临沧市双江自治县邦丙中学部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙中学概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县邦丙中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　本单位为双江县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.在开学之初，要求邀请法制副校长开展法制宣传活动，增强广大师生的法治观念，提高法治意识，懂得用法律保护自己的合法权益。

　　2.在日常工作中,制定出《双江自治县邦丙中学安全管理制度》、《双江自治县邦丙中学安全工作应急预案》等一系列安全管理和排查制度，成立安全工作领导小组，做到明确分工，责任落实到人，安全隐患及时发现，及时排除。

　　3.定期召开安全工作会议，并完善安全工作痕迹管理，认真填写《安全工作台账》。与学校校长、教师、学生家长逐级签订《邦丙中学安全责任书》，并将安全痕迹管理纳入常规管理考核中，直接与绩效工资挂钩，进一步督促各项制度的落实。

　　4.从水、电、道路交通、防火、防震、疾病防控、校园暴力、防性侵、防踩踏等方面着手，通过校会、晨会、主题班会和课堂渗透等方式，加大安全宣传力度，使师生树立“安全第一”的意识。并对学生开展安全预防教育，使学生接受比较系统的防溺水、防交通事故、防触电、防楼梯踩踏、防火、防盗、防中毒、预防传染病等安全知识和技能教育，进行安全逃生演练。制定确实可行的演练方案和应急预案，写出每次演练的总结，并不断加以改进。

　　5.要求每个班级至少每周要开设一节安全教育课。充分利用国旗下讲话、班会、团队活动、活动课等途径进行安全宣传教育。班主任必须按照教学进度认真备课、书写主题班会课教案，并做好专项记录，填写《班主任工作手册》中的“安全会议记录”。使安全教育真正实现常规化、日常化。

　　6.确实加强寄宿生安全管理，统一要求，规范模式，认真落实宿舍管理员值班制度和学校安全巡查制度，建立护校队，以确保寄宿生的安全；加强对学校食堂工作人员和卫生的管理,谨防食物中毒事件的发生。由于全体工作人员团结一致、同心协力，2019年邦丙中学从未发生过因管理失误而导致的校园安全事故。

　　7.定期对校舍、围墙、大门、教学设施设备等进行安全常规检查，发现隐患及时上报并整改。

　　8.加强物防建设，学校安装完成了监控设备，进一步确保了师生生命财产安全。

　　9. 加大力度强化师资队伍建设。继续深化师德师风整治，坚持问题导向，在增强师德意识、树立师德典型、惩处师德问题方面持续发力，重点解决个别教师学术不端、炒股、经商、赌博（麻将、手机上网络赌博）、满足现有职称、体罚和变相体罚学生、侵害学生利益、借教书育人谋取私利等问题,为调动广大教师工作积极性、做到公平竞争、赏罚分明、体现劳有所值、所获。

　　10.加大教师培训力度，保障教师培训经费，特别是新教师和少数难以胜任工作的教师，对校长、骨干教师要针对性、分层次进行培训、推动教师学习培训终身化、常态化。

　　11. 加强教育系统党的建设。推进学校党组织和党的工作全覆盖。不断加强作风效能建设，全体教师要不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，实行开门办教育，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县邦丙中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县邦丙中学部门2020年末实有人员编制37人。其中：事业编制37人；在职在编实有事业人员40人。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙中学部门2020年度收入合计556.48万元。其中：财政拨款收入556.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,比2019年719.28万元减少了162.8万元，减少了22.63%，主要是入学学生人数减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县邦丙中学部门2020年度支出合计661.04万元。其中：基本支出607.15万元，占总支出的91.85%；项目支出53.88万元，占总支出的8.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

　　2020年度支出合计661.04万元，比上年的633.53万元，减少27.51万元，减少4.16%。其中：基本支出607.15万元，比上年的569.7万元，增加37.45万元，增加6.16%，增加原因主要是人员经费支出加大；项目支出53.88万元，比上年的63.83万元，减少9.95万元，减少18.46%，减少原因主要是营养改善计划补助资金没有按时到位。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县邦丙中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出607.15万元。比上年的569.7万元，增加37.45万元，增加6.16%，增加原因主要是人员经费支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出586.8万元，占基本支出的96.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费20.35万元，占基本支出的3.35%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县邦丙中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.88万元。与上年对比,比2019年的63.83万元减少9.95万元，减少18.46%，减少原因主要是营养改善计划补助资金没有按时到位。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出661.04万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，比2019年的633.53万元增加27.51万元，增加4.16%，增加原因主要是人员经费支出增大。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出529.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于工资费用支出454.94万元，商品和服务支出42.26万元，对个人和家庭的补助30.34万元，资本性支出1.84万元。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出49.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出43.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.98万元，其他社会保障缴费支出2.55万元。

　　9.卫生健康（类）支出41.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费支出32.78万元，公务员医疗补助缴费支出7.05万元，其他社会保障缴费支出1.28万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出41.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于住房公积金缴费。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县邦丙中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，未安排因公出国（境）团组。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

　　国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县邦丙中学部门2020年机关运行经费支出0万元，因本年度未发机关运行经费支出，故无与去年对比分析

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县邦丙中学部门资产总额805.61万元，其中，流动资产26.24万元，固定资产779.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）31.63万元，其中固定资产减少39.58万元。减少原因主要为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.42万元，其中：政府采购货物支出0.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年单位项目绩效自评金额556.48万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费53.88万元，支出53.88万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：邦丙中学2020决算公开.xls