监督索引号53092500110100000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在双江自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；主持双江自治县人民代表大会代表和常务委员会选举；制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件；讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项；根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更；监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见；加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径等。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会共设8个内部机构。包括：5个专门委员会：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会；2个工作委员会和1个办事机构：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会法制工作委员会、县人大常委会办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，认真落实习近平总书记在庆祝全国人民代表大会成立70周年大会上的重要讲话和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，在中共双江自治县委的领导下，坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，全面落实县委十四届七次全会和经济工作会议部署，站位大局，能动履职，在积极践行全过程人民民主中，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，持续推动人大工作高质量发展。

全年计划：召开1次人民代表大会、8次常委会议，组织开展12次专题调研、7次执法检查、1次专题询问、1轮河（湖）长制和林长制督察、1次代表专题调研和集中视察、1次巡回培训、2次外出学习考察，听取和审议“一府一委两院”专项工作报告，根据县委部署作出相关决议决定、任免国家机关工作人员，完成好市人大常委会和县委安排的工作任务。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制17人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12736453.33元，其中：一般公共预算12736453.33元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的12565624.73元对比增加170828.6元，增长1.36%。主要原因是：由于人员增加，基本支出增加；上年结转增加，项目经费增加，故财务收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12736453.33元，其中:本年收入12487253.33元，上年结转收入249200元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12487253.33元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的12565624.73元对比增加170828.6元，增长1.36%。主要原因分析是：由于人员增加，基本支出增加；上年结转增加，项目经费增加，故财务收入较上年增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12736453.33元。财政拨款安排支出12736453.33元，其中：基本支出10237253.33元，与上年（2024年度）的9992824.73元对比增加244428.6元，增长2.45%。主要原因分析：由于人员增加，工资福利支出增加，故基本支出较上年增加；项目支出2499200元，与上年（2024年度）的2572800元对比减少73600元，下降2.86%。主要原因分析：由于项目减少、项目经费减少，故项目资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务（类）支出10188359.85元，占财政拨款总支出的79.99%。主要用于工资支出、一般公用经费支出、人大代表会议经费支出、代表工作等支出；

2.社会保障和就业支出1457178.74元，占财政拨款总支出的11.44%。主要用于在职人员养老保险缴费、退休人员统筹外工资、职业年金缴费、残疾人保障金缴费、抚恤费等支出；

3.卫生健康支出397339.25元，占财政拨款总支出的3.12%。主要用于行政单位医疗缴费和公务员医疗补助缴费；

4.住房保障支出693575.49元，占财政拨款总支出的5.45%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额101000元，其中：政府采购货物预算50000元、政府采购服务预算51000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年合计129000元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计129000元，较上年55480元增加73520元，增长132.52%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年同期一致，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为30000元，较上年25480元增加4520元，增长17.74%，国内公务接待批次为31次，共计接待326人次。

公务接待费较上年增加的原因是：本年度开展调研工作增加，接待次数增加，支出增大，公务接待费增加。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为99000元，较上年同期30000元增加69000元，增长230%。其中：公务用车购置费0元，与上年同期一致，无增减变化；公务用车运行维护费99000元，较上年同期30000元增加69000元，增长230%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年同期一致。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：由于本年度下乡调研工作增加，公务用车使用频率增加，小车用油增加，公务用车使用年限较长，修理费增加，故公务用车运行维护费比上年度增加。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县人大代表联系群众通讯交通等补助费439200元。项目绩效目标：促进人大代表更好地联系群众，高质量开展工作。

（二）县人大常委会领导、人大常委会委员和委室工作经费434000元。项目绩效目标：促进县人民代表大会常务委员会领导、各委室各项工作顺利高效开展。

（三）开展高质量履职推动高质量发展经费872120元。项目绩效目标：创新推动人大工作，提高代表履职能力水平，助推全县高质量发展人大代表办实事活动。

（四）县人民代表大会会议经费500000元。项目绩效目标：确保县人民代表大会及其常委会各类会议顺利召开。

（五）离退休党支部党建工作经费4680元。项目绩效目标：按照文件规定足额发放机关退休支部工作经费及退休支部书记、退休支部委员补助经费，督促机关退休党支部做好党建工作。

（六）上年结转市人大代表活动经费249200元。项目绩效目标：按照文件规定开展好市人大代表活动工作，按照标准足额发放市人大代表交通通讯费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排1294392.56元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的1216212.96元对比增加78179.6元，增长6.43%。机关运行经费增加的原因是：人员增加，公用经费增加，故机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会资产总额1278900.72元，其中，流动资产208956.94元，固定资产988370.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产81572.99元，其他资产0元。与上年1061467.21元相比，本年资产总额增加217433.51元，其中固定资产增加283489.75元，无形资产减少4510.42元，流动资产减少61545.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产54项，账面原值191600元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年无政府性基金支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年无政府购买服务预算，故2025年政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年无县对下转移支付预算，故2025年县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故2025年县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500110100111