临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。

　　2.研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订我乡教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。

　　3.统筹管理我教办教育经费。

　　4.负责审核全乡各完小的布局设置和结构调整。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.在开学之初，要求各校邀请法制副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。

　　2.在日常工作中,制定出《大文乡教办安全管理制度》、《大文乡教办安全工作应急预案》等一系列安全管理和排查制度，要求各校成立安全工作领导小组，做到明确分工，责任落实到人，安全隐患及时发现，及时排除。

　　3.定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。与各学校校长、教师、学生家长逐级签订《大文乡教办安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。

　　4.从水、电、道路交通、防火、防震、疾病防控、校园暴力、防性侵、防踩踏等方面着手，通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，使师生树立“安全第一”的意识。并对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。制定确实可行的演练方案和应急预案，写出每次演练的总结，并不断加以改进。

　　5.要求每个学校、每个班级至少每周要开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。班主任必须按照教学进度认真备课、书写主题班会课教案，并做好专项记录，填写《班主任工作手册》中的“安全会议记录”。使安全教育真正实现常规化、日常化。

　　6.确实加强寄宿生安全管理，统一要求，规范模式，认真落实宿舍管理员值班制度和学校安全巡查制度，建立护校队，以确保寄宿生的安全；加强对学校食堂工作人员和卫生的管理,谨防食物中毒事件的发生。由于全体工作人员团结一致、同心协力，2019年大文乡辖区内小学、幼儿园从未发生过因管理失误而导致的校园安全事故。

　　7.定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

　　8.加强物防建设，所有学校都安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门2020年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员39人。其中：离休0人，退休39人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门2020年度收入合计1,683.56万元。其中：财政拨款收入1,683.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年的1122.86万元相比，增加560.70万元。收入增加的原因主要是本年度我单位学生数增加，公用经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门2020年度支出合计1,733.23万元。其中：基本支出1,550.33万元，占总支出的89.45%；项目支出182.91万元，占总支出的10.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年的1223.60万元相比，增加509.63万元，支出增加的原因主要是本年度工资调整，社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,550.33万元。比上年的1053.06万元，增加497.26万元，增加47.22%。增加的主要原因是本年度社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,537.11万元，占基本支出的99.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.22万元，占基本支出的0.85%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.91万元。比上年的170.54万元，增加12.37万元，增加7.25%。增加的主要原因学生数增加，营养午餐补助资金支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,733.23万元，占本年支出合计的100%。与上年的1223.60万元相比，增加509.63万元，支出增加的原因主要是本年度工资调整，社保费缴费基数增加，造成相应的人员经费支出增加，故本年度总支出数大于2019年支出数。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出1,420.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%。主要用于学前教育和小学教育。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出104.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.05%。主要用于养老保险、抚恤金、失业保险等。

　　9.卫生健康（类）支出106.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出101.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　三公经费与去年对比的“因公出国境0万元，比去年同期增0%”则改成，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：其中国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。主要用临沧市0局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门2020年机关运行经费支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县大文乡人民政府教育办公室部门资产总额1234.16元，其中，流动资产153.10万元，固定资产1079.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.60万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加39.35万元，其中固定资产减少57.1万元；无形资产减少0.0502万元。流动资产与上年56.60万元相比，增加了96.50万元，主要原因是本年12月份教育局拨入家庭经济困难补助，银行存款增加。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：大文教办部门决算公开表.xls