监督索引号53092500171200000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关的法律法规、规章、政策。拟定相关规范性文件和政策、措施，经批准后组织实施。制定并组织实施双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织实施全县质量发展工作规划、商标战略、名牌战略；参与制定商品交易市场发展规划。

2、承担上级部门下放和委托的有关审批工作，负责市场监督管理局的各类行政审批、行政许可和日常监督管理服务等事项的审批、备案等工作并认真做好监督管理工作。

3、负责行政执法工作，依法查处违反市场监督管理职责的法律、法规、规章的违法行为；负责食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品等从业人员的教育培训；负责对医疗机构药品质量管理人员的培训工作；负责对执业药师（含执业中药师）、驻店药师进行管理。

4、承担食品安全综合协调工作；推动食品安全应急体系和隐患排查治理机制建设，按规定负责食品安全事故和突发事件的应对处置；依法统一发布重大食品安全信息；负责食品安全监督应急、县食品安全委员会的日常工作等职责

5、负责生产加工、流通及消费环节的食品安全监督管理工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；组织开展食品安全监督抽检和风险监测；负责保健食品、化妆品审查和备案工作；组织监督实施保健食品、化妆品标准及技术规范，对保健食品、化妆品生产经营企业实行规范管理；组织开展药品、医疗器械和化妆品不良反应监测和安全性评价；依法查处食品及食品相关产品、保健食品、化妆品的违法行为。

6、贯彻实施药品的国家标准、国家基本药物制度、国家有关处方药、非处方药分类管理制度、中药品种保护制度和医疗器械产品的国家标准和行业标准、中药饮片泡制规范；依法监督管理药品流通、使用和医疗机构制剂及中药材集贸市场；组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测；依法监督管理药品、医疗器械质量安全；监督管理放射性药品、麻醉药品、医疗用毒性药品、精神药品、药品类易制毒化学品、药源性兴奋剂和特种药械；负责对药品、医疗器械的行政监督和技术监督；贯彻实施药品和医疗器械流通、使用方面的质量管理规范。负责组织实施辖区内药品零售企业《药品经营质量管理规范》认证的相关工作。

7、承担市场监督管理职责范围内市场经营秩序的监管职责。负责市场交易行为和网络商品交易行为及有关服务行为的监督管理，维护公平竞争的市场经营秩序；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法查处不正当竞争、商业贿赂等违法行为；依法监督管理直销企业和直销人员及其直销行为；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同行政监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册（外商投资企业除外）、监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。

8、依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，开展消费维权工作；负责做好消费投诉的受理、调解和咨询服务工作。

9、依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和临沧市知名商标的组织申报工作；依法保护特殊标志、官方标志，负责地理标志产品日常监督管理工作；指导广告业发展，负责各类广告活动的监督管理，依法查处各类广告违法行为。

10、负责全县质量技术监督工作，组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；负责质量综合管理；组织实施质量兴县工作，组织产品质量事故调查；负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治等工作。

11、负责统一管理计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理计量器具，负责规范、监督商品和市场计量行为；组织实施计量检定规程和计量技术规程。

12、推行采用国际标准和国外先进标准，对标准的实施进行监督检查，承担组织机构代码证管理工作，指导企业标准化工作；对依法授权的检验检测机构进行监督管理；组织实施强制性认证产品的监督。

13、负责特种设备安全监管工作。依法对特种设备的生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督管理；按规定调查处理特种设备发生的安全事故；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

14、指导乡镇（街道）建立健全食品药品安全监管制度、履行食品药品安全管理职责，监管农村行政村和城镇社区食品药品监督协管员，并负责考核评价。

15、承办县委、县政府、县人民政府食品安全委员会及上级部门交办的其他事项。

行政审批项目，以双江自治县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局共设置11个内设机构，包括：综合办公室、法规股、稽查股、行政许可和信用监督管理股、市场规范股、知识产权管理和消费环境建设股、质量监督管理和标准计量认证认可股、食品安全综合协调股、食品安全监督管理股、药品医疗器械和化妆品安全监督管理股、特种设备安全监察股均为股所级。在6个乡（镇）分别设市场监督管理所为派出机构，机构规格均为副科级。

所属单位1个：双江县消费者协会办公室

（三）重点工作概述

1、继续发挥党建引领作用。加强党的二十大精神宣贯，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；严肃党内政治生活，强化党风廉政建设和反腐败教育，深入落实非公党建和“小个专”党建任务，有效发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

2、继续深化商事制度改革。持续抓好优化营商环境，全面推行市场主体简易注销程序；推广全程电子化平台、政务一网通以及电子营业执照的普及，多渠道开拓申请人的办理方式，持续服务企业提质增效，降低制度性交易成本，以优异营商环境滋养市场主体“青山常在、峰峦如聚”。

3、继续提升行政执法能力。做好市场主体年报工作，进一步提高企业、个体工商户年报率；与相关部门协同推进“双随机、一公开”抽查检查工作。聚焦人民最关切的领域，强化市场交易、价格秩序、广告发布、计量检定、涉企收费的监督检查，以铁拳”等专项行动为突破，重拳出击整治市场乱象，全面净化市场环境，保障消费者合法权益。

4、继续坚持“严”字当头。持续守好“底线”、提升“高线”，完成并通过云南省食品安全示范城市创建，继续加强食品安全、药械安全、特种设备安全、产品质量安全的监督检查，紧盯重点环节，开展各领域风险隐患排查，全面提升执法检查力度，全力消除四大领域安全隐患。

5、继续推进质量强县战略。聚焦商标、知识产权应用，实施质量强县战略，打响“双江大叶种茶”区域公共品牌，持续关注国家知识产权局对冰岛老寨茶（冰岛正山茶）小产地地理标志产品保护审查进展，申报“勐库大叶种茶”地理标志产品保护。

6、持续推进爱卫专项行动。深入推进爱国卫生“净餐馆”“管集市”专项行动，配合抓实文明县城、健康县城等工作，持续开展餐饮“红黑榜”动态管理，继续巩固城区和重点区域餐饮环境卫生整治成效，深入推进农贸市场综合治理，全面提升集市卫生环境和老旧市场的提质改造。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制6人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8817596.16元，其中：一般公共预算8749051.76 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余68544.40元。

与上年（2024年度）的11763972.25元对比减少2946376.09元，下降25.05%。主要原因：人员变动，人员经费减少，2024年厕所回购、茶叶初中所规范能力提升等项目已完成,故项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8817596.16元，其中:本年收入8817596.16 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8817596.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的11763972.25元对比减少2946376.09元，下降25.05%。主要原因:人员变动，人员经费减少，2024年厕所回购、茶叶初中所规范能力提升等项目已完成,故项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8817596.16元。财政拨款安排支出8817596.16元，其中：基本支出7691551.76元，与上年（2024年度）的10233821.40元对比减少2542269.64元，下降24.84%。主要原因是：2024年人员减少12人，工资福利支出减少；项目支出1126044.40元，与上年（2024年度）的1530150.85元对比减少404106.45元，下降26.41%。主要原因是：2024年厕所回购、茶叶初中所规范能力提升等项目已完成,故项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出6211807.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.44%。主要用于在职职工工资福利支出、编制外长聘人员支出、开展业务活动中产生的办公费、差旅费、接待费、邮电费、电费、水费等支出；

2.社会保障和就业支出1944489.10元，占财政拨款安排支出的22.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出；

3.卫生健康支出279315.22元，占财政拨款安排支出的3.17%。主要用于用行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出381984.24元，占财政拨款安排支出的4.34%。主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额247160元，其中：政府采购货物预算111160元、政府采购服务预算136000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年合计156000元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计156000元，较上年13000元增加26000元，增长20%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年公务接待费预算为20000元，较上年减少20000元，下降50%，国内公务接待批次为18次，共计接待200人次。

增减变化原因是:公务接待费较上年减少的原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年公务用车购置及运行维护费为136000元，较上年增加46000元，增长51.11%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费136000元，较上年增加46000元，增长51.11%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

增减变化原因是：根据《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号），我单位按全口径原则编细编实“三公”经费预算，实事求是编制公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费较上年增加。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一)市场秩序执法专项经费:继续深化“放管服”改革，优化营商环境，牵头组织开展 “双随机、一公开”监管工作，实现“双随机、一公开”监管全覆盖，服务双江建设国家可持续发展议程创新示范区；落实食品安全党政同责领导责任，督促企业落实主体责任，规范餐饮服务食品安全量化分级、药品经营使用单位等级评定和公示，实施“明厨亮灶”工程，至2025年底，完成食品生产加工小作坊登记、对餐饮食品摊贩和小餐饮实现“五到位”管理、“明厨亮灶”完成率100%、餐饮服务单位量化分级率100%、学校食堂及学校周边食品检查全覆盖、食品摊贩和小餐饮监管全覆盖、重大活动保障食品安全“零”事故；开展食品、药品、医疗器械、化妆品经营使用企业（单位）专项整治和监督检查工作，制定食品、食用农产品、药品、医疗器械、化妆品抽检工作计划，完成抽检工作任务，根据抽检结果，做好不合格产品的核查处置。组织双江县地方标准制修订技术审查、标准实施监督检查、标准化示范试点项目创建申报和实施，到2025年，强制检定计量器具覆盖达90%以上；组织开展质量强市战略、质量提升行动、产品品牌创建，全市质量发展基础进一步夯实，质量强市建设取得明显成效。开展“七五”、“八五”法治宣传教育培训工作，组织开展知识产权发展、知识产权保护工作，大力查处不正当竞争违法经营行为和各类违法违章案件，保护消费者的合法权益和社会公共利益，维护公平竞争和良好营商环境,全年开展市场监管专项检查大于等于4次，使监管相对人满意率、群众满意率大于或等于90%，经费预算支出205000元。项目完成截止时间2025年12月。

（二）市场监督管理业务类专项经费：一是继续实施我县食品安全示范门店创建工作及开展示范药店、医疗器械、化妆品示范店等创建活动。进一步加大对药品生产、经营、使用单位的监管力度，完成上级下达的抽验任务，切实保障全县人民的用药用械安全。使监管抽验覆盖面达到100％，监管相对人满意率、群众满意率大于或等于90%，源发性的药品和医疗器械安全事件，大型源发性的食品安全事件不发生。二是在全县开展食品安全监管及抽验工作，依法对食品生产、经营、餐饮消费环节进行监督抽验，加大监管和抽验力度，保障食品安全。使监管抽验覆盖面达到100％，监管相对人满意率、群众满意率大于或等于90%，源发性的食品安全事件，大型源发性的食品安全事件不发生。三是持续优化市场准入、许可审批及信用监管工作，提供2025年度的“僵尸”企业清理吊销工作基础数据，紧密与市局对接，做好有关文件更新、方案印发以及按时报送相关工作开展情况，克期完成目标任务95%。开展跨部门“双随机、一公开”克期完成目标任务95%，企业年度报告公示克期完成目标任务90%，本部门定向和不定向“双随机、一公开”克期完成目标任务100%。使监管相对人满意率、群众满意率大于或等于90%。四是继续组织实施质量发展的制度措施，统筹县质量基础设施建设与应用，依法承担地方标准的立项、编号和发布工作。协调指导地方标准、团体标准制（修）定工作，监督检查标准实施。推行法定计量单位，执行国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和计量比对工作，规范、监督商品量和市场计量行为。统一管理、监督和协调认证认可工作。组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。计量器具强检覆盖率100%，使监管相对人满意率、群众满意率大于或等于90%，经费预算支出162500元。经费预算支出60000元。项目完成截止时间2024年12月。五是推进智慧市场监管工作，强化信用监管工作，保障“双随机、一公开”工作全覆盖，做好企业年报工作，提升市场监管工作效能，实现公平公正监管。加强综合执法力度，加强价格监督，加强知识产权保护和运用，强化重点市场监管。集中整治社会关注度高、群众反映强烈的扰乱市场秩序突出问题，强化消费环境治理，维护公平竞争秩序。全年开展价格监管大于等于90%，使监管相对人满意率、群众满意率大于或等于90%。六是负责特种设备安全监管工作。依法对特种设备的生产、经营、使用、检验、检测等环节进行监督管理；按规定调查处理特种设备发生的安全事故；监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。七是拟订知识产权战略规划和知识产权保护、管理、服务及创造运用政策措施并组织实施。统筹协调涉外知识产权事宜。承担推动知识产权保护体系建设工作，组织实施知识产权保护行动。承担原产地地理标志、特殊标志、奥林匹克标志、世界博览会标志等官方标志保护工作。指导监督管理商标使用和印制工作，指导商标专利执法、知识产权。对双江县冰岛老寨茶（冰岛正山茶）项目追踪，使监管相对人满意率、群众满意率大于或等于90%。经费预算支出700000元，项目完成截止时间2025年12月。

（三）“两新”党组织党建工作经费：为切实加强全县非公有制经济组织和社会组织（以下简称“两新”组织）党建工作基本保障，县财政每年将县党工委下设县非公党委和县社会组织党总支直属的非公有制经济组织和社会组织党组织党建工作经费补助及所属基层党组织书记工作津贴补助纳入年度预算，并适时拨付。 经费主要保障“两新”工作正常运行。，提高两新工委凝聚力，为双江发展做贡献，使服务对象满意率、群众满意率大于或等于90%，经费预算支出152500元，项目完成截止时间2025年12月。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局2025年机关运行经费安排524321.2元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的679096.64元对比减少154775.44元，下降22.79%。机关运行经费减少的原因是：人员减少，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县市场监督管理局资产总额5427249.52元，其中，流动资产192198.01元，固定资产3807033.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1428017.64元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少845404.37元，其中固定资产减少577427.25元，无形资产减少165989.04元，流动资产减少101988.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、公开表政府性基金预算支出预算表06，因本年度本部门无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2、公开表部门政府购买服务预算表08，因本年度本部门无政府购买服务预算，故此表为空表。

3、公开表县对下转移支付预算表09-01，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4、公开表县对下转移支付绩效目标表09-02，因本年度本部门无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5、公开表中央和省、市转移支付补助项目支出预算表11（县区），因本年度本部门无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500171200111