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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

2、强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定；着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4、建立健全农村市场经济体系，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护群众的合法权益。

5、鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

6、做好镇村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作。做好新型农村和城镇居民社会养老保险工作。

7、进一步拓宽镇政府服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好的公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

8、综合发挥人民调解、行政调解的工作，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推进农村（社会）建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

9、加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管，确保广大农民群众民主权力的合法行使。加强村民自治工作的指导，促进村民自治良性发展，统筹和规范村委会承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用。

10、加强对上级部门派出机构的指导和协调，积极配合上级主管部门对派出机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出机构的工作关系。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府共设置5个内设机构，设置27个岗位；设3个事业单位统筹设置19个岗位，分别是：

1.党政综合办公室，股级；

2.基层党建办公室，股级；

3.经济发展办公室，股级

4.社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子），股级；

5.平安法治办公室，股级；

6.勐库镇党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子），公益一类事业单位，副科级；

7.勐库镇综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子），公益一类事业单位，副科级；

8.勐库镇产业发展和华侨事务中心，公益一类事业单位，副科级。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是“3815”战略发展目标“三年上台阶”实现之年和系列三年行动决战决胜之年，扎实做好全年工作意义重大。

今年政府工作的总体要求：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，全面贯彻落实县委十四届七次、县十七届人代会第四次会议精神，全面贯彻落实省委王宁书记调研双江指示要求，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，更好地服务和融入新发展格局，锚定“3815”战略发展目标，坚持打好经济转型升级攻坚战，不断提高人民生活水平，保持社会和谐稳定，高质量完成“十四五”规划目标任务，为“十五五”良好开局打牢基础，奋力谱写中国式现代化勐库新篇章。今年经济和社会发展主要目标建议为：全镇农村经济总收入增长10%以上，农村常住居民人均可支配收入增长7%以上。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制57人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入30,470,297.52元，其中：一般公共预算27,862,701.52元（含上年结转4,593,000.00元），政府性基金预算2,164,804.52元（含上年结转930,000.00元），国有资本经营预算2,973.48元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入439,818.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的24,483,975.47元对比增加5,986,322.05元，增长24.45%。主要原因是今年机构改革，将勐库镇华侨管理区管理委员会并入勐库镇党委和人民政府，管理区下辖的华侨社区并入勐库镇，部分行政、事业、编外人员并

入勐库镇工作，人员增加故部门财务收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入30,030,479.52元，其中:本年收入24,507,479.52元，上年结转收入5,523,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,269,701.52元，政府性基金预算财政拨款1,234,804.52元，国有资本经营收益财政拨款2,973.48元。

与上年（2024年度）的23,846,584.47元对比增加6183895.05元，增长25.93%。主要原因是今年机构改革，将勐库镇华侨管理区管理委员会并入勐库镇党委和人民政府，管理区下辖的华侨社区并入勐库镇，部分行政、事业、编外人员并入勐库镇工作，人员增加故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出30,470,297.52元。财政拨款安排支出30,030,479.52元，其中：基本支出22,157,501.52元，与上年（2024年度）的20,153,773.71元对比增加2,003,727.81元，增长9.94%。主要原因是今年机构改革，勐库华侨管理区管理委员会部分行政、事业、编外人员并入勐库镇工作，人员增加故部门财务收入较上年增加；

项目支出7,872,796.00元，与上年（2024年度）的3,692,810.76元对比增加4,179,985.24元，增长113.19%。主要原因是今年新增几个项目：勐库镇公弄村近零碳排放示范建设项目1,908,000.00元；勐库镇那蕉村大石房自然村、那赛村下邦木自然村农村综合性活动场所建设项目资金900,000.00元；勐库镇村民文化活动场所建设项目资金904,804.00元；2024年度市级壮大村级集体经济项目资金800,000.00元,故项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1、一般公共服务（类）支出8,077,026.16元，占财政拨款总支出的26.9%，主要用于保障本单位正常运转的工资薪金、公用经费、对个人和家庭的补助等方面的支出；

2、国防支出20，000.00元，占财政拨款总支出的0.07%。主要用于维护国家安全方面的支出；

3、公共安全支出50，000.00元，占财政拨款总支出的0.17%。主要用于社会治安维护、消防救援、交通安全管理、应急救援体系建设及公共卫生安全等方面的支出；

4、社会保障和就业支出2,130,347.27元，占财政拨款总支出的7.09%。主要用于社会保险、社会救助、社会福利以及社会优抚等方面的支出；

5、卫生健康支出944,849.37元，占财政拨款总支出的3.15%。主要用于卫生健康管理等方面的支出；

6、节能环保支出1,908,000.00元，占财政拨款总支出的6.35%。主要用于污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、能源节约利用等方面的支出；

7、城乡社区支出1,000,000.00元，占财政拨款安排支出的3.33%。主要用于城乡社区规划与管理、公共设施、环境卫生，建设市场管理与监督等方面的支出；

8、农林水支出12,924,831.28元，占财政拨款总支出的43.04%。主要用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革等方面的支出；

9、住房保障支出10,07,647.44元，占财政拨款总支出的3.35%。主要用于在职人员、村干部住房公积金缴纳；

10、国有资本经营预算支出2,973.48元，占财政拨款总支出的0.01%。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出；

11、灾害防治及应急管理支出160,000.00元，占财政拨款总支出的0.53%。主要用于支付自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；

12、其他支出1,804,804.52元，占财政拨款总支出的6.01%。主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额105,600.00元，其中：政府采购货物预算37,600.00元、政府采购服务预算68,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年合计94,780.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计94,780.00元，较上年的增加29,960.00元，增长46.22%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年公务接待费预算为26,780.00元，较上年增加11,960.00元，增长83.75%，国内公务接待批次为45次，共计接待670人次。

公务接待费较上年增加的原因是：由于近年来开展的重点工作较多，加之今年机构改革，将勐库镇华侨管理区管理委员会并入勐库镇党委和人民政府，管理区下辖的华侨社区并入勐库镇，部分行政、事业、编外人员并入勐库镇工作，人员增加故公务接待费较上年增加。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为68,000.00元，较上年增加18,000.00元，增长36%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费68,000.00元，较上年增加18,000.00元，增长36%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是财政增加支出预算定额标准，由原来的10000元/年.辆提高至17000元/年.辆，故公务用车运行维护费预算较上年增加。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府根据重点项目预算的有关预算编制要求，2025年度重点项目预算的绩效目标如下：

1、2024年度市级壮大村级集体经济项目资金800,,000.00元，绩效目标：进一步推动农村改革向纵深发展，增强村级党组织整体功能，实现乡村全面振兴，通过示范带动，典型引路，形成一批示范带动作用明显的集体经济强村。

2、城子村忙林组农村公益事业财政奖补项目资960,000.00元，绩效目标：通过项目实施，优化城子村基础设施建设，进一步加强村级活动阵地建设，发挥村民活动场所综合功能作用。结合忙林组群众文化需求、要素保障，修建文化室、活动广场、公厕等配套附属设施，补足文体活动场所建设短板，丰富群众的业余文化生活，促进村民间的交流和团结，提高村民的整体素质，激发群众发展内生动力，切实推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3、临财综发〔2018〕11号勐库镇村民文化活动场所建设项目资金904,804.00元，绩效目标：结合护东村护东组、城子村下那卡自然村、那赛村百花树组、亥公村东弄自然村的群众文化需求、要素保障，修建文化室、活动广场、公厕等配套附属设施，补足文体活动场所建设短板，丰富群众的业余文化生活，促进村民间的交流和团结，提高村民的整体素质，激发群众发展内生动力，切实推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4、勐库小镇冰岛指挥部工作经费600,000.00元，绩效目标：为加快推进冰岛老寨新居建设，确保勐库冰岛茶小镇（冰岛古茶山茶旅研学度假区）顺利推进，给予勐库冰岛茶小镇建设指挥部安全有序开展各项工作经费保障。

5、勐库镇公弄村近零碳排放示范建设项目1,908,000.00元，绩效目标：通过项目实施，建成云南省近零碳排放示范村庄建设项目；引导项目区村民积极参与低碳发展示范点建设，引导项目区居民树立低碳生活理念，倡导低碳生活方式，为和谐社区建设和发展绿色经济、低碳经济、循环经济贡献力量。

6、勐库镇农村综合性活动场所建设项目资金900,000.00元，绩效目标：主要用于那蕉村大石房自然村和那赛村下邦木自然村基础设施建设、修建文化室、活动广场、公厕等配套附属设施，补足文体活动场所建设短板，丰富群众的业余文化生活，促进村民间的交流和团结，提高村民的整体素质，激发群众发展内生动力，切实推进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

7、勐库镇人居环境卫生整治及主街道、农贸市场城镇管护经费工作经费400,000.00元，绩效目标：用于辖区范围内对镇街道和国道214线、入镇主干道等进行全面整治，用于勐库镇主街道、农贸市场城镇管护经费,全镇上下人居环境得到明显改善推升。

8、勐库镇社区党组织服务群众专项经费200,000.00元，绩效目标：建立完善党组织领导下的居民自治机制、基层协商机制、群团带动机制、社会参与机制,丰富居民议事协商形式.健全居民参与社区民主议事的各项制度,畅通社区居民表达意愿、参与决策渠道,推动民事民提、民事民议、民事民决、民事民办.充分发挥自治章程、居民公约在社区治理中的作用,引领居民自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府2025年机关运行经费安排861,692.16元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的559,755.00元对比增加30,1937.16元，增长53.94%。机关运行经费增长的原因是今年机构改革，勐库华侨管理区管理委员会部分行政、事业、编外人员并入勐库镇工作，人员增加故机关运行经费较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇人民政府资产总额62,076,939.15元，其中，流动资产36,582,591.39元，固定资产25,494,347.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加55,543,083.3元，其中固定资产增加19,419,424.32元，流动资产增加3,612,658.98元，无形资产无增减变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值194,800.00元；报废报损资产1项，账面原值194,800.00元，实现资产处置收入1,200.00元；资产使用收入25,000.00元，其中出租资产70平方米，资产出租收入2,5000.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、本年无政府购买服务预算表：本单位2025年无政府购买服务预算，故此表为空表。

2、县对下转移支付预算表：本单位2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

3、县对下转移支付绩效目标表：本单位2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、转移支付补助项目支出预算表：本单位2025年无转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500855300111