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　　临沧市双江自治县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　第一部分  临沧市双江自治县搬迁安置办公室概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县搬迁安置办是主要主管水库移民重点工程建设、涉及双江自治县工程型性的行使行政职能的正科级事业单位，主要职能是：

　　1、认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在县委、县政府的领导下，和省、市搬迁安置办的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟定地方性政策、法规并组织实施。

　　2、负责组织协调县内国家重点工程建设的移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作;负责检查落实移民搬迁安置各阶段的实施工作。

　　3、配合设计单位和有关乡（镇）村、组调查落实涉及的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

　　4、根据（移民安置的实施规定），负责编制年度资金使用和项目实施计划;根据移民安置实施进度拨付项目资金，负责对移民资金使用情况进行监督、检查;负责做好移民安置的计划统计工作。

　　5、配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作,负责做好移民群众的来信来访工作。

　　6负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

　　7、负责移民安置资金和项目资金的预决算工作。

　　8、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

　　9、完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它各项工作，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　严格落实移民后扶政策。一是加强移民人口动态管理，严格按照有关规定和要求，认真做好移民后期扶持人口自然核减工作，累计核减人口185人。二是认真落实移民后期扶持直补政策，1—10月收到上级拨入大中型水库移民后期扶持直补资金295.5万元,已兑付第一季度直补资金73.42万元。三是扎实开展农民适用技术培训，组织移民开展晚熟芒果管护培训一期40余人。四是全力抓好督查问题清单整改落实，确保移民后扶政策落实到位。

　　抓实移民后扶“十四五”规划编制工作。着眼于实现“两区”社会和谐稳定、移民发展动力更足、增收渠道更宽、产业效益更高、人居环境更美、生活品质更优的目标，以移民新村、产业发展、人居环境提升为重点，据照省、市业务部门的要求，认真做好我县大中型水库移民后期扶持“十四五”规划前期工作，经多方深入到库区和移民安置区调查研究，充分征求涉及乡（镇）、村组和移民代表意愿，共摸底上报33个后期扶持项目，总规划投资额达10474万元，其中：移民新村（乡村振兴）项目4个，总投资2100万元；基础设施项目18个，总投资5884万元；产业发展项目7个，总投资1640万元；移民劳动力技能培训1个，总投资150万元；其他项目3个，总投资700万元。争取“十四五”期间移民直补资金1468.2万元。扎实开展韭菜坝、丙弄山、护东新村、千信红糖厂4个安置点移民新村建设的规划调研和编制业务工作，高标准、高质量编制完成移民后扶项目“十四五”规划，建立健全项目库，增强规划的可行性和实效性，为抓好“十四五”规划工作奠定基础。

　　巩固“两区”移民脱贫成效。 今年以来，我办认真贯彻落实县委、县政府及上级主管部门的指示要求，进一步做好挂钩帮扶责任，加大贫困移民后扶力度，不断巩固提升贫困移民脱贫成效，聚焦全面建成小康社会的短板弱项，精准施策、精准帮扶，着力补短板、强弱项、促提升，不断夯实“两区”移民发展基础、厚植产业根基、增强内生动力。 一是完成烤烟种植面积314亩；完成甘蔗种植1449亩，宿根盖膜481亩，其中：新植1153亩，翻种296亩。二是根据5月26日全县脱贫攻坚普查准备工作培训会的安排，我办及时传达学习会议精神，安排部署挂钩那布社区的普查准备工作，对所挂钩户进行全面排查，认真对照标准进行完善。以社区为主导，完善环境卫生管理制度，定期组织群众进行环境整治。抓实“户户清”和动态管理贫情分析、经济收入测算工作，对标“两不愁三保障”和饮水安全标准，开展所有脱贫户“回头看”，共入户116户建档立卡贫困户住房安全核验和经济收入测算工作，排除所有不稳定因素。三是加大对移民及其子女的教育、医疗帮扶，减少因病返贫，增加教育脱贫，切实提升移民群众幸福感、获得感。为重病困难户李发云配偶张润焕送去慰问金1000元，帮助协调完成申请整户施保。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县搬迁安置办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县搬迁安置办公室部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县搬迁安置办公室部门2020年度收入合计1484.55万元。其中：财政拨款收入1484.55万元，占总收入的100%与上年对比减少203.42万元，比上年同期降低12.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入减少主要原因：后期扶持基础设施建设和经济发展的资金收入减少。

　　2019-2020年收入对比表

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县搬迁安置办公室部门2020年度支出合计487.35万元。其中：基本支出141.28万元，占总支出的28.99％，与上年对比减少52.24万元，比上年同期降低26.99%；项目支出346.07万元，占总支出的71.01％，与上年对比减少129.93万元，比上年同期降低27.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。支出减少主要原因：一是后期扶持基础设施建设和经济发展的资金支出减少；二是发放移民补助资金减少；三是机构改革行政人员调出。

　　2019-2020年支出对比表

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出141.28万元。与上年对比减少52.24万元，比上年同期降低26.99%，主要原因：机构改革行政人员调出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出137.47万元,占基本支出的97.3％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.81万元,占基本支出的2.7％。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.07万元。与上年对比减少129.93万元，比上年同期降低27.29%。主要原因是：一是后期扶持基础设施建设和经济发展的资金支出减少；二是发放移民补助资金减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出141.28万元,占本年支出合计的28.99%。与上年对比减少63.37万元，比上年同期降低30.96%。主要原因是：一是后期扶持基础设施建设和经济发展的资金支出减少；二是机构改革行政人员调出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出105.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.79%。主要用于：一是工资福利支出101.85万元：基本工资34.86万元、津贴补助9.08万元、绩效工资56.01万元、其他社会保障缴费0.16万元、其他工资福利支出1.74万元；二是商品和服务支出3.82万元：办公费0.01万元、印刷费0.06万元、差旅费0.45万元、公务接待费0.19、委托业务费0.83、工会费1.28万元、公务用车运行维护费1万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出13.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%。主要用于：工资和福利支出：机关事业单位基本养老保险金支出13.26万元、单位失业保险金支出0.56万元。

　　9.卫生健康（类）支出11.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.1%。主要用于：一是工资和福利支出：职工基本医疗保险9.2万元、职工公务员补助1.95万元、职工大病保险0.3万元。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出10.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于：工资福利支出住房公积金支出10.34万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县搬迁安置办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.19万元，完成预算的39.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.19万元，完成预算的9.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：项目开展减少，接待次数减少。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.19万元，增长19%。其中：公务接待费支出决算增加0.19万元，增长19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：开展后期扶持项目，发生接待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占84%；公务接待费支出0.19万元，占16%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展移民后期扶持项目工作所需车辆燃油费。

　　3.公务接待费支出0.19万元。其中：

　　国内接待费支出0.19万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展移民后期扶持项目工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位属于事业单位，没有机关运行经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县搬迁安置办公室部门资产总额9769.99万元，其中，流动资产9759.86万元，固定资产10.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1088.85万元，其中固定资产增加8.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产23项，账面原值19.9万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，我单位没有政府采购支出。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53092500163501111