监督索引号53092500172000000

目录

第一部分 双江自治县民族宗教事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县民族宗教事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规。负责起草民族宗教地方性法规、规章草案，协调推进本局依法行政，落实行政执法责任制。保障少数民族的合法权益，督促指导民族区域自治法的贯彻落实；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，当好县委、县人民政府在民族宗教工作方面的参谋助手；行政审批项目，以双江自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

2.组织开展民族宗教理论、政策和重大问题的调查研究，负责民族宗教动态信息的汇总、分析，提出有关民族宗教工作的政策建议。

3.建立、健全民族宗教事务局工作规则，推进民族宗教工作的规范化、制度化；负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作，促进党和国家民族政策在经济发展和社会事业有关领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调处理民族关系、宗教关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推进宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界爱国统一战线，促进宗教关系和谐。

5.负责拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

6.研究分析少数民族和民族地区经济发展、文化、卫生、体育、广播影视、新闻出版等社会事业方面的问题并提出特殊政策建议，协调配合有关部门促进少数民族和民族地区加快发展，参与协调民族地区科技发展、支援帮扶和经济技术合作等有关工作。

7.研究提出民族教育改革发展中的特殊政策建议，帮助解决民族教育的特殊困难；管理少数民族语言文字工作，指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的收集、整理、出版规划等工作。

8.依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；指导、监督宗教团体在宪法、法律和政策规定的范围内开展工作，防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动，维护社会稳定。

9.指导宗教团体依法依章开展工作，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才；办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；协调处理宗教事务方面的重大问题。

10.负责组织指导民族宗教法律法规、民族宗教政策和民族宗教基本知识的宣传教育工作；指导城市民族宗教工作，协调城市民族、宗教关系；组织开展民族团结进步边疆繁荣稳定示范区建设的相关工作；承办县委、人民政府民族团结进步表彰活动。

11.参与拟订少数民族干部人才队伍、宗教工作队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部和人才的培养教育及推荐使用工作。

12.指导乡（镇）民族宗教工作，了解掌握我县及周边县（区）民族宗教情况，抵御境外利用民族、宗教进行的分裂、渗透、破坏活动；组织、指导有关部门和宗教界对外及港澳台的宗教交往活动；参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。做好少数民族代表人士生活、学习等各项管理工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局共设置4个内设机构，包括：1.行政审批股；2.民族事务股；3.宗教事务股；4.铸牢中华民族共同体意识教育实践中心。

所属事业单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想和关于宗教工作的重要论述。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。将习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记给沧源县边境村老支书们和普洱民族团结誓词碑盟誓代表后代的重要回信精神与工作实际结合起来学深悟透。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高的政治原则和根本政治规矩，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，始终坚持把习近平总书记对民族宗教工作的重要指示批示精神，作为谋划民族宗教工作的总遵循、总纲领，以高度的政治自觉、思想自觉、行动自觉，把习近平总书记重要指示批示精神落到实处、取得实效。三是持续将中央、省委、市委民族工作会议及全国、全省、全市宗教工作会议精神纳入县委党校学习培训内容，确保会议精神入心入脑。

2.扎实开展新一轮民族团结进步示范县创建工作。对标国家民委印发的全国民族团结进步示范创建测评体系，扎实推进创建进机关、企业、社区、乡镇、学校、连队、宗教活动场所“七进”工作。持续深入贯彻《云南省民族团结进步示范区建设条例》，提升民族团结进步创建水平，坚持把民族团结作为生命线守护，全面深入持久地开展民族团结进步创建工作，大力营造“中华民族一家亲 同心共筑中国梦”的社会氛围，促进各民族交往交流交融。总结提炼我县民族团结进步示范创建中的好经验好做法，在全面推进整体提升上再加力提质，大力实施“三项计划”，促进各族群众广泛交往全面交流深度交融，全面展现高质量创建成果，打造一批创建品牌，形成双江特色。创新创建模式，开展互观互学互检和“比学赶超”活动，加强创建检查指导，广泛动员全民参与，实现全域创建，着力打造民族团结进步创建升级版。不断提质扩面、创新载体，形成一批类型多样、各具特色、具有标杆性的创建联盟。

3.做好民族工作，铸牢中华民族共同体意识。一是持续深入实施“枝繁干壮”“红石榴”工程，常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平。二是举办好双江自治县成立40周年庆祝纪念活动，紧紧围绕双江自治县成立40周年以来经济社会发展所取得的辉煌成就，以回顾发展历程、展示发展成就为主线，持续打造多元民族文化品牌，提升双江对外知名度和美誉度。三是指导好双江民族研究会对传统民间文化的挖掘、收集、整理、传承等工作开展，严格按照章程进行活动，加强铸牢中华民族共同体意识培训，筹备好民族节日活动。四是持续关注民族专项资金项目的开展情况，主动加强与各个部门的协调联动。扎实推进“十百千万”示范引领建设工程，指导和督促项目实施乡镇做好项目台账资料管理，联合相关行业部门指导乡镇做好项目资产后续管护工作。同时，做好2025年衔接资金及民族宗教专项资金项目申报和2025年民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息工作。

4.提高政治站位，加强自身建设。一是认真贯彻落实党风廉政建设和反腐败工作的新部署新要求，切实担负起全面从严治党主体责任，注重“一岗双责”落实，扎实推进反腐倡廉工作。加强和规范党内政治生活，突出政治学习和教育、突出党性锻炼，认真开展民主生活会和组织生活会。创新学习方式，强化纪律教育，深入开展党性党风党纪和廉政宣传教育，强化干部职工学习教育培训，提升尽职履责和服务群众的能力。二是认真贯彻落实意识形态工作的决策部署和指示精神，牢牢把握正确的政治方向，把学习宣传贯彻作为长期的首要政治任务。紧密围绕中心工作，找准立足点，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，深入抓好思想文化工作。三是认真落实保密工作，健全各项管理制度和工作责任制，严格规范干部职工保密行为，不断强化干部职工保密意识，将保密工作落到实处。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7392456.74元，其中：一般公共预算7392456.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的2055920.07元对比增加5336536.67元，增长259.57%。主要原因分析是增加双江自治县成立40周年庆祝活动经费和上年结转2024年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7392456.74元，其中:本年收入2891212.67元，上年结转收入4501244.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2891212.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的2055920.07元对比增加5336536.67元，增长259.57%。主要原因分析是增加双江自治县成立40周年庆祝活动经费和上年结转2024年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7392456.74元。财政拨款安排支出7392456.74元，其中：基本支出1331212.67元，与上年（2024年度）的1536200.07元对比减少204987.40元，下降13.34%。主要原因是：人员经费和公用经费减少；项目支出6061244.07元，与上年（2024年度）的519720.00元对比增加5541524.07元，增长1066.25%。主要原因是增加双江自治县成立40周年庆祝活动经费和上年结转2024年中央民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出2499874.24元，占财政拨款安排支出的33.82%。主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标及宗教事务工作项目支出、上层人士补助生活补助、基督教佛教协会换届工作、民族团结进步示范县创建项目和民族事务工作等项目支出；

2.社会保障和就业支出256880.54元，占财政拨款安排支出的3.47%。主要用于退休人员办公经费支出、单位职工养老保险缴费支出；残疾人事业发展专项资金支出；宗教教职人员养老保险专项资金；失业保险缴费支出；

3.卫生健康支出56146.61元，占财政拨款安排支出的0.76%。主要用于行政人员基本医疗缴费支出、事业人员基本医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出和行政事业单位人员大病保险支出；

4.农林水支出50000元，占财政拨款安排支出的0.68%。主要用于全力打造茶叶主产区民族团结进步示范带。

5.商业服务业等支出4446144.07元，占财政拨款安排支出的60.14%，主要用于开展了民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金。

6.住房保障支出83411.28元，占财政拨款安排支出的1.13%。主要用于单位职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额56500元，其中：政府采购货物预算19500元、政府采购服务预算37000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年部门“三公”经费合计27000.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年20000.00元增加7000.00元，增长35.00%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年（0元）相持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年公务接待费预算为10000.00元，与上年10000.00元相持平，无增减变化，国内公务接待批次为30次，共计接待120人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年公务用车购置及运行维护费为17000.00元，较上年10000.00元增加7000.00元，增长70.00%。其中：公务用车购置费0元，与上年相持平，无增减变化；公务用车运行维护费17000.00元，较上年10000.00元增加7000.00元，增长70.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增长的主要原因是：公务用车老化，维修费增加，故公务用车运行维护费增加。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位编制了2025年度重点项目预算。

（一）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县成立40周年庆祝活动经费1000000.00元。绩效目标：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，以铸牢中华民族共同体意 识为主线，按照增进共同性和“融”的导向，紧扣“ 中华民族一家亲，同心共筑中国梦 ”总目标,正确把握共同性和差异性、中华民族共同体意识和各民族意识、中华文化和各民族文化、物质和精神的关系，将筹办到举办的整个过程作为学习宣传贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想的过程，作为铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设的过程，作为促进各民族广泛交往交流交融、相互学习相互借鉴的过程，作为展示经济社会发展辉煌成就、促进各民族共同走向社会主义现代化的过程， 引导全县干部 群众坚持正确的国家观、历史观、民族观、文化观 、宗教观，增强国家意识、公民意识、法治意识，牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念，进一步坚定 对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色 社会主义的高度认同。围绕习近平总书记考察云南重要讲话 精神和给沧源县边境村老支书们的重要回信精神，建设好美 丽家园，维护好民族团结，守护好神圣国土，唱响新时代民 族团结之歌。

（二）宗教事务工作经费129500.00元。绩效目标：一是坚持我国宗教中国化方向学习培训工作经费；二是“五进”宗教场所活动及维稳工作经费。

（三）民族事务工作经费100000.00元。 绩效目标：一是以铸牢中华民族共同体意识为主线，促进各民族交往交流交融活动（民族团结进步示范月、示范周、示范日及少数民族传统节日泼水节、火把节座谈会会场布置、联欢大会，以及鼓队、打歌队补助等事项工作经费；二是用于拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作经费。

（四）2022年上层人士补助经费60500.00元。绩效目标：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（五）民族团结进步示范县创建经费270000.00元。绩效目标：用于创建办日常办公经费、创建点的打造、宣传布展、专题片制作、检查线路的氛围营造、座谈、调研、书籍出版经费、租车费用及特色产品展示等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年机关运行经费安排106920.74元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。

与上年（2024年度）的111119.52元对比减少4198.78元，下降3.78%。机关运行经费减少的原因是：部门临聘人员劳务费和残疾人就业保障金较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局资产总额76436.84元，其中，流动资产70920.48元，固定资产5516.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58981.06元，其中：固定资产减少5631.58元，无形资产减少0元，流动资产减少70000.00元，货币资金增加16650.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表无填报数据。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表无填报数据。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年无县对下转移支付支出预算，故县对下转移支付支出预算表无填报数据。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2025年无县对下转移支付绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标支出预算表无填报数据。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民族宗教事务局2024年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表无填报数据。

监督索引号53092500172000111