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　　临沧市双江自治县公安局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县公安局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县公安局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　公安机关主要职能是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全和人身自由，保护公共财产和公民合法财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年，在县委、县人民政府和上级公安机关的领导下，在县人大常委会、县政协和社会各界的广泛监督和关心支持下，双江自治县公安局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南时的重要讲话精神，紧紧围绕县委、县人民政府和上级公安机关的部署，高标准落实全面从严治警工作措施和推进安保维稳工作任务。（一）全力开展风险化解。收集情报信息60条，化解6个风险隐患。排查矛盾纠纷478起，化解478起。（二）全力开展严打整治。全年共立刑事案件602起，破案234起,抓获犯罪嫌疑人245人，移送起诉197件204人；立经济案件6起，破7起，抓获犯罪嫌疑人18人，挽回经济损失55万元；破获毒品刑事案件49起，抓获嫌疑人50人，缴获毒品53.06千克，易制毒化学品69.625吨。共受理各类治安案件975起，查处459起，打处各类违法人员426人，收缴各类枪支54支，子弹2039发，管制刀具5把。特别是239起涉黄、涉赌和涉毒类案件的查处，打处违法人员317人，收戒吸毒人员109人，打掉窝点40个。共计受理电信诈骗案件148起，破案7起，抓获犯罪嫌疑人9人，为群众挽回经济损失约17万元。查办三非案件74件177人，遣送出境177人。（三）全力开展重点管控。累计16次对182个重点单位和行业场所开展安全检查，责令整改安全隐患12处。强化监管场所的管理，排查整治隐患30处，确保了353名在押人员、130名收拘人员在监区的绝对安全，实现了26次送医救治，40次投监投劳和43次转监所安全无事故。（四）全力开展隐患整治。共计处理交通违法行为29579起，查办刑事案件33起33人，处置交通事故1578起，造成699人受伤，19人死亡，178.175万元财产损失。全面对辖区50家消防重点单位、37家行业场所，101所学校和5个人员密集场所开展火灾隐患排查整治。加强安全保卫工作。出动5000余人次警力，不间断开展情报收集、隐患排除和持续防控。（五）全力开展疫情防控。组织1000余人次警力，坚守17个卡点，全年共计核查车辆123万余辆次，人员257万余人次，劝返车辆345辆次，人员4630人次，留观人员73人次。共计排查车辆5280辆次，人员16813人次，留观人员126人次，管理因婚滞留缅籍人员501人（含因婚滞留偕行儿童64人），因商滞留缅籍人员18人，遣送出境177人次。（六）全力开展挂钩帮扶。选派6名中坚力量驻村脱贫攻坚；抽调6名警力开展脱贫攻坚普查工作，先后完成了22批次13.4余万人/次人口核实清理工作，先后完成了1批次483人/次车辆信息核查。全面组织全局187名干部职工深入1673户挂钩户开展“回头看、回头帮”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县公安局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县公安局2020年末实有人员编制158人。其中：行政编制158人（含行政工勤编制3人）；在职在编实有行政人员161人（含行政工勤人员3人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制23辆，在编实有车辆22辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县公安局2020年度收入合计6170.27万元。其中：财政拨款收入5975.62万元，占总收入的96.85%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入194.65万元，占总收入的3.15%。与上年同期收入6484.39万元相比减少314.13万元，比上年同期减少4.84%。原因是本年减少基本建设经费940.17万元，增加人员经费187.04万元，增加业务费110万元，增加看守所安全隐患整治经费20万元，增加政法大数据平台推广配备计算机国产替代化经费20万元，增加留置看护服装、培训经费16.74万元，增加环临数据防控一期项目前期设备租用费4.83万元，增加平安城市建设监控设备维修维护经费15万元，增加拘留所基本建设项目经费64万元，增加办案业务费55.33万元，增加其他收入133.1万元。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县公安局2020年度支出合计5935.24万元。其中：基本支出4927.34万元，占总支出的83.02%；项目支出1007.9万元，占总支出的16.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期收入6109.86万元相比减少174.62万元，比上年同期减少2.86%。原因是减少公用经费75.97万元，减少项目支出285.69万元，增加人员经费187.04万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县公安局正常运转的日常支出4927.34万元。比上年支出4816.28万元增加111.07万元，同期增长2.31%，主要原因分析：增加人员经费187.04万元，减少公用经费75.97万元。

　　包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4534.05万元，占基本支出的92.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费393.29万元，占基本支出的7.98%。人均支出日常公用经费3.03万元。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1007.9万元。比上年支出1293.58万元减少285.69万元，同期减少22.08%,主要原因分析：因减少的项目为一次性项目，上年实施完后，本年不再实施，减少的项目内容包括：警务亭建设经费30万元，政法基础设施建设项目中央基建投资经费117.38万元，“美丽警营”建设经费20万元，禁毒补助经费22.41万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县公安局2020年度一般公共预算财政拨款支出5827.9万元，占本年支出合计的98.19%。比上年同期减少3.05%,主要原因分析：资本性支出和基本建设减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（201类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于房屋建筑物购建（勐库派出所食堂）。

　　2.公共安全（204类）支出4,801.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.38%。主要用于人员工资、日常运行经费、办案业务经费、业务装备经费和基本建设支出。

　　3.社会保障和就业（208类）支出413.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.1%。主要用于离退休人员经费、抚恤费及社会保险费支出。

　　4.卫生健康（210类）支出294.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于医疗保险支出。

　　5.商业服务业等（216类）支出4.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于差旅费、车辆租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费支出。

　　6.住房保障（221类）支出312.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于住房公积金支出。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为76.16万元，支出决算为61.55万元，完成预算的80.82%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为57.99万元，完成预算69.84万元的83.03%；公务接待费支出决算为3.56万元，完成预算6.32万元的56.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少76.7万元，下降55.48%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少76.5万元，下降56.88%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降5.29%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待经费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57.99万元，占94.22%；公务接待费支出3.56万元，占5.78%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出57.99万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出57.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费3.56万元。其中：

　　国内接待费支出3.56万元，未发生外事接待支出，共安排国内公务接待55批次，无外事接待批次，接待人次485人，无外事接待人次。主要用于上级检查、办案发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县公安局2020年机关运行经费支出370.69万元，比上年403.09万元同期减少8.04%,主要原因是厉行节约，严格控制机关运行经费。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出。其中行政运行287.07万元，其他公安支出83.21万元，归口管理的行政单位离退休0.41万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县公安局资产总额7364.08万元，其中，流动资产1343.87万元，固定资产4367.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程939.98万元，无形资产712.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少95.23万元，其中固定资产减少490.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值70.64万元；报废报损资产72项，账面原值31.68万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额53.4万元，其中：政府采购货物支出53.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额53.4万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支，无其他需要着重说明情况的事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092500131201111

　　附件：2020年度决算公开导出表111120211113104007518.xls