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目录

第一部分 双江自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县林业和草原局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和地方森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律法规和方针政策；拟订双江自治县森林生态环境建设、森林资源培育保护利用和国土绿化的具体组织措施；承担林业生态文明建设有关工作。

2.拟订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度生产计划，经批准后组织实施，编制森林经营方案和重点工程造林项目年度施工设计，并监督实施。

3.负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、整改复耕等工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；组织指导全民义务植树和造林绿化，以及生态公益林（防护林、特种用途林）、商品林（用材林、经济林、薪炭林）建设，以及各类林业工程造林项目的建设；指导林场、苗圃和森林公园的建设和管理；负责组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育和种质资源的管理；负责指导山区综合开发有关工作；承担县绿化委员会办公室的工作。

4.负责组织指导全县森林资源清查、动态监测、评价和统计；负责组织编制全县森林采伐限额，经批准后监督执行；承担木材凭证采伐、运输的监督的管理工作；负责指导全县林地、林权管理；按照国家有关规定负责征用、占用林地的审核，以及监督、指导有关费用的征收和管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施；负责林业分类经营和生态公益林补偿工作。

5.承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；负责林业有害生物防治、检疫工作；查处破坏森林资源和野生动植物资源的重大案件；承担林业行政执法监督责任，指导林区治安工作。

6.负责管理国家和省级森林及野生动物类型自然保护区；组织、建立县级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作；组织、指导、监督全县陆生野生动物、植物资源的保护、开发和合理经营利用；组织、指导、监督国家公园的建设与管理工作；按照分工负责生物多样性保护有关工作。

7.承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度、重点国有林区、国有林场等林业改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营权和林木所有权流转；指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。指导基层林业工作机构、国有林场（苗圃）和森林公园的建设与管理。

8.负责对森林资源的开发利用、生产经营加工以及林产化工、木浆造纸、森林旅游、木本油料、木本药材、林木花卉等产业建设实行宏观管理。

9.负责林业资金的管理和监督；指导、监督有关林业规费的征收和管理；负责林业生产、林产品产值的统计；负责局机关及下属单位的国有资产管理和内部审计工作。

10.按照职责分工，组织、指导全市农村改灶节柴、推广使用沼气、太阳能等农村能源建设工作；推广木材的节约代用。

11.负责林业科技、教育和外事的管理工作，指导全县林业队伍建设。

12.承办双江自治县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局共设置4个内设机构，包括：办公室（计划财务股）、林政股、森林草原防火股、林业改革与产业发展股。

所属单位9个，分别是：

1.双江自治县林业和草原有害生物防治检疫站

2.双江自治县国有林场管理总站

3.双江自治县林长服务中心

4.双江自治县林业技术推广站

5.双江自治县国有大浪坝林场

6.双江自治县国有勐峨林场

7.双江自治县国有忙安林场

8.双江自治县国有东来林场

9.双江自治县国有坝糯林场

（三）重点工作概述

1.久久为功抓实“林长制”工作。一是以落实林长巡林工作制度、督察制度、考评办法等六项制度为抓手，优化林长制考核指标体系，进一步细化完善林长制任务清单、责任清单及问题清单，全面扛牢压实保护和发展林草资源责任。二是紧紧依托各级林长这一“关键少数”，全面落实“林长制”促进“林长治”，实施“林长+巡林重点”行动计划，通过总林长“交办”工作清单，重点围绕森林资源保护、森林草原防火、天然林保护等工作抓落实。

2.全力以赴管护森林草原资源。一是全力抓好违法图斑核查、处置，依法严厉打击侵占和破坏林草资源的违法犯罪行为，加快销号违法图斑库存。二是不断健全完善护林员聘用、考核机制，制定权责与薪酬相匹配的考核办法，开展护林员履职情况专项治理，推进护林员前哨和吹哨人作用有效发挥。三是着力在醉美临沧、茶香双江建设上下功夫，持续抓好林草湿荒普查及小黑江流域生态治理工作。

3.全力以赴推进产业高质量发展。一是抓项目实施和申报。着力在争取项目资金上狠下功夫，在上级政策、领导讲话批示、资源优势招商中找项目、制项目、报项目、跑项目、落实项目，积极争取双江资金、引进社会资本。二是抓临沧坚果提质增效工作。全力落实《双江自治县临沧坚果产业高质量发展三年行动实施方案（2023—2025年）》的目标任务，围绕全县2025年9.1万亩临沧坚果提质增效科技推广任务，承接好邓秀新院士团队及专家团队科技推广，加强科技赋能。三是抓核桃提质增效工作。按照《双江自治县核桃产业高质量发展实施方案》的目标任务，实施好2025年10万亩核桃提质增效，坚持内培外引，围绕产业链实行全链条精准招商，抓好核桃初级加工能力提升，鼓励企业开展精深加工，进一步延伸全产业链。四是抓国储林建设。根据《双江县国家储备林建设项目融资贷款推进方案》，持续开展好国储林建设项目前期工作，尽快实现项目落地。

4.全力以赴服务保障用林要素。一是组织开展林业法律法规进工地、进企业宣传活动，点对点、面对面讲解征占用林地报批手续及林业相关法律法规。二是按照“提前介入、主动衔接、绿色通道、保证定额、依法高效、全程服务”的原则，依法依规做好全县重大项目林地要素保障工作，确保交通、水务、教育、乡村振兴、光伏、能源等重大项目用林得到落实、落地。

5.全力以赴健全机制促改革。一是深化集体林权制度改革，持续推进林地所有权、承包权、经营权“三权分置”探索，加强林业产权赋能建设。二是结合党员干部“八小时外”纪律作风问题专项整治行动，以理论建设为根本、能力建设为重点、作风建设为基础、制度建设为保证，稳步推进机关效能建设，全面提升林草干部队伍的担当意识、干事能力和作风转变。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制94人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制84人。在职实有94人，其中：财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制5辆，实有车辆8辆，超编3辆。实有车辆超编制原因：1.车辆编制改革前已逐级报批并合理合规办理购车相关手续，车改结束后车辆才交付使用，目前该车辆已录入公务用车信息平台系统，正在核定车辆编制；2.2024年11月由省级统一采购分配至我单位两辆防火运兵车，目前正在核定车辆编制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入42335231.23元，其中：一般公共预算42335231.23元（含上年结转18946896.29元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的57543373.16元对比减少15208141.93元，下降26.43%。主要原因是：上年结转项目资金减少（新一轮退耕还林延长期补助资金；国家级公益林管护补助资金；2024年森林抚育补助等项目资金）。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入42335231.23元，其中:本年收入23388334.94元，上年结转收入18946896.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23388334.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的57543373.16元对比减少15208141.93元，下降26.43%。主要原因是：上年结转项目资金减少（新一轮退耕还林延长期补助资金；国家级公益林管护补助资金；2024年森林抚育补助等项目资金）。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出42335231.23元。财政拨款安排支出42335231.23元，其中：基本支出17638434.94元，与上年（2024年度）的19339801.52元对比减少1701366.58元，下降8.8%。主要原因是：由于机构改革，我单位参公执法人员8人于2024年9月划转至县综合行政执法局，人员减少；项目支出24696796.29元，与上年（2024年度）的38203571.64元对比减少13506775.35元，下降35.35%。主要原因是：上年结转项目资金减少（新一轮退耕还林延长期补助资金；国家级公益林管护补助资金；2024年森林抚育补助等项目资金）。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出3467463.25元，占财政拨款总支出的8.19%。主要用于行政事业人员养老、职业年金及死亡抚恤支出；

2.卫生健康支出789824.49元，占财政拨款总支出的1.87%。主要用于行政事业人员医疗补助支出；

3.节能环保支出6223137.59元，占财政拨款安排支出的14.7%。主要用于生态护林员补助、国家级公益林管护补助、2024年森林抚育补助支出；

4.农林水支出30732825.22元，占财政拨款安排支出的72.59%。基本支出主要用于行政事业人员工资、单位一般公用经费、公务用车运行维护费、工会经费等机关运行经费支出；项目支出主要用于新一轮退耕还林延长期补助资金、林草有害生物防治补助、森林防火工作经费、森林火灾保险补贴、美丽城镇（乡村）美丽园区美丽公路等美化亮化补助、森林资源管理森林督查国土空间绿化工作经费、全面推行林长制工作保障经费、公益林天然商品林停伐管护县级配套工作经费、林果产业强化延链补链强链提质增效项目科技服务工作经费等项目支出；

5.住房保障支出1121980.68元，占财政拨款总支出的2.65%。主要用于行政事业人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年合计121800.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121800.00元，较上年88000.00元增加33800.00元，增长38.41%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年公务接待费预算为36800.00元，较上年减少1200.00元，下降3.16%，国内公务接待批次为68次，共计接待400人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为85000.00元，较上年增加35000.00元，增长70%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费85000.00元，较上年增加35000.00元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。

公务用车运行维护费较上年增加的原因是：根据财政预算基本支出定额标准，车辆运行维护费由10000.00元/年/辆提高至17000.00元/年/辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局根据重点项目预算的有关预算编制要求，结合我单位部门职责、中长期规划、县委、县政府要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。重点项目预算绩效目标情况如下：

1.新一轮退耕还林及延长期补助资金10253650.00元。项目预算绩效目标：进一步完善新一轮退耕还林还草政策措施，发放2015-2019年退耕还林18.31万亩的延长期补助，巩固新一轮退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益，助推脱贫攻坚，增加林农满意度。

2.森林草原防灭火专项及火灾扑救专业队伍补助资金1084808.7元及森林火灾保险补贴资金495900.00元。项目预算绩效目标：加强了森林草原防火预防和扑救能力及应急体系，组建一支60人的专业扑火队伍，全面提升了森林草原防灭火防控能力，森林防火宣传覆盖率达98%，瞭望台重点区域火情监测覆盖率达到 90%以上，实现无重大以上森林火灾发生，有力地保护森林资源和人民群众的生命财产安全。

3.实施森林抚育项目补助资金3680000.00元。项目预算绩效目标：完成森林抚育面积10000亩，提升森林生长质量，保护生态系统和生物多样性。

4.美丽城镇（乡村）美丽园区美丽公路等美化亮化补助资金1470000.00元。项目预算绩效目标：完成县委、县人民政府安排的美丽乡村、美丽公路、美丽城镇、美丽园区等绿化工程，完成剩余资金支付，为妥善解决农民工工资，避免形成群体性上访事件，提高社会群众满意度。

5.2025年全面推行林长制工作保障经费300000.00元。项目预算绩效目标：推行林长制工作是认真践行习近平生态文明思想，明确各级党政领导干部保护发展森林资源的目标责任，加快推行生态文明和美丽双江建设，筑牢滇西南生态安全屏障，我县、乡（镇）、村（社区）三级林长体系全面建立，相关制度框架体系不断完善，配合各级林长全面做好巡山护林工作。

6.国家级公益林管护补助资金2407507.59元。项目预算绩效目标：聘用生态护林员，加强天然林资源和国家级公益林管护，发放森林生态效益补偿资金，提高森林质量，保护生态系统。

7.森林资源管理森林督查国土空间绿化等工作经费300000.00元。项目预算绩效目标：为全面及时掌握全县森林、湿地资源保护管理和动态变化情况，建立上下分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各乡镇落实保护发展森林资源目标责任制。建立上下分级负责、上下联动、齐抓共管的常态化森林资源监测监管机制，督促各乡镇落实保护发展森林资源目标责任制，能有效打击非法破坏森林资源整治工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局2025年机关运行经费安排835687.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的898091.28元对比减少62403.76元，下降6.95%。机关运行经费减少的原因是：由于机构改革，我单位参公执法人员8人于2024年9月划转至县综合行政执法局，人员减少，预算公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林业和草原局资产总额16423246.63元，其中，流动资产4891138.31元，固定资产11529697.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2411.11元，其他资产0元。与上年18678834.06元相比，本年资产总额减少2255587.43元，其中：流动资产减少1282475.12元，固定资产减少967331.27元，无形资产减少5781.04元。处置房屋建筑物2001.93平方米，账面原值1706000.00元；处置车辆10辆，账面原值192000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表为空表是由于我单位本年度无政府性基金预算支出预算，故本表为空表。

2.部门政府采购预算表为空表是由于我单位本年度无部门政府采购预算，故本表为空表。

3.政府购买服务预算表为空表是由于我单位本年度无政府购买服务预算，故本表为空表。

4.县对下转移支付预算表为空表是由于我单位本年度无县对下转移支付预算，故本表为空表。

5.县对下转移支付绩效目标表为空表是由于我单位本年度无县对下转移支付绩效目标预算，故本表为空表。

6.新增资产配置表为空表是由于我单位本年度无新增资产配置预算，故本表为空表。

7.中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表是由于我单位本年度无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故本表为空表。

监督索引号53092503300100111