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目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江自治县搬迁安置办公室主要主管大中型水库移民重点工程建设、涉及双江自治县大中型水库移民工程型性的行使行政职能的正科级事业单位，主要职责是：

1.认真贯彻执行党和国家有关移民工作的方针政策和法律法规。在县委、县政府的领导下，和省市搬迁安置办公室的指导下，结合我县移民搬迁安置工作实际，研究拟定地方性政策、法规并组织实施。

2.负责组织协调县内国家重点工程建设的大中型水库移民搬迁安置，后期扶持发展和开发工作，负责检查落实移民搬迁安置各阶段的实施工作。

3.配合设计单位和有关乡（镇）村、组调查落实涉及的实物指标及其人口，提出移民安置的建议方案，编制移民安置实施规划报告。

4.根据（移民安置的实施规定），负责编制年度资金使用和项目实施计划，根据移民安置实施进度拨付项目资金，负责对移民资金使用情况进行监督、检查，负责做好移民安置的计划统计工作。

5.负责做好移民群众的来信来访工作，配合有关部门做好移民区、安置区的社会稳定工作。

6.负责移民工程项目的管理、指导、监督和初验工作。

7.负责移民安置资金和项目资金的预决算工作。

8.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

9.完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其它各项工作，自觉接受县人大、县政协的工作监督、法律监督和民主监督。

（二）机构设置情况

双江自治县搬迁安置办公室设5个内设机构（股室）。包括：综合股、计划财务股、规划安置股、后期扶持股、信访股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，县搬迁安置办公室将认真贯彻落实县委“3815”战略

部署，围绕年度目标任务，进一步压实责任，采取强有力措施，全面对标补短，推动双江移民搬迁安置事业高质量发展。

1.高效推进移民后期扶持工作。抓实后扶人口动态管理，按照（临搬发〔2024〕77、78号）文件要求，以问题为导向，举一反三，严格按照规定的范围、程序和步骤完成人口动态核减、恢复工作，对发现问题及时进行整改。加快推进大文乡邦驮村回蚌自然村、大文乡邦驮村明子山自然村2个美丽家园·移民新村项目，按计划如期竣工；加快实施沙河乡忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心、大文乡千信村红糖厂安置点美丽家园·移民新村2个省级竞争性立项项目；按计划全面启动实施2024年后扶项目；加快 2025年后期扶持项目前期工作，年内全面启动实施，争取完成固定资产投资5000万元。组织开展移民群众实用技能培训400 人次以上。聚焦“两区”乡村振兴、产业转型升级、移民持续增收，高质量谋划2026年后期扶持项目6个以上。同时，加强移民资金监督管理，加强请示汇报，不断提升项目资金支付率，切实提高资金使用效益。

2.持续抓好“两区”社会稳定工作。牢固树立移民搬迁安置全过程“维稳”意识，持续深入开展移民信访维稳突出问题排查化解。认真落实普法强基工作要求，常态化开展法律法规宣传教育，不断提高干部职工和“两区”移民群众法律意识；深入开展移民政策宣传教育，做好重点人员、重点群体思想疏导和常态化稳控工作，稳妥处置移民长效人口核定、土地资源分配、移民户口迁移等历史遗留问题，及时消除隐患，确保不发生移民非访缠访闹访越级访，信访事项及时受理率达 100%，按期办结率达 95%，群众满意率达 90%以上。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入78235833.72元，其中：一般公共预算1830658.72元，政府性基金58715900元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的14485024.09元对比增加63750809.63元，增长440%。主要原因分析是历年被财政收回的移民后期扶持项目基金纳入2025年预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入78235833.72元，其中:本年收入60546558.72元，上年结转收入17689275元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1830658.72元，政府性基金预算财政拨款58715900元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的14485024.09元对比增加63750809.63元，增长440%。主要原因分析是历年被财政收回的移民后期扶持项目基金纳入2025年预算。

（三）预算单位支出情况

2025年部门预算总支出78235833.72元。财政拨款安排支出78235833.72元，其中：基本支出1730658.72元，与上年（2024年度）的1726624.09元对比增加4034.63元，增长0.2%。主要原因是2025年人员工资晋升；项目支出76505175元，与上年（2024年度）的12758400元对比增加63746775元，增长499%。主要原因是历年被财政收回的移民后期扶持项目基金纳入2025年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出1394723.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.78%。主要用于在职人员工资支出、后期扶持安置项目工作经费支出、后期扶持项目专项资金；

2.社会保障和就业支出233306.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%。主要用于事业单位基本养老保险缴费支出、残疾人事业支出、在职人员失业保险支出；

3.卫生健康支出78529.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.1%。主要用于事业单位医疗、大病医疗补助；

4.住房保障支出124099.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于在职人员住房公积金；

5.农林水支出76405175元，占财政拨款总支出的97.66%。主要用于大中型水库移民后期扶持专项支出和大中型水库移民后期扶持基金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3600元，其中：政府采购货物预算3600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年合计4700元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4700元，较上年4850减少150元，下降3.1%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年公务接待费预算为4700元，较上年4850减少150元，下降3.1%，国内公务接待批次为15次，共计接待55人次。

增减变化原因：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）勐库护东移民安置点美丽家园.移民新村建设项目专项资金1000000元。绩效目标：较大的改善项目区的村容村貌，达到改善生活环境、提高生活质量的目标。

（二）双江县南等水库安置区勐库镇忙那村美丽家园移民新村建设项目专项资金1500000元。绩效目标：满足移民群众对交通日益增长的需求，是移民的迫切愿望，是建设社会主义新农村的需要和实现移民脱贫致富的需要。

（三）沙河乡土戈组道路硬化及忙开小学“绿美校园”建设项目专项资金1000000元。绩效目标：较大的改善项目区的村容村貌，达到改善生活环境、提高生活质量的目标。

（四）移民维稳工作经费274965元。绩效目标：移民政策法规宣 传、教育和普及相关支出;移民法律服务和援助支出;移民信 访工作支出;化解、调处移民矛盾纠纷支出;移民群体性事件 预防和应急处置支出;库区和安置区突发事件应急处置支出;移民维稳信息收集和研判相关支出;移民村自治管理支出;移民平安库区、和谐社区、和谐村组建设相关支出。

（五）双江大中型水库移民安置区双江县畜禽点屠宰及配套加工建设项目10000000元。绩效目标：优选县畜禽定点屠宰及配套加工建设项目二期工程作为特色移民产业，以期后续带动移民致富，让移民资金滚动发展。同时，解决目前存在的一些的主要问题；实现高产、优质、高效、生态、安全是现代化畜禽养殖业的最终目标和发展方向；实现水库移民后期扶持工作“搬得出、稳得住、能发展、可致富”的总目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入。政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出。通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出。是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出。是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县搬迁安置办公室属于事业单位无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，县搬迁安置办资产总额4795910.32元，其中，流动资产4690589.87元，固定资产105320.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年5854529.85元相比，本年资产总额减少1058619.53元，其中固定资产减少23536.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值46060元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.部门政府购买服务预算表，因我单位本年没有政府购买服务预算，所以本表无数据。

2.县对下转移支付预算表，因我单位本年没有县对下转移支付预算，所以本表无数据。

3.县对下转移支付绩效目标表，因我单位本年没有县对下转移支付预算，所以本表无数据。

4.新增资产配置表，因我单位本年没有新增资产配置，所以本表无数据。

5.年转移支付补助项目支出预算表，因我单位本年没有转移支付补助项目支出预算，所以本表无数据。

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