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　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  临沧市双江自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  临沧市双江自治县地方产业发展服务中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）认真贯彻落实中央、省、市、县关于茶叶、烤烟、生物产业发展的路线、方针、政策，结合双江实际，研究提出产业发展的具体意见和实施办法。（2）负责协调服务县级产业各相关部门制定和实施产业发展规划及年度计划；负责编制全县产业发展的中长期规划和年度计划。（3）联系协调并指导服务好全县茶叶、烤烟和生物产业项目的研究、论证、评审、立项申报、项目资金管理和组织实施工作。（4）负责指导全县茶叶、烤烟和生物产业基地建设、精深加工、龙头培育、市场开拓、品牌打造，科技创新、技术培训等工作；协调服务茶叶、烤烟和生物产业招商引资、新品种和新技术引进，与国内外交流与合作。（5）协调有关部门制定茶叶、烤烟和生物产业产品质量标准及监督、检查各生产企业严格执行国家和市场准入要求及技术质量标准。（6）负责全县茶叶、烤烟和生物产业信息体系建设及市场信息、产业统计等工作。（7）完成县委、县政府和上级主管部门交办的各项任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1、茶叶产业。2020年，全县茶产业发展以绿色有机为主线，以提质增效为核心，以“一县一业”示范创建为引领，以做优做强为目标，按照“大产业+新主体+新平台”思路，持续不断强化“基地建设、绿色有机、培育龙头、品牌打造、搭平台、占市场、解难题、古茶树保护和利用”8大举措，全面推动茶叶产业转型升级，培育百亿元茶叶产业。

　　一是抓基地。全县累计建成茶园面积28.4万亩，其中可采摘面积19.1万亩，有机茶园面积4.6万亩，百年以上古茶树2.2万亩，万亩茶园茶叶行政村6个。

　　二是增效益。截至10月30日，全县毛茶总产量1.57万吨，实现茶叶农业总产值10亿元；精制茶总产量0.92万吨，实现茶叶工业总产值14.83亿元；实现茶叶工农业总产值24.83亿元，实现茶农茶叶人均纯收入6154元。（预计2020年末，全县毛茶总产量达1.6万吨，实现茶叶综合产值达57亿元，其中：农业产值11亿元，工业产值17亿元,第三产业产值29亿元；预计茶农人均茶叶收入达6700元。）

　　三是培企业。全县建成SC生产许可证的茶叶精制企业64户，其中：国家级龙头企业1户，省级龙头企业4户，规上企业8户。有茶叶初制企业1966户，建成规模化初制示范所10个，有茶叶专业合作社和家庭农场174个；完成茶叶加工厂改造提升企业项目4个。

　　四是创品牌。成功发布“勐库大叶种茶”区域公共品牌，“勐库牌”“勐库戎氏”荣获中国驰名商标，“勐库牌”“勐库戎氏”和“勐康”荣获云南省著名商标，“本味大成”“博君熟茶”荣获云南省“十大名茶”，冰岛茶成功入选“中华国茶名片”。勐库戎氏、冰岛茶叶精制厂等6家茶叶生产企业通过HACCP认证，已完成防伪溯源系统建设，71款茶叶实现一饼一码防伪溯源验证。

　　五是抓保护。修订了《双江自治县古茶树保护管理条例》，成立了邦骂雪山自然保护区、澜沧江自然保护区和勐库古生茶树群落保护管理所。开展古茶树（园）资源联合调查工作，全县古茶树（园）面积为12.4万亩，其中野生型古茶树面积10.2万亩，栽培型古茶树面积2.2万亩（39.8万株）。基于北斗卫星影像地图，完成古茶树资源数据“一张图”工作，完成临沧市第二批古茶树资源保护认定工作，对冰岛村13637株古茶树进行数据管理，并完成二维码保护挂牌、建档工作。

　　2、烤烟产业。2020年，市人民政府下达我县烤烟种植面积2.9万亩，生产收购烟叶7万担（其中出口备货0.63万担），种植品种全部为云烟系列品种，烟叶收购等级综合合格率80%以上，综合等级纯度90%以上，在确保质量达到要求的前提下，努力实现均价28元/公斤以上的目标，工商交接等级合格率达到上级规定要求。围绕目标任务，全县烤烟生产按照“提升稳定核心烟区、恢复萎缩烟区、适度扩展新烟区”的工作思路，以市场需求为导向，以高质量发展为引领，着力在推进烤烟生产提质增效和特色优质两个方面下功夫，坚决把烤烟产业作为促进农民增收致富、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴的特色支柱产业抓好抓实。

　　一是抓面积、保产量。2020年，全县累计完成烤烟种植面积2.84万亩，涉及6个乡（镇），38个村，132个小组，3222户烟农，户均种植面积达8.8亩，完成市下达任务的98%。

　　二是抓收购、提效益。2020年，全县烟叶收购工作于8月28日开始开秤收购，至10月18日结束，收购时间52天，累计收购烟叶7万担，完成市下达生产收购任务的100%；较去年的6.63万担增加0.37万担；上等烟叶比例71.7%，较去年提高3.94个百分点；均价27.85元/公斤，较去年增加0.64元/公斤，增幅达2.35%；亩均产量2.46担，较去年2.55担减少0.09担/亩；亩均产值3426.26元，较去年3465.49元减少39.23元；户均收入3.02万元，较去年3.12万元减少0.1万元；实现烟叶收入9746.26万元，税收2144.18万元，较去年的1984.17万元增加160.01万元，增幅达8.1%。

　　3、生物产业。2020年，全县生物药业发展认真贯彻落实省委、省政府全力打造“三张牌”的总体部署和要求，紧紧抓住国家扶持生物医药事业发展、推进中药现代化和云南省实施“云药”产业化发展战略的机遇，加快推进生物医药产业发展，充分发挥综合优势,打造具有双江特色的生物医药和大健康产业。截至2020年10月调查统计，全县累计建成中药材面积51493亩，同比增加6736亩，增幅达15％，种植品种19个(大黄腾4138亩、茯苓25033亩、三七6300亩、葛根5552亩、石斛461亩、花椒5889亩、重楼121亩、白芨106亩、阳春砂仁500亩、草果679亩、龙但草20亩、香砂仁1392亩、佛手60亩、免耳风100亩、西南远志200亩、天冬4亩、马蹄香12亩、黄精226亩、党参1.5亩)，实现农业产值达5361.8万元，加工工业产值1746万元。全县现有注册登记中药材生产经营企业11户，其中有农业产量产值和加工产量产值企业共4户；中药材专业合作社5户、协会6户；双江北回归线植物药研究中心的叶下珠提取生产线通过GMP认证；云南福滋农业科技有限公司生产的“滇奇”茯苓被评为云南省十大名药材。

　　4、花卉产业。2020年，全县花卉产业以观赏苗木为主，食用与药用花卉、盆栽植物、盆果等多品种共同发展，目前，有花卉种植企业11户，个体经营户21户，种植面积1354.44亩，其中：视觉苗木136亩，盆栽类植物3.63亩，食用与药用花卉1212.66亩，草坪1.38亩，实现农业产值11373.03万元。

　　5、重点项目推进情况

　　（1）、双江自治县“一县一业”示范县创建项目推进情况。积极打造“绿色食品”品牌，切实践行“绿水青山就是金山银山”发展理念，按照“大产业+新主体+新平台”要求，以绿色有机为主线，以提质增效核心，以建立高端茶产品质量检测溯源体系为突破口，以基地建设、培育龙头、品牌打造、古茶树保护和利用、三产融合为抓手，以做强茶产业，做优茶产品，做大茶企业为目标，着力推进“一县一业”示范创建工作。目前，“一县一业”示范创建17个项目已全部建设完成，累计投入项目资金113827万元，其中，省级资金已拨付使用3000万元；地方配套资金18059万元；撬动社会投入92768万元。

　　（2）、2020年上海市对口帮扶云南省项目勐勐镇同化村等茶叶产业发展项目。项目投入资金525万元，其中：1.新植茶园1500亩，投入资金54万元；2.老茶园嫁接改造500亩，投入项目资金125万元；3.绿色茶园示范基地建设6000亩，投入资金190万元；4.在同化村、营盘村、丙山村、帮读村、坝糯村扶持茶专业合作社或茶叶初制所5户，投入资金150万元；5.茶叶技术培训：5期600人，投入资金6万元。目前，新植茶园1500亩、绿色茶园示范基地建设6000亩、扶持茶专业合作社或茶叶初制所5户、茶叶技术培训5期已完成，老茶园嫁接改造500亩，因茶树嫁接适宜期为当年12月至立春前，因此该项工作计划于12月底前完成。

　　（3）、烤房建设项目。2020年全县共新建烤房7群95座，投入资金530万元（含烤房架电建设），烤房建设工程于8月12日完工并投入使用。投入资金136.5万元，完成197群1365座老旧烤房检修工作，保证了烟叶正常烘烤需要。

　　6、其他工作开展情况

　　（1）、党风廉政建设工作。我中心以强化学习为抓手，以制度建设做保障，以问题整改为契机，全面落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任，干部队伍建设得到强化，作风建设持续推进，中心全年无违规违纪情况发生。

　　（2）、“挂包帮”定点扶贫工作。一年以来，县地方产业中心脱贫攻坚定点扶贫工作紧紧围绕“两不愁三保障”和饮水安全扶贫工作目标，压实脱贫攻坚责任，全面落实脱贫攻坚各项政策措施，认真履行挂包帮工作职责，按照脱贫不脱钩，积极与挂钩帮扶点忙糯乡小坝子村委会、勐勐镇千蚌村委会共同抓好脱贫攻坚各项工作任务，持续巩固拓展脱贫攻坚成果的定点扶贫工作格局。一是继续保持攻坚态势，认真落实“四个不摘”。按照县委、县政府脱贫攻坚工作要求，进一步压实责任，紧紧围绕“巩固拓展脱贫攻坚成果”目标任务，认真开展“挂包帮”工作，切实做到“摘帽不摘责任、不摘政策、不摘帮扶、不摘监管”，推动脱贫攻坚持续提质量、上水平。二是深入开展遍访行动，及时发现问题、分析问题、解决问题。完成对所挂钩村（忙糯乡小坝子村8户、勐勐镇千蚌村38户）所有建档立卡户的遍访任务。三是继续落实“部门包村、干部帮户”机制。坚持“挂包帮”机制、非卡户全覆盖挂联机制、双承诺、双挂制和零风险确认机制“六个”不变，推动领导干部扑下身子抓脱贫，完善2020年部门帮扶方案、个人帮扶措施、做好帮扶记录。四是加强驻村工作力量。对所挂钩村抽调2名固定的工作队员常年脱产驻村开展脱贫攻坚工作，同时在普查前期，增派了三分之一工作队员参与协助配合好乡(镇）、村抓实清查摸底、引导员培训、家庭明白人培训等具体工作，确保了所挂村组顺利通过国家脱贫攻坚普查。同时，切实加强驻村工作队员管理，确保脱贫攻坚各项工作顺利开展。五是深入开展决战决胜脱贫攻坚百日行动。按照省、市、县关于脱贫攻坚的决策部署，扎实开展“决战决胜脱贫攻坚总攻战工作”，以“户户清”“项项清”“账账清”为抓手，查漏补缺、查短补齐、查弱补强，实现户户清零、村村提升。制定了《双江自治县地方产业发展服务中心决战决胜脱贫攻坚总攻战工作方案》，按照全县脱贫攻坚风险“清零”行动工作要求，围绕“两不愁三保障”、饮水安全、贫困村退出时的10条标准，先后17次组织挂钩帮扶干部深入挂钩村组开展脱贫攻坚风险“清零”工作，确保了所挂村组高质量通过国家脱贫攻坚普查。六是加强请示汇报。加强向县处级挂钩领导请示汇报，争取支持，确保县处级挂钩领导深入挂钩村开展工作并做好痕迹资料，并做好工作记录。七是扎实开展扶贫对象动态管理工作。由分管脱贫工作的副主任带领挂钩挂联的帮扶干部深入农户家庭，认真核实情况，切实把扶贫对象动态管理和贫困退出核查工作扛在肩上、抓在手上，落实在行动上，为精准脱贫打下坚实的基础。其次明晰工作重点，加强精准对新发生的脱贫不稳定户和边缘易致贫户进行识别。此次扶贫对象动态调整要对标对表开展贫情分析和入户信息采集相关工作，坚持实事求是原则，严格按照标准程序，做到扶贫对象“应纳尽纳、应退尽退”，监测对象“及时发现、及时帮扶”，做到底数清、数据实，严格工作流程，不能单凭“老经验、老办法”办事，严格规范程序，认真按照《双江自治县2020年度扶贫对象动态管理工作实施方案》工作流程开展工作。明确时间节点，攻坚克难、树立信心，对标“两不愁三保障”补齐短板，确保动态管理工作能够按照流程稳步推进。目前，已完成对帮扶的46户建档立卡户的入户信息采集和信息录入工作。八是抓好抓实扶贫领域发现问题的各项整改工作。对标对表、主动担当、压实责任，扎实抓好上级反馈发现问题的整改工作，及时制定部门整改工作方案,明确整改目标、落实整改措施、定实责任人、规定整改时限、完善问责机制,层层传达压力、层层压实责任,确保整改落实见真章、动真格,确保支持脱贫攻坚劲头不松、力度不减。同时，持续开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，坚决防止形式主义、官僚主义，严格落实脱贫攻坚“八不准”和“删繁就简”措施，以严实的作风推动脱贫攻坚各项决策部署落地落实，确保实现全县高质量巩固拓展脱贫攻坚成果的目标。

　　（3）、固定资产投资及向上争取资金完成情况。截至11月10日，我中心共完成固定资产投资918万元，占任务5918万元的15.5%；完成向上争取资金1797.18万元，完成县级下达任务2000万元的89.86%。

　　（4）、意识形态工作。在抓好茶叶、烤烟、生物药业发展的同时，我中心高度重视意识形态工作，充分发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用。一是加强组织领导；二是强化理论学习；三是加强舆论引导；四是加强宣传落实。为推动茶叶、烤烟、生物药业持续稳定健康发展和全面建成小康社会凝聚力量。

　　（5）、疫情防控情况。全力抓好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，一是认真贯彻“疫情就是命令，防控就是责任”的要求，及时组建疫情防控工作领导小组，制定疫情防控工作应急预案，做好全体干部职工健康教育和疫情监控，落实“防输入和防扩散”的相关要求。二是全面排查摸底，严格疫情报告，加强对挂钩帮扶勐勐镇千蚌村、忙糯乡小坝子村疫情防控工作部署的指导，加强对责任网络区的疫情防控工作宣传，切实增强防控工作责任感和紧迫感。三是全力抓好企业复工复产工作，帮助企业解决遇到的困难和问题，创新茶叶产销对接方式，采取直播营销方式，推介我县出品的名优品牌茶叶，支持全县茶产业复苏发展，进一步助力我县“疫后重振”。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2020年度收入合计4,192.12万元。其中：财政拨款收入4,192.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1330.23万元，增长46.48%，主要原因是2020年度项目资金增大，2019年“一县一业”示范县创建项目1500万元，2020年统筹整合财政涉农资金茶叶种植专项资金800万，2020年上海市对口帮扶云南省项目勐勐镇同化村、章外村、邦丙南榔、岔箐村茶产业发展项目525万元，2020年烤房建设项目专项资金400万。

　　二、支出决算情况说明

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2020年度支出合计4,232.03万元。其中：基本支出284.1万元，占总支出的6.71%；项目支出3,947.93万元，占总支出的93.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，基本支出减少26.05万元，减少8.40%；减少原因是2019年上半年含公务员人员经费支出，2020年机构改革后，我单位无公务员人员。项目支出增加3088.84万元，增长359.12%，增长原因是2020年项目增多，项目资金增大，及上年结转项目资金本年支出增大，2019年“一县一业”示范县创建项目3000万元，2020年上海市对口帮扶云南省项目勐勐镇同化村、章外村、邦丙南榔、岔箐村茶产业发展项目525万元，2020年烤房建设项目专项资金400万。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县地方产业发展服务中心机构正常运转的日常支出284.1万元。与上年对比，基本支出减少26.05万元，减少8.40%；减少原因是2019年上半年含公务员人员经费支出，2020年机构改革后，我单位无公务员人员。基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出267.87万元，占基本支出的94.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费16.23万元，占基本支出的5.71%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障临沧市双江自治县地方产业发展服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,947.93万元。与上年对比，项目支出增加3088.84万元，增长359.12%，增长原因是2020年项目增多，项目资金增大，2019年“一县一业”示范县创建项目3000万元，2020年上海市对口帮扶云南省项目勐勐镇同化村、章外村、邦丙南榔、岔箐村茶产业发展项目525万元，2020年烤房建设项目专项资金400万元。2019年“一县一业”示范县创建项目已实施完毕，支出2989.90万元：科技人才引进及培训150万元、云南双江勐库茶叶有限责任公司勐库大叶种茶种质资源圃建设100万元、茶叶检验检测中心建设110.25万元、茶产品质量安全追溯体系建设150万元、古茶树资源保护与利用资金139.68万元、茶叶专业示范村建设400万元、绿色茶园示范创建项目300万元、冰岛茶资源调查与保护80万元、规模化茶叶初制所规范提升300万元、勐库大叶种茶科研项目100万元、茶叶加工厂改造提升400万元、金融贴息扶持项目350万元、品牌打造提升项目409.97万元。2020年上海市对口帮扶云南省项目勐勐镇同化村、章外村、邦丙南榔、岔箐村茶产业发展项目已基本完工，支出525万元：茶叶加工设备购置150万元、割草机采购10万元、粘虫板采购24万元、老茶园嫁接改造122万元、勐库大叶种茶苗采购54万元、杀虫灯采购安装91.1万元、有机肥采购67.9万元、技术培训6万元。2020年烤房建设项目已实施完毕，支出400万元。2019年烤烟土地流转补助支出12万元。“一县一业”专项经费支出12.79万元，主要用于支出“一县一业”项目实施过程中产生的办公费、差旅费、其他交通费用等日常支出。茶叶技术推广经费支出7.12万元，主要用于支出开展茶叶产业工作中产生的办公费、差旅费、其他交通费用等日常支出；中药材统计监测与信息服务费支出1.09万元，主要用于支出差旅费、培训费、其他交通费用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出4,232.03万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加3061.99万元，增长261.70%。增幅大的原因是2020年项目增多，项目资金增大，项目资金支出增大，及上年结转项目资金本年支出增大。支出中大额支出为2019年“一县一业”示范县创建项目支出3000万元，2020年上海市对口帮扶云南省项目勐勐镇同化村、章外村、邦丙南榔、岔箐村茶产业发展项目支出525万元，2020年烤房建设项目专项资金支出400万。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出28.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于单位在职人员单位部分养老保险缴费及失业保险缴费支出。

　　9.卫生健康（类）支出22.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于单位在职人员单位部分基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、大病医疗补助支出 。

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出4,159.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.29%。主要用于人员经费包括在职人员工资支出、工伤保险缴费支出，一般公用经费支出，项目经费支出、全部项目资金支出。

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出21.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为3.45万元，完成预算的172.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为3.27万元，完成预算的327%；公务接待费支出决算为0.18万元，完成预算的18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位公务用车运行经费大于预算数，本单位在产业发展工作中出差、下乡调研、下乡技术指导等工作开展频繁，导致燃油费支出增大。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.46万元，下降41.62%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少1.92万元，下降36.94%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降75.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比去年减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，各项开支严格按制度审核审批，大力压减支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行维护费支出3.27万元，占94.93%；公务接待费支出0.18万元，占5.07%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.27万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展茶叶、烤烟、生物药业、花卉等产业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.18万元。其中：

　　国内接待费支出0.18万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（未发生外事接待支出），接待人次24人（未发生外事接待支出）。主要用于省市级领导调研茶叶产业、烤烟产业产生的接待费用，共接待3次，人次24次。

　　本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　临沧市双江自治县地方产业发展服务中心部门2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，临沧市双江自治县地方产业发展服务中心资产总额6663.27万元，其中，流动资产6637.46万元，固定资产24.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.07万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1000.39万元，其中固定资产减少4.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额249.72万元，其中：政府采购货物支出249.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额249.72万元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　2020年双江自治县地方产业发展服务中心项目绩效自评金额3979万元，共7个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费40万元，支出19.91万元，支出率50% 。

　　（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

　　（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

　　（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位2020年未发生政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收入支出，2019年也未发生政府性基金预算财政拨款收支，故公开07表、公开08表无数字。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件： 

　　监督索引号53092500232601111