临沧市双江自治县忙糯中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县忙糯中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县忙糯中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1．主要职能：（1）贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定我校教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。（2）研究提出我校教育事业发展规划及年度计划；拟订我校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对我校指导、协调、督促实施；负责我校教育信息与统计工作。（3）统筹管理我校教育经费。（4）负责审核我校的布局设置和结构调整。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　“学校有特色，教师有专长，学生有特长”是学校办学所追求的理想境界。坚持“让每个学生都得到发展”的办学理念，牢固树立学校的发展意识、实干意识、质量意识和创新意识。在全校师生的共同努力下，学校各项工作健康稳步发展让我校在以后的安全工作中有目的性和规范性。确保学校安全管理全面落实工作职责，健全学校安全管理规章制度，对学校组织领导安全管理责任落实等方面进行全面管理，做到有章可循，有据可依。坚持由安全管理员月查，周查，日查及各班级日查制度，对查出的安全隐患，及时处理和整改，从而避免安全事故的发生。安全是底线，稳定是保障，进一步加大安全工作力度。

　　1.在开学之初，为尽快让初一新生顺利完成角色转型，使新生更快适应初中生活。学校安排了生活老师，要求班主任对新生进行学校情况介绍、中学生日常规范、校规校纪等方面的教育。通过短期集中培训、教育，增进了学校与家庭、教师与学生、学生与学生间的了解，使初一新生能尽快熟悉中学生活。要求邀请法制副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。

　　2.建立师生值周、值日制度，通过值周、值日使教师、学生参与德育考评管理。使学生逐步内化为良好的道德品质和行为习惯，提高政治思想觉悟，使学生成为学校生活的主人。值日检查的结果，做为对班集体考核及学生行为表现考核的重要依据。

　　3.定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。与学校校长、教师、学生家长逐级签订《忙糯中学安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。

　　4.本学年加强平安校园建设，在安全工作中我们强调落实班主任管理安全责任事故一票否决制，加强安全教育管理，开学初同班主任和各部门人员签订安全协议，利用主题班会对学生进行法制教育和各类校园安全教育。我们学校加强与派出所的联系，共同使学校周边安全环境得到保护，为校园的安全、稳定提供了有力保障，本学期无重大安全事故，学生无违法行为。继续加强家长与学校的联系，做到目标明确，计划落实，并且认真做好资料搜集、积累工作。通过家长会，告家长书，家长会等形式对家庭教育的内容、方式、方法进行指导，形成教育合力。

　　5.定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

　　6.加强物防建设，学校安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。

　　过去的一学年，在全体师生员工的共同努力下，学校各方面都取得了显著成绩，各项事业都在稳步推进中，但同时也要看教育的发展及新的教育教学环境、形势的变化，摆在我们面前的是更大的挑战，我们必须提高自身的素质，做好精细化文章，将个人的荣辱与学校的兴衰紧密结合起来，爱岗敬业，团结奋进，为创建学校教育品牌、推进和谐校园、打造教育强区而不懈努力！

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县忙糯中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县忙糯中学部门2020年末实有人员编制44人。其中：事业编制44人；在职在编实有事业人员43人。

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本单位2020年年初收入803.35万元。2019年年初收入871.26万元,减少67.91万元，主要是由于本单位2020年义务教育阶段家庭经济困难生活补助人数减少，因此本年度年初收入较2019年减少。

　　二、支出决算情况说明

　　1、2020年教育支出552万元，2019年为579.3万元，减少 27.3万元；社会和保障就业支出59.4万元，较上年度65.3万元，减少5.9万元，；卫生健康支出44.9万元，较上年度51.9万元，减少7万元，住房保障支出44.1万元，较上年度50.6万元，减少6.5万元。社会保障就业支出和住房保障支出和教育支出减少的主要原因是本年度我单位3月份有人员调出；卫生健康增加的主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加；本年度减少数大于增加数，因此我单位本年度年初数比2019年减少。

　　2020年度支出合计700.5万元，比上年的747.3万元，减少46.8万元，减少6.2%。其中：基本支出620.8万元，比上年的669.1万元，减少48.3万元，减少7.2%，减少原因主要是人员经费支出减少；项目支出79.7万元，比上年的78.1万元，增加1.6万元，增加2%，增加原因主要是困难学生数增多。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县忙糯中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出620.8万元。比上年的579.3万元，增加41.5万元，增加%，增加原因主要是人员经费支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出599.3万元，占基本支出的96.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21.5万元，占基本支出的3.5%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县忙糯中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79.7万元。与上年对比,比2019年的78.1万元增加1.6万元，增加原因主要是本年度困难学生经济补助比上年增加，造成项目资金收入增加，故本年项目支出增加。    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县忙糯中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出700.5万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，比2019年的747.3万元减少47.2万元，减少6.3%，减少原因主要是人员经费支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出552万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.8%。主要用于工资费用支出450.4万元，商品和服务支出57.1万元，对个人和家庭的补助44.5万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出59.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.4%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出53.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元，其他社会保障缴费支出2.8万元。

　　9.卫生健康（类）支出44.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.4%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出35.63万元，公务员医疗补助缴费支出7.78万元，其他社会保障缴费支出1.45万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出44.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款

　　总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县忙糯中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县忙糯中学部门2020年机关运行经费支出0万元，因本年度未发机关运行经费支出，故无与去年对比分析。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县忙糯中学部门资产总额1436.63万元，其中

　　（1）流动资产30.23万元，占资产总额的2.1%，与上年37.13万元相比，减少了6.9万元，主要原因是本年减少家庭经济困难补助。

　　（2）固定资产原值1406.4万元，占资产总额的97.9%，与上年相同，无增减变化。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：忙糯中学决算公开报表.xls