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　　临沧市双江自治县林业和草原局2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

第一部分  临沧市双江自治县林业和草原局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　我单位职能职责是贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；承担植树造林、森林抚育、整改复耕还草、森林资源调查管理、天然林公益林管护、资源林政管理、野生动植物保护、森林防火有关工作。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务：

　　1.生态扶贫成效明显。一是森林生态效益补偿。二是天然商品林停伐补偿。三是生态护林员选聘。四是新一轮整改复耕还草。五是科技扶贫工程，开展林业科技培训4期2000人次。

　　2.定点扶贫工作扎实有效。充分发挥资源优势，巩固好烤烟、茶叶、核桃等传统产业，培育好坚果、冬桃、养蜂、养蚕等特色产业，继续支持好、协助好驻村工作队开展工作，为驻村工作队员落实好工作经费和人身安全保险。

　　3.生态环境持续改善。生态修复不断加强。道路绿化林荫化、面山产业生态化、村庄绿化森林化、林业增收长效化、资源管控常态化的要求，实施新一轮整改复耕、陡坡地治理、复垦复绿等造林绿化工程。生态景观逐步巩固提升。生态文化建设扎实有效。共开展候鸟监测10次，开展“爱鸟周”、“湿地保护日”等宣传活动36次，共发放宣传资料5400份，宣传标语100条。

　　4.林草产业提质增效。一是围绕澜沧江流域和小黑江流域生态治理，依托新一轮整改复耕工程，种植坚果2万亩。二是巩固提升核桃、澳洲坚果传统产业，完成木本油料提质增效4万亩，其中坚果和核桃提质增效各2万亩。三是采取“林企（合作社）+基地+贫困户”模式，种植茯苓1500亩、花椒500亩、三七1000亩、葛根400亩。四是苗木产业蓬勃发展。五是大力发展生态旅游产业。2020年全县森林旅游、生态观光、休闲服务等森林景观年接待游客15万人，旅游收入达1000万元。

　　5.森林资源保护得到加强。一是森林资源管理得到加强。严守林地红线，落实保护和发展森林资源目标责任制，加强山水林田湖草等生态环境的保护治理，严格建设项目使用林地的审核报批，开展专项行动。二是森林防火成效显著，圆满完成了森林防火各项工作目标任务，森林防火工作成效显著。三是林业有害生物防治扎实有效。强化国有林场和乡镇（街道）主体责任，加强技术指导和督促检查，做好疫情防控防治工作，严格检疫执法，确保林业有害生物成灾率控制在3‰以内。四是涉林案件查处严厉到位。加强执法队伍建设，坚持严格、公正、规范、文明执法。开展平安林区创建活动，严厉打击查处乱砍滥伐、乱征乱占和乱捕乱猎等涉林违法犯罪活动。扎实开展林业普法宣传教育，在全社会形成爱林、护林的良好氛围。五是森林督查整改全面完成。2020年森林督查图斑核查工作已全面成，共核查847个图斑，面积508.2627公顷。

　　6.扎实开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作。全县共核查种茶毁林疑似图斑350个，其中涉及违法图斑116个、不违法图斑234个。排查出省下发的图斑外毁林种茶违法行为14起，已依法查处整治完成。核查省委巡视组反馈疑似图斑73个，其中涉及违法图斑47个、举证图斑26个，目前违法图斑正在依法查办，植被恢复已全部完成。

　　7.自然保护区管理进一步加强。认真开展打击破坏野生动物违法犯罪专项行动、中央生态环境保护督察工作，设立界碑、界桩，开展古树名木挂牌保护活动，整改完善自然保护区临清高速林地征占用手续，积极做好双江自治县自然保护地整合优化工作，共整合优化后自然保护地3处、保护地总面积32827.84公顷，占全县国土面积的15.16%，其中临沧澜沧江省级自然保护区、云南双江古茶山国家森林自然公园为现有保护地整合，南勐河省级湿地自然公园为新建。

　　8.疫情防控精准有效。根据部门职责，一是精准开展野生动物驯养繁殖场所排查清理，对县城集贸市场、花鸟交易场所、城区餐饮行业进行排查和宣传。二是对单位进行定期不定期消杀，做到不留死角。三是落实“云南抗疫情”“健康码”扫码登记工作。安排好值班，做到疫情一日一报。四是强化宣传，联防联控，群防群控。认真做好各国有林场、各乡镇林草服务中心、勐库大茶山管理所管辖林区内野生动物疫源疫病监测。

　　9.基层林业草原服务中心建设得到加强。加强林业草原服务中心硬件建设，加大教育培训力度，提升基层站所服务和管理能力。勐库镇林业站纳入国家林业和草原局林业工作总站标准化建设项目单位，建筑面积240平方米，砖混结构，建设投资70万元，目前工程已建设完成，通过县级初验。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县林业和草原局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构共16个，分别是：办公室、计划财务室、林政股、林业改革与产业发展股、林业有害生物防治检疫局（参公）、林区治安稽查大队、林权流转中心、林业技术推广站、忙安木材检查站、勐峨木材检查站、国有林场管理总站、大浪坝林场、勐峨林场、忙安林场、东来林场、坝糯林场。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县林业和草原局2020年末实有人员编制126人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制94人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员93人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县林业和草原局部门2020年度收入合计9,553.59万元。其中：财政拨款收入8,830.46万元，占总收入的92.43%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入723.13万元，占总收入的7.57%。与上年对比收入减少4,516.73万元，减少32%，主要原因分析：本年度无林业贷款贴息、林业技术推广、陡坡地治理等项目，整改复耕还草工程、草原生态修复治理项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县林业和草原局2020年度支出合计9,992.3万元。其中：基本支出2,284.13万元，占总支出的22.86%；项目支出7,708.17万元，占总支出的77.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加4,454.05万元，增加80%，主要原因分析：天然林保护、整改复耕、林业森林培育、扶贫、动植物保护等项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,284.13万元。与上年对比增加25.86万元，增加1.1%，主要原因分析：事业人员按规定逐年调整薪级工资；部分公务员调整职级工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,197.89万元，占基本支出的96.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86.25万元，占基本支出的3.78%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,708.17万元。与上年对比增加4,428.19万元，增加135%，主要原因分析：2020年天然林保护、整改复耕、林业森林培育、扶贫、动植物保护等项目支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县林业和草原局2020年度一般公共预算财政拨款支出7,505.12万元，占本年支出合计的75.11%。与上年对比增加3,204.68万元,增加74.5%，主要原因分析：支出主要是增加于项目支出，2020年天然林保护、整改复耕、林业森林培育、动植物保护、扶贫等项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出224.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。主要用于：行政单位离退休14.88万元；事业单位离退休：2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出189.31万元、机关事业单位职业年金缴费支出12.84万元、其他社会保障和就业支出5.54万元；

　　9.卫生健康（类）支出167.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于在职财政供养人员的社会保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗支出49.16万元、事业单位医疗82.17万元、公务员医疗补助支出30.55万元、其他行政事业单位医疗支出5.12万元；

　　10.节能环保（类）支出2,840.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.85%。主要用于：自然生态保护支出50.07万元、天然林保护森林管护支出133.9万元、天然林保护停伐补助支出471.94万元、整改复耕还草支出2184.45万元；

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出4,089.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.48%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，相关支出情况：林业和草原支出3,709.26万元（其中：行政运行280.44万元、事业机构979.53万元、森林培育143.8万元、森林资源管理37.54万元、森林生态效益补偿459.46万元、自然保护区等管理18.04万元、动植物保护254.03万元、执法与监督512.05万元、产业化管理4.28万元、林业草原防灾减灾91.89万元、行业业务管理1.54万元、其他林业的草原支出926.67万元）、扶贫支出265.54万元、农业保险保费补贴支出114.24万元。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出146.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于在职财政供养人员住房公积金，相关支出情况：住房改革支出146.11万元；

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出37.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于森林草原防灾减灾支出37.86万元；

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县林业和草原局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.75万元，支出决算为38.59万元，完成预算的328%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为28.9万元，完成预算的413%；公务接待费支出决算为9.69万元，完成预算的204%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是省市检查组对新一轮整改复耕、公益林、天然林停伐、古茶山森林公园、创建森林双江园林城市、林下产业发展、森林资源管护督查等业务培训、检查、验收等项目检查指导，产生接待支出及运维费增多，故决算数超预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3.75万元，增长10.77%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.85万元，增长6.86%；公务接待费支出决算增加1.9万元，增长24.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是省市检查组对新一轮整改复耕、公益林、天然林停伐、古茶山森林公园、创建森林双江园林城市、林下产业发展、森林资源管护督查等业务培训、检查、验收等项目检查指导，产生接待支出及运维费增多。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出28.9万元，占74.89%；公务接待费支出9.69万元，占25.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出28.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出28.9万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于整改复耕还草、资源林政管理、森林防火等工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费9.69万元。其中：

　　国内接待费支出9.69万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待133批次（无外事接待批次），接待人次1,145人（无外事接待人次）。主要用于全局林业产业各项工作发展上的工作督促、监管和指导，使林业产业各项工作顺利进行发生的接待支出。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县林业和草原局部门2020年机关运行经费支出86.25万元，与上年对比增加15.12万元,增长21.26%，主要原因分析是：项目及验收增多，职工下乡差旅费补助增加；拨付森林公安办案经费补助属于其他商品和服务支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、印刷费、和其他商品服务等支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县林业和草原局部门资产总额9,015.21万元，其中，流动资产7,840.48万元，固定资产1,111.92万元，对外投资及有价证券0元，在建工程60.00万元，无形资产2.8万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8603.24万元，其中固定资产减少132.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额634.38万元，其中：政府采购货物支出634.38万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额634.38万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 2020年决算公开报表20211109104418339.xls

　　监督索引号53092500232701111