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　　临沧市双江自治县沙河乡2020年度部门决算公开

　　目录

　　第一部分  沙河乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  沙河乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法 规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。（2）强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的 主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。（3）着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结 构调整，促进乡村振兴发展。（4）加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建 设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题， 切实维护农民合法权益。（5）着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道， 改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。（6）推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多 的公共服务，促进社会事业发展。（7）综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加 强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理,及时 化解社会矛盾，确保社会稳定。（8）加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自 治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项， 规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。（9）加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财 务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。（10）加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极 配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥 善处理好与派出（驻）机构的工作关系。（11）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、坚持改革创新，不断深化党的建设

　　2、筑牢主体责任，推进党风廉政建设和反腐败工作

　　3、抓实疫情防控，保障人民生命健康安全

　　4、强化脱贫攻坚成果巩固，实现高质量脱贫

　　5、围绕二十字方针，全力打造乡村振兴示范乡。

　　6、抓实亮点打造，全面开发乡村旅游。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入沙河乡2020年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位7个，参照公务员法管理事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　党政办公室、纪检监察事务行政运行、民政管理事务行政运行、人力资源事务行政运行、党委、群众团体事务行政运行、人大事务行政运行；

　　财政事务行政运行；

　　农业农村事业运行、林业和草原事业机构、水务服务中心、其他文化旅游体育与传媒支出、城乡社区规划与管理、社会保险经办机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　沙河乡2020年末实有人员编制72人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制43人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员1人），事业人员43人（含参公管理事业人员3人）。

　　离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件1-12）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　沙河乡2020年度收入合计3090.87万元。其中：财政拨款收入3090.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收0万元，经营收入0万元，附属单位缴款收入0万元，其他收入0万元。与上年对比财政拨款收入增加数额为551.38万元，同比增加21.71%。增加的主要原因为：1、增加乡村振兴资金72万元，2、增加布京村贺勐自然村农村污水治理项目资金75万元，3、增加农村基础设施建设资金674.55万元。

　　二、支出决算情况说明

　　沙河乡2020年度支出合计3097.76万元。其中：基本支出2205.88万元，占总支出的71.21%；项目支出891.88万元，占总支出的28.79%；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比增加1313.28万元，同比增加73.59%.增加的主要原因为：1、增加布京村贺勐组农村污水治理项目支出30万元，2、增加邦木村、布京小新寨自然村活动场所建设资金支出61万元，3、增加农村基础设施建设289.18万元，4、增加允俸村景亢自然村荷花园垂钓中心建设支出10万元，5、增加沪滇专项资金支出60万元，6、增加布京村石头寨自然村民族团结进步示范村建设资金支出100万元，7、增加乡村旅游示范点建设专项资金支出180万元。8、增加允俸村那京自然村乡村振兴资金40万元，9、增加布京村改扩建烤烟产业路建设资金支出15万元，10、乡村振兴示范乡建设资金支出17万元。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障沙河乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2205.88万元。与上年对比增加646.61万元，同比增加41.47%。主要原因分析：一是调资工资福利支出增加57.79万元；二是增加对允甸失地农民生活补助及调增村（社区）干部生活补助624.3万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2031.09万元，占基本支出的92.08%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费174.79万元，占基本支出的7.92%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障沙河乡人民政府行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出891.88万元。与上年对比增加666.66万元，主要原因分析1、增加布京村贺勐组农村污水治理项目支出30万元，2、增加邦木村、布京小新寨自然村活动场所建设资金支出61万元，3、增加农村基础设施建设289.18万元，4、增加允俸村景亢自然村荷花园垂钓中心建设支出10万元，5、增加沪滇专项资金支出60万元，6、增加布京村石头寨自然村民族团结进步示范村建设资金支出100万元，7、增加乡村旅游示范点建设专项资金支出180万元。8、增加允俸村那京自然村乡村振兴资金40万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　沙河乡人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2985.76万元，占本年支出合计的96.38%。与上年对比增加1251.28万元，增加72.14%。增加的主要原因为：1、增加布京村贺勐组农村污水治理项目支出30万元，2、增加邦木村、布京小新寨自然村活动场所建设资金支出61万元，3、增加农村基础设施建设289.18万元，4、增加允俸村景亢自然村荷花园垂钓中心建设支出10万元，5、增加沪滇专项资金支出60万元，6、增加布京村石头寨自然村民族团结进步示范村建设资金支出100万元，7、增加乡村旅游示范点建设专项资金支出180万元。8、增加允俸村那京自然村乡村振兴资金40万元，9、增加布京村改扩建烤烟产业路建设资金支出15万元，10、乡村振兴示范乡建设资金支出17万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出483.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.18%。主要用于：人大事务24.37万元；政协事务2万元；政府办公厅（室）及相关机构事务315.03万元；财政事务43.74万元；人力资源事务9.79万元；纪检监察事务31.36万元；群众团体事务14.64万元；党委办公厅(室）及相关机构事务33.96万元；组织事务3.2万元；其他一般公共服务支出5万元。相关支出情况具体为：工资福利支出398.18万元（包括基本工资支出106.92万元，津贴补贴支出197.77万元，奖金80.01万元，其他社会保障缴费2.59万元，其他工资福利支出10.89万元）对个人和家庭的补助5.3万元（遗嘱人员生活补助0.69万元，“百名”好支书生活补助3.2万元，其他对个人和家庭的补助0.06万元，奖励金1.35万元）商品和服务支出78.23万元（包括办公费8.67万元，，水电费0.83万元，邮电费3.41万元，差旅费0.9万元，会议费1.66万元，培训费0.6万元，公务接待费2.33万元，专用材料费1万元，劳务费5.23万元，工会经费12.95万元，公务用车运行维护费7.58万元，其他交通费27.17万元，其他商品和服务支出5.9万元）资本性支出1.4万元（办公设备购置1.4万元）。

　　2.教育（类）支出0.02万元。主要用于干部教育工资福利支出-津贴补贴；

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出56.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于群众文化0.11万元，其他广播电视支出0.09万元，其他文化旅游体育与传媒支出56.17万元。相关支出情况具体为：工资福利支出54.47万元（基本工资18.57万元，津贴补贴15.35万元，绩效工资20.37万元，其他社会保障缴费0.18万元）商品和服务支出1.9万元（办公费0.22万元，邮电费1万元，会议费0.67万元，劳务费0.01万元）。

　　4.社会保障和就业（类）支出254.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。主要用于社会保险经办机构94.74万元，民政管理事务行政运行30.07万元，行政事业单位养老支出125.25万元，其他社会保障和就业支出4.67万元。相关支出情况具体为：工资福利支出248.53万元（基本工资38.75万元，津贴补贴42.05万元，奖金5.46万元，绩效工资33.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.49万元，职业年金7.2万元，其他社会保障缴费4.59万元，其他工资福利支出0.23万元）商品和服务支出5.52万元（办公费0.67万元，水电费0.26万元，邮电费1.09万元，差旅费0.32万元，培训费0.18万元，劳务费0.23万元，其他交通费1.85万元，其他商品和服务支出0.92万元），对个人和家庭的补助0.68万元（退休费0.66万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元）。

　　5.卫生健康（类）97.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于工资福利支出97.12万元（行政单位职工基本医疗保险缴费35.36万元，事业单位职工基本医疗保险缴费41.21万元，公务员医疗补助缴费17.93万元，其他社会保障缴费2.62万元 ）。

　　6.节能环保（类）支出30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于沙河乡布京村贺勐组农村污水治理项目支出；

　　7.城乡社区（类）支出412.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.8%。主要用于城乡社区规划与管理45.65万元，其他城乡社区支出366.44万元。相关支出情况具体为：工资福利支出42.77万元（基本工资12.67万元，津贴补贴11.43万元，绩效工资18.51万元，其他社会保障缴费0.16万元）商品和服务支出2.88万元 （办公费2.34万元，公务用车运行维护费0.54万元）对个人和家庭的补助366.44万元（允甸社区失地农民生活补助366.44万元）。

　　8.农林水（类）支出1572.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.68%。主要用于农业事业运行182.2万元，林业和草原事业机构66.26万元，水利技术推广34.65万元，扶贫-农村基础设施建设289.18万元，扶贫-生产发展350万元，对村级一事一议的补助33.6万元，对村民委员会和村党支部的补助544.78万元，其他农村综合改革支出72万元，其他农林水支出0.2万元。相关支出情况具体为：工资福利支出265.27万元（基本工资97.33万元，津贴补贴78.66万元，绩效工资88.78万元，其他社会保障缴费0.5万元）商品和服务支出88.45万元（办公费58.98万元，水电费0.33万元，邮电费2.61万元，差旅费0.5万元，劳务费3.34万元，公务用车运行维护费2.67万元，其他商品和服务支出20.02万元）对个人和家庭的补助477.58万元（生活补助477.22万元，其他对个人和家庭的补助0.36万元）资本性支出741.58万元（房屋建筑物购建75.5万元，办公设备购置0.4万元，基础设施建设595.68万元，其他资本性支出70万元）。

　　9.住房保障（类）支出79.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于在职人员住房公积金缴纳79.43万元；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　沙河乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为13.12万元，完成预算的164%。其中：今年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为10.79万元，完成预算的215.8%；公务接待费支出决算为2.33万元，完成预算的77.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是开展乡村振兴及疫情防控工作，公车使用频率增加，支出增大，公务用车运行维护费超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.026万元，下降0.2%。其中：本年度未发生因公出国境事件，故无法与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.006万元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少0.02万元，下降0.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展脱贫攻坚工作接待次数减少，支出减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出10.79万元，占82.24%；公务接待费支出2.33万元，占17.76%。具体情况如下：

　　1.本年度未发生因公出国（境）事件。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出10.79万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出10.79万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展乡村振兴工作、疫情防控工作、民政行政运行工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2.33万元。其中：

　　国内接待费支出2.33万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待30批次（无外事接待批次），接待人次592人（无外事接待人次）。主要用于沙河乡执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　沙河乡2020年机关运行经费支出75.64万元，与上年对比增加62.49万元，增加的主要原因一是人大工作经费及乡村振兴工作经费增加。二是上年公用经费结转额度较大，发生的许多公用经费在今年核算。部门机关运行经费主要用于支出行政单位和参照公务员管理的事业单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费、会议费等日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，沙河乡资产总额1658.6万元，其中，流动资产1082.5万元，固定资产542.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产33.28万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加66.44万元，其中固定资产增加136.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　国有资产占有使用情况表

　　单位：万元

　　填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

　　2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产；

　　3.填报金额为资产“账面原值”

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年沙河乡项目绩效自评金额891.88万元，共17个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费891.88万元，支出891.88万元，支出率100% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，沙河乡各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　2020年沙河乡财政拨款收入3090.87万元，包括：一般公共预算财政拨款收入3039.87万元，占总收入的98.35%，政府性基金预算财政拨款收入50万元，占总收入的1.64%.国有资本经营预算财政拨款1万元，占总收入的0.03%。2020年沙河乡财政拨款支出3097.76万元，包括：一般公共预算财政拨款支出2985.76万元，占总支出的96.38%，政府性基金预算财政拨款支出111万元，占总支出的3.58%，国有资本经营预算财政拨款支出1万元，占总支出0.03%。

　　相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 

　　监督索引号53092500855401111