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目录

第一部分 双江自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县医疗保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《双江自治县深化党政机构改革领导小组关于印发〈双江自治县深化机构改革实施方案〉的通知》（双机改发〔2019〕2号）精神，县医疗保障局是县人民政府工作部门，为正科级。一是贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。二是组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。三是组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。四是贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。五是贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。六是监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。七是按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。八是负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。九是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局共设置4个内设机构，包括：办公室、规划财务股、政策法规股、医药服务及基金监管股。

所属单位2个，分别是：

1.医疗保险中心；

2.医疗保险费用审核中心。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实国家、省、市、县关于医疗保障工作的方针政策和决策部署，拟定全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

2.组织制定并实施全县医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施全县长期护理保险、生育保险制度改革方案。

4.贯彻执行上级统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻执行上级药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立全县医保医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6.监督全县定点医疗机构执行有关药品和医用耗材招标采购政策执行情况。

7.按照定点医药机构服务协议和支付管理办法认真组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全县医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻落实国家、省异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医疗保障资金合理使用、安全可控，提高医疗保障统筹层次，增强人民群众医疗保障获得感。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3383760.44元，其中：一般公共预算3383760.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的6659028.4元对比减少3275267.96元，下降49.19%。减少的主要原因：城乡居民县级财政配套补助资金使用科目为“2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”，该科目资金一般应直接缴入社保基金专户，不应安排为单位预算，2025年该笔资金不再纳入我单位预算，故2025年预算总收入较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3383760.44元，其中：本年收入3301485.94元，上年结转收入82274.5元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3301485.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的6659028.4元对比减少3275267.96元，下降49.19%。减少的主要原因：城乡居民县级财政配套补助资金使用科目为“2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”，该科目资金一般应直接缴入社保基金专户，不应安排为单位预算，2025年该笔资金不再纳入我单位预算，故2025年财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3383760.44元。财政拨款安排支出3383760.44元，其中：基本支出2801485.94元，与上年（2024年度）的6108012.4元对比减少3306526.46元，下降54.13%。主要原因是：城乡居民县级财政配套补助资金使用科目为“2101202 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助”，该科目资金一般应直接缴入社保基金专户，不应安排为单位预算，2025年该笔资金不再纳入我单位基本支出预算，故2025年基本支出预算较上年减少；项目支出582274.5元，与上年（2024年度）的551016元对比增加31258.5元，增长5.67%。主要原因是：破产企业职工大病补充医疗保险资金2024年纳入基本支出预算，2025年纳入项目支出预算，中央医疗服务与保障能力提升补助资金较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出349919.96元，占财政拨款总支出的10.34%。主要用于单位职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出、其他社会保障和就业支出；

2.卫生健康支出2840157.36元，占财政拨款总支出的83.93%。主要用于行政事业单位医疗、医疗保障政策管理支出、医疗保障经办事务支出、其他医疗保障管理事务支出；

3.住房保障支出193683.12元，占财政拨款总支出的5.72%。主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年“三公”经费预算合计29800元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29800元，较上年的30000元减少200元，下降0.67%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年公务接待费预算为29800元，较上年减少200元，下降0.67%，国内公务接待批次为58次，共计接待300余人次。减少的原因：为深入贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及上级部门关于“三公”经费预算只减不增的要求，从严从紧控制“三公”经费预算，我单位2025年公务接待费预算支出数较上年减少。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局2025年机关运行经费安排209403.68元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的217627.52元对比减少8223.84元，下降3.78%。机关运行经费减少的原因是：我单位积极推进节约型机关建设，节省办公经费开支，故机关运行经费预算数较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县医疗保障局资产总额322858.25元，其中，流动资产67537.46元，固定资产254320.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1000元，其他资产0元。与上年的357506.16元相比，本年资产总额减少34647.91元，其中固定资产减少26732.78元，无形资产增加1000元，流动资产减少8915.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

（四）空表说明

1.2025年政府性基金预算支出预算表：本单位2025年无政府性基金预算，故此表为空表；

2.2025年部门政府采购预算表：本单位2025年政府采购预算项目为上级直达资金，不在此表反映，故部门政府采购预算表为空表；

3.2025年部门政府购买服务预算表：本单位2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空表；

4.2025年县对下转移支付预算表：本单位2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.2025年县对下转移支付绩效目标表：本单位2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

6.2024年新增资产配置表：本单位2025年无新增资产配置预算，故新增资产配置表为空表；

7.2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表：本单位2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500576300111