.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.55万元，占基本支出的1.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县勐勐小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.06万元。比上年支出104.96万元减少31.9万元，减少30.39%..减少原因主要是营养改善计划补助资金没有按时到位。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县勐勐小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,127.34万元，占本年支出合计的100%。比上年度一般公共预算财政拨款支出1059.01万元，增加68.33万元，增加6.06%，增加原因主要是人员经费支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共服务支出。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无外交类支出。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国防类支出

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无公共安全支出。

　　5.教育（类）支出851.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.5%。全部用于教育服务支出。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无科技技术支出。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无文化旅游体育与传媒支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出113.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.1%。全部用于教师社会保障支出。

　　9.卫生健康（类）支出84.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%。全部用于教师卫生健康支出。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无节能环保支出。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无城乡社区支出。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无农林水支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.本单位无交通运输支出。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无资源勘探信息支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无商业服务业支出。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无金融支出。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无援助其他地区支出。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无自然资源海洋气象支出。

　　19.住房保障（类）支出78.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%。全部用于教师住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无粮油物资储备支出。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无国有资本经营支出。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无灾害防治及应急管理支出。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无其他支出。本单位无其他支出。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务还本支出。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无债务付息支出。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位无抗疫特别国债支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县勐勐小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。 三公经费与去年对比的“因公出国境0万元，比去年同期增0%”则改成，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。主要用临沧市0局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县勐勐小学部门2020年机关运行经费支出0万元，本单位无运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县勐勐小学部门资产总额468.88万元，其中，流动资产45.99万元，固定资产406.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.47万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.93万元，其中固定资产减少5.59万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.88万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位2020年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2020决算公开报表.xls