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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2025年预算公开（本级）

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局2025年部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策，贯彻执行上级党委、政府和教育体育主管部门的教育体育规章和政策；研究提出全县教育体育改革与发展战略、教育体育事业发展规划及实施意见；拟定全县教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度，指导、协调实施工作。

2.坚持正确的办学方向，指导全县各级各类学校思想政治和师德师风建设、精神文明建设和德育工作；督促、检查、指导县直学校和体育单位、各乡（镇）教育体育安全管理工作；负责全县教育信息化规划、建设工作；负责全县初中学生学业水平考试理科实验基本操作考核工作；研究制定、组织实施全县中小学校现代教育技术及教育装备发展规划。

3.统筹管理基础教育、职业教育和成人教育，促进各类教育协调发展；指导各级各类学校体育教育、卫生与健康教育、艺术教育、国防教育工作；推进全县职业教育、成人教育和继续教育发展；负责全县各级各类学校的建立、调整、撤销的报批工作。

4.指导社会力量办学以及教育对外交流与合作工作；负责民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，规范民办学校办学行为；负责民办学校和教育机构设立、撤销和变更核准工作。

5.负责编制全县语言文字工作规划，组织协调、监督检查汉语和少数民族语言文字的规范化和标准化工作、推广普通话和普通话师资培训工作；承担县语言文字工作委员会的日常工作。

6.负责统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展，促进教育公平；指导学前教育、普通高中教育和特殊教育工作；制定基础教育教学指导文件，统筹管理基础教育教材，组织编写基础教育地方课程教材推进学前教育、义务教育、普通高中教育、特殊教育改革发展，全面实施素质教育；负责全县教育教学研究工作，统筹管理民族教育工作。

7.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资及教育体育收费的政策；负责本级教育体育经费的分配；配合县财政局及相关部门做好中央和省补教育体育专款的管理；负责全县教育体育经费的管理、筹措和监督检查；负责规划指导、统筹管理、监督检查全县的教育体育基建、援助、合作与交流项目；负责教育体育信息的统计、分析和发布，科学合理规划布局学校，加强学校标准化建设；负责健全家庭经济困难学生资助体系，指导各级各类学校勤工俭学工作。

8.统筹规划、协调指导全县各类学校教师、体育从业人员和行政干部队伍建设；负责全县教师资格认定、职称评审推荐、出国（境）人员资格审核；负责教育体育单位、学校教师、干部职工调配录用、劳动工资、考核退休管理工作；指导直属学校的干部人事、劳动工资、结构编制、职工教育、抚恤慰问和离退休人员工作；负责教育体育系统人才工作，县级及以上级别先进个人、荣誉称号的推荐工作；配合人力资源和社会保障局做好大中专毕业生就业培训、指导工作；指导学校内部人事制度和劳动管理体制改革；协助编制部门管理中小学编制；负责老干部和离退休干部管理服务工作。

9.负责招生考试法规、政策的宣传，制定贯彻意见并监督实施；负责各类学历教育招生、考试和非学历教育考试管理工作。

10.督促和宏观指导全县教育体育系统贯彻国家、省、市教育体育督导法规，组织实施本县教育体育督导工作，指导县（乡）教育体育督导工作；协调指导全县教育体育系统普法教育，依法治县、依法治教、依法行政工作；统筹全县城乡义务教育资源均衡配置，促进县域义务教育由基本均衡向优质均衡发展；督促各乡（镇）、校积极开展素质教育；负责地方性教育体育政策、规章的拟订和落实，对执行和遵守国家、省、市有关教育体育法律、法规、规章情况进行监督检查。

11.贯彻执行体育工作方针、政策、法规和制度；拟订全县体育发展规划和体育产业发展规划并组织实施；制定全县体育竞赛制度，负责组织县级体育活动，组织参加、承办、举办县级及以上赛事；负责法定职责范围内的运动员、教练员、裁判员相关工作；负责组织开展全县各类体育健身活动。

12.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、基础教育股、计划财务股、教师工作股、教育体育督导室、教研室、电教室、会计核算中心、学生资助管理中心、青少年活动中心。

（三）重点工作概述

1.切实加强党对教育工作的全面领导。推动落实“五级书记抓教育、党政同责办教育”，巩固拓展党组织领导的校长负责制工作成果，扎实推进中小学思政课一体化建设，促进党建和教育教学融合发展。持续开展“清廉云南临沧实践·双江教体行动”，扎实推进“清廉学校”建设，加强重点领域和关键环节廉政风险防控，管到关键处、管住关键事、管在关键时，建立健全“三重一大”和学校内控制度，提升决策制度化、规范化、科学化。常态化开展集中整治和校园食品安全膳食经费管理整治，定期对学校进行监管，严肃查处顶风违纪行为。加强师德师风养成，努力让每位教师都成为“学为人师、行为世范”的好老师。

2.共同营造立德树人齐抓共管浓厚氛围。一是注重家庭教育。组织开展好系列活动，做好家庭教育指导服务，经常性与家长沟通意见。二是关注学生心理健康。加强对学生心理健康问题研究，开好心理健康课、配好心理健康师、建好心理健康室。巩固拓展“双减”成果，形成健康的教育环境和生态，多措并举解决学生厌学问题。三是净化社会环境。持续做好农村留守儿童、残疾儿童、孤儿等关心关爱工作，为他们的健康成长托底。四是加强德育教师的专业培训，优化德育课程内容，提高德育理论水平和教学能力。探索德育工作新规律、新方法，以科研促教学。

3.夯实基础教育办好人民满意的教育。不断深化改革、优化完善“县管校聘”工作，深入实施“集团化”，加大城乡交流力度，提升教育教学质量，巩固拓展“百名一本”成果。持续推动职业教育提质增效，确保2025年职教中心实现学校办学条件达标。深入贯彻落实国家关于民办教育发展的各项政策法规，满足人民群众多样化教育需求。持续开展好学校美育、体育与健康、劳动教育质量监测工作，统筹体育课和课后延时体育课，加强体育教师课程开发能力和教学能力提升，提高课堂效率。落实课间15分钟走出教室活动制度。切实发挥好心理健康服务中心作用，持续做好学生心理健康测评工作。每年4-5月份组织中小学球类运动会，6月份组织“未小江”合唱团展演比赛活动，5-8月份开展课后服务成果展，10月份组织中小学生田径运动会，丰富学生课余生活。

4.提升教师队伍素质强化责任担当。一是建好书记校长队伍。强化思想政治建设，把党的集中统一领导落实到办学治校全过程各方面，把政治标准和政治要求贯穿学校党的建设始终，不断提升基层党组织的组织力、战斗力和凝聚力，培养一批政治过硬、情怀深厚、善于管理的优秀校长。二是建好班主任队伍。提高班主任管理学生的能力、加强家校沟通的能力、增强团结共事的能力。发挥名班主任示范作用，带好班主任队伍，健全工作评价和激励制度，切实增强班主任群体的责任感、荣誉感和使命感。三是建好骨干教师队伍。继续加大内培外引力度，深入实施国培、东航助力行动、沪滇协作等培训计划，提升教师队伍整体水平，持续引进招聘紧缺人才，打造优势人才团队。继续选树和表彰一批立德树人先进典型，让广大教师学有榜样、赶有目标，营造风清气正的教育环境。

5.全力守护校园安全底线促进学生身心健康发展。严格落实安全管理规章制度，全面排查排除管理漏洞和管理风险。持续开展好“利剑护蕾”专项行动，开展好防溺水、防交通安全、防性侵、防欺凌、防暴力伤害等宣传教育，严格落实侵害未成年人案件强制报告制度，健全完善学校未成年人保护制度机制。持续推进校园安全防范能力、学生安全突出问题专项整治，抓好食品安全全过程管理，压实相关责任人责任，确保校园食品安全专项整治取得实实在在成效。深入实施“1530”学校安全教育模式，对学生进行安全提醒和教育。充分发挥“大思政课”育人作用，把思政课讲出味道、讲出效果。扛牢意识形态安全主体责任，严密防范和整治宗教向校园渗透问题。

6.规范办学行为巩固控辍保学成果。严格执行课程计划，开齐课程，开足课时。义务教育学校要严格实行免试入学，划片招生，进一步规范城区学校（幼儿园）招生行为。严格规范学生在校时间和作业量，指导学校将各类课程统一安排形成总课表。发挥好劳动教育基地建设的作用，推动劳动教育与学科教学相融合。严格按照《云南省义务教育控辍保学工作管理规定》，把控辍保学作为教育工作的重中之重，健全完善“双线四级”工作机制，全面运用“四步法”指导配合好乡镇、村组、各相关部门多措并举常态化推动控辍保学工作，确保辍学学生“劝得回、稳得住、学得好”，依法保证每一位适龄儿童少年接受完整、公平、有质量的义务教育。

7.加快基础设施建设努力改善办学条件。聚焦双江2025年实现义务教育优质均衡发展县、学前教育普及普惠县“双创”任务，围绕“校校达标、项项达标”创建目标，对标对表，对号整改，有序补齐指标短板。合理规划学校布局，统筹做好新建或改扩建学校建设工作，加快推进县一中、县职教中心、沙河中学改扩建等项目，持续扩大教育资源总量。加快推进数字校园、教育信息化建设，着力提升学校教育信息化应用水平，促进信息技术与教育教学深度融合。

8.进一步完善体教融合工作机制促进教体协同发展。持续开展好射箭布点校工作，创建一批体育特色学校，培养一批体育竞技水平高的运动员和体育成绩拔尖学生，整体提升体育学校育人水平和质量。运用社会力量，运行好体育总会，通过体育协会、俱乐部办好社会性竞赛，搭建好青少年竞技平台。积极争取承办精品赛事，加强教育与体育资源融合，进一步探索教育与体育资源在旅居工作中的深度融合方式。围绕“健康生活目的地”和“康养旅游”新业态，不断丰富体育健身活动内容，打造运动休闲健康县城品牌。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制38人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入99379119.5元，其中：一般公共预算93399719.5元（含上年结转66310439.61元），政府性基金4979400.00元（含上年结转2240000.00元），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1000000.00元。

与上年（2024年度）的65293658.22元对比增加34085461.28元，增长52.2%。主要原因：一是纳入年初预算的上年度教育专项资金结转结余较大；二是将特岗教师补发工资和养老保险纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入98379119.5元，其中:本年收入29828679.89元，上年结转收入68550439.61元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27089279.89元，政府性基金预算财政拨款2739400元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的59593658.22元对比增加38785461.28元，增长65.08%。主要原因：一是纳入年初预算的上年度教育专项资金结转结余较大；二是将特岗教师补发工资和养老保险纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出99379119.5元。财政拨款安排支出98379119.5元，其中：基本支出17906310.38元，与上年（2024年度）的9781583.22元对比增加8124727.16元，增长83.06%。主要原因是：在职人员薪级工资按每年一档测算，相应配套的各类保险增加；项目支出80472809.12元，与上年（2024年度）的49812075.00元对比增加30660734.12元，增长61.55%。主要原因是：将上年度的教育专项结余资金纳入本年度预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.教育支出80928140元，占财政拨款安排支出的82.26%。主要用于教育系统人员工资、保障单位正常运转的基本支出以及商品和服务支出；

2.文化旅游体育与传媒支出1298568.32元，占财政拨款安排支出的1.31%。主要用于公共体育场馆和老年人活动中心向社会免费低收费开放补助支出，职工篮球足球体育活动支出，春节民族传统体育活动等支出。

3.社会保障和就业支出10021702.5元，占财政拨款安排支出的10.19%。主要用于教体系统在职人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和参加机关事业单位职业年金缴费支出；

4.卫生健康支出505059.64元，占财政拨款安排支出的0.51%。主要用于教体系统在职人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出；

5.农林水支出2000.00元，占财政拨款安排支出的0.002%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

6.住房保障支出644249.04元，占财政拨款安排支出的0.65%。主要用于教体系统在职人员住房公积金单位负担的缴存支出。

7.其他支出4979400元，占财政拨款安排支出的5.06%。主要用于体育事业的彩票公益金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额49000.00元，其中：政府采购货物预算32000.00元、政府采购服务预算17000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年“三公”经费预算合计63000.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27000.00元，较上年增加17000.00元，增长170%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加10000.00元，增长100%，国内公务接待批次为50次，共计接待120人次。

公务接待费预算比上年增加的原因是：2025年我县开始“双创”评估工作职、一中改扩建以及体育运动项目的开展，等增加接待支出导致公务接待预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为17000.00元，较上年的10000.00元增加7000.00元，增长70%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费17000.00元，较上年增加7000.00元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：根据《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号），我单位按全口径原则编细编实“三公”经费预算，实事求是编制公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费较上年增加。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）根据重点项目预算的有关预算编制要求，现将本单位重点项目预算的绩效目标情况说明如下：

（一）国家义务教育质量监测专项经费150000.00元，绩效目标：实施国家基础教育质量监测目的在于了解基础教育阶段学生的学习和身心健康的状况，掌握影响学生发展的相关因素，准确报告基础教育质量的现状，为教育决策提供科学依据；对引导教师、学校和家长、社会树立正确的教育质量观，促进少年儿童综合素质的提升和身心的健康发展具有重要意义。

（二）双江自治县第一完全中学改扩建项目经费1400000.00元。绩效目标：本项目建成后将极大的提高双江自治县第一完全中学的办学条件，为更多的学生提供学习机会，保障了广大师生的生命安全，将提升当地教育教学水平，为当地社会经济发展奠定坚实的基础。

（三）教育信息化建设经费400000元。绩效目标：到2025年，建设完成兼容IPV6协议的全光纤校园网，校园网络覆盖教学、办公、活动场所，学校多媒体教室覆盖率达100%，实现标准化数字教室全覆盖。

（四）教育费附加专项资金4000000.00元。绩效目标：支持全县中小学校、职业学校、幼儿园的项目建设，维修工程，设备升级更新、帮扶薄弱边远学校。按照保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善等支出和其他政策支出。同时按照轻重缓急安排项目支出。

（五）生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金98900.00元。绩效目标：实现家庭经济困难学生"入学前不用愁"的主要手段,保障"不让一个学生因家庭经济困难而失学"的重要举措,更是助力脱贫攻坚、阻断贫困代际传递的有效方式。

（六）义务教育薄弱环节改善与能力提升项目专项资810000.00元。绩效目标：义务教育学校床位供给满足，义务教育阶段大班额全部消除,办学条作持续改善，生均教学及辅助用房面积、生均体育运动场馆面积、生均教学仪器设备值和每百名学生拥有网络多媒体教室数等指标进一步提升,寄宿制学校学生寄宿品求基本得到满足，学校教学和生活条件持续改善,教育信息化。

（七）教师节专项资金1000000.00元。绩效目标：营造尊师重教的良好氛围，充分调动教师的积极性，激发教师的创造性，推进双江县教育事业向前发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4、项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年机关运行经费安排362257.2元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的383705.44元对比减少21448.24元，减少5.59%。机关运行经费减少的原因是：本年度工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）部门资产总额237105053.32元，其中，流动资产13766611.74元，固定资产138163483.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程85174956.67元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加81614912.82元，其中流动资产减少4547213.46元，固定资产增加137092094.30元，在建工程减少50179569.94元，公共基础设施减少750398.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年无政府购买服务预算，故“公开表部门政府购买服务预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局（本级）2025年无县对下转移支付预算，故“公开表县对下转移支付预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治教育体育局（本级）2025年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故“公开表县对下转移支付绩效目标表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治教育体育局（本级）2025年无中央和省、市转移支付补助项目，故“中央和省、市转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336001800111