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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规，拟订全县民政事业发展规划和相关政策，制定部门规范性文件，年度工作计划，并组织实施和监督检查。

（2）牵头拟订全县社会救助规划、政策，健全和完善城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助工作，指导全县居民家庭经济状况核对工作。

（3）负责推进婚俗和殡葬改革，拟订全县殡葬事业发展规划、政策和标准并监督实施，对违反《殡葬管理条例》的事宜进行查处，负责生活无着流浪乞讨人员的救助管理工作，指导婚姻、殡葬、流浪乞讨人员救助服务机构管理工作，依法办理婚姻登记，协调推动和配合相关部门做好残疾人权益维护工作，统筹做好各项残疾人福利工作。

（4）拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准并组织实施，组织、指导福利机构管理和福利彩票管理工作，推进慈善事业发展，指导慈善和社会捐助工作，负责老年人、特困人员、孤儿、农村留守儿童、困境儿童和残疾人等特殊群体生活及权益保障工作，负责全县儿童收养工作。

（5）负责村（社区）、乡（镇）行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作，负责县级行政区域界线的勘定和管理工作，组织、指导县以下行政区域界线的勘定和管理工作，负责全县重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作，规范全县地名标志的设置和管理。

（6）依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督检查。负责县级新登记成立无业务主管单位的社会组织和县级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（8）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。

（9）承担县老龄工作委员会办公室的具体工作。承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查和老龄工作信息交流工作，指导协调老年人权益保障工作，组织开展人口老龄化国庆宣传教育。拟订全县养老服务事业发展规划，贯彻落实上级老年人权益保护政策并监督实施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，协调推进农村留守老年关爱服务工作，指导全县养老福利机构、农村特困人员供养机构、居家养老服务中心建设和管理工作等。

（10）有关职责分工。与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的县行政区划图。与县医疗保障局的有关职责分工。县民政局、县医疗保障局建立沟通协调机制。县民政局负责重点医疗救助对象，即最低生活保障对象和特困供养人员的分类认定，定期将认定信息提供县医疗保障局并及时组织开展医疗救助工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局共设置4个内设机构,包括：办公室、社会救助股、养老服务和儿童福利股、社会事务和区划地名股，所属单位０个。

（三）重点工作概述

1.积极发展服务类社会救助，通过政府购买等方式，对低收入人口中生活不能自理的老年人、未成年人、残疾人等提供必要的探访照料服务，形成“物质+服务”的救助方式。

2.加强与县残联及各乡（镇）、两农场的沟通协作，及时发现问题解决问题，共同配合做好残疾人两项补贴工作；定期进行自检自查，做到应补尽补，不漏发，不错发。向群众进行残疾人两项补贴政策宣传，提高补贴对象对残疾人两项补贴政策的知晓率及满意度。

3.围绕积极应对人口老龄化，健全养老服务综合监管制度，持续打击整治养老诈骗违法犯罪行为；加强独居、失能、留守（空巢）等特殊困难老年人月探访关爱服务，积极推进全县老龄工作高质量。

4.严格按照“一老一小”关爱服务三年行动工作措施，完善农村养老服务体系，因地制宜推进区域性养老服务中心建设，鼓励发展农村老年助餐和互助服务，认真做好留守儿童动态管理、做好结对帮带、关心、关爱等工作。

5.加强家庭走访调查，优化家庭教育指导，强化安全教育，维护儿童心理健康，争取更多社会力量参与，开展爱心活动，发挥相关平台优势作用，建立健全应急处置机制，提升社工专业队伍工作力量，汇聚各方资源，进一步完善儿童关爱保护体系，加强对儿童的全方位保障。

6.持续推进高额彩礼、大操大办、散埋乱葬等突出问题综合治理；完善婚事新办、丧事简办、孝老爱亲等约束性规范和倡导性标准；做好婚姻纠纷家庭、特殊困难群体的矛盾梳理排查，推进文明新风，提升乡村治理水平。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有24人，其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入35379672.26元，其中：一般公共预算28045976.61元，政府性基金7333695.65元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的31989925.48元对比增加3389746.78元，增长10.6%。主要原因是：本年度财务总收入中上年结转结余的养老服务、殡葬等项目收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入35379672.26元，其中:本年收入28580735.66元，上年结转收入6798936.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25887040.01元，政府性基金预算财政拨款2693695.65元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的31989925.48元对比增加3389746.78元，增长10.6%。主要原因是：本年度财政拨款收入中上年结转结余的养老服务、殡葬等项目收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出35379672.26元。财政拨款安排支出35379672.26元，其中：基本支出23227040.01元，与上年（2024年度）的23539374.12元对比减少312334.11元，下降1.33%。主要原因是：本年度残疾人两项补贴和城市低保预算支出比上年减少；项目支出12152632.25元，与上年（2024年度）的8450551.36元对比增加3702080.89元，增长43.81%。主要原因是：本年度上年结转结余的养老服务、殡葬等项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出44500.00元，占财政拨款安排支出的0.12%。主要用于社会组织党组织党建工作经费及党组织书记工作津贴经费支出；

2.社会保障和就业支出27504970.84元，占财政拨款安排支出的77.74%。主要用于人员工资、公用经费、在职人员养老保险和失业保险缴费、临聘人员工资、边界联合检查、高龄补贴发放、残疾人两项补贴发放、困难群众社会救助资金发放等支出；

3.卫生健康支出193155.25元，占财政拨款安排支出的0.55%。主要用于在职人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病保险缴费支出；

4.住房保障支出303350.52元，占财政拨款安排支出的0.86%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出;

5.其他支出7333695.65元，占财政拨款安排支出的20.73%。主要用于殡葬类项目支出、养老服务类项目建设支出、城乡社区建设支出等。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额203190.00元，其中：政府采购货物预算91790.00元、政府采购服务预算111400.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年合计37000.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000.00元，较上年的32132.00增加4868.00元，增长15.15%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年的22132.00减少2132.00元，下降9.63%，国内公务接待批次为30次，共计接待220人次。

公务接待费较上年减少的原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年公务用车购置及运行维护费为17000.00元，较上年的10000.00元增加7000.00元，增长70%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费17000.00元，较上年的10000.00元增加7000.00元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：根据《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号），我单位按全口径原则编细编实“三公”经费预算，实事求是编制公务用车运行维护费，故公务用车运行维护费较上年增加。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度编制了重点项目相关预算，具体情况如下：

(一)生态安葬奖励补助资金项目绩效目标

对农村居民死亡进入殡仪馆火化并选择在本乡（镇）农村公益性骨灰公墓安葬的，免收殡仪馆火化费、运尸费，并给予死亡人员家属一次性安葬奖励2000元；对少数民族群众对死亡人员在固定区域自行火化安葬骨灰不留坟头或深埋遗体安葬不留坟头的节地型绿色安葬方式，对实行绿色安葬方式的死亡人员家属给予一次性安葬奖励3000元。进一步加快推进殡葬基础设施建设步伐，依法治理散埋乱葬现象，实现“无序安葬向有序安葬、散埋乱葬向集中安葬、传统安葬向生态安葬”转变，基本殡葬服务均等化，惠民殡葬政策得到有效落实，绿色节地生态安葬比例逐年提高，殡葬服务水平得到有效提升。

（二）养老服务机构及老年人慰问经费项目绩效目标

节日期间通过开展百岁老人及养老机构慰问活动，大力弘扬“尊老、敬老、爱老、养老”的传统美德，有效提升老年人生活质量，让老年人感受到政府的关爱。

（三）殡仪馆运营补助经费项目绩效目标

通过项目实施，保证殡仪馆的正常运行，确保殡仪馆遗体拉运、遗体火化、骨灰运送、尸袋和骨灰盒的供应等相关的殡葬各项工作正常开展，更新丧葬观念，保护土地资源，维护生态环境。

（四）特困人员寒衣补助资金项目绩效目标

通过采购不低于1500套特困人员的寒衣，及时将寒衣发放到特困人员手中，发放人次不低于1500人次，切实保障好特困人员防寒保暖，改善特困人员的生活条件，确保每位特困人员温暖过冬，让困难群众感受到党和国家的温暖。

（五）县城道路标识系统的制作安装补助资金项目绩效目标

通过安装完成县城需安装的导视牌柱25棵，导向牌137片，提升美丽县城建设，方便道路标识。

（六）民政工作专项经费项目绩效目标

通过下乡调研民政工作业务10次以上，组织开展民政工作会议1次，开展困难家庭入户排查30次以上，养老机构消防安全摸底排查10次以上，订制民政政策宣传资料15000份以上，保障单位职工工作业务的正常开展，提高民政政策知晓率，确保民政各项工作目标按期完成，保证本单位正常履职。

（七）2024年第四批省级福利彩票公益金补助资金

为实施积极应对人口老龄化国家战略，推动老龄事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求，我县对敬老院的消防设施设备进行提质改造，保障老年人生命财产安全。

（八）第二批省级福利彩票公益金补助资金

通过实施养老服务体系建设项目，建设1个城市社区居家养老服务中心，支持社区层面建立嵌入式居家养老服务中心，不断完善养老服务设施，为社会老年人通过日常生活照料、开展文化活动，不断提升老年人幸福感、获得感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年机关运行经费安排289695.84元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的270241.04元对比增加19454.80元，增长7.2%。机关运行经费增长的原因是：本年度残疾人就业保障金和退休人员公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局资产总额32247202.67元，其中，流动资产13471822.61元，固定资产6533201.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程11403469.08元，无形资产838709.46元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1191700.80元，其中固定资产减少679742.50元，无形资产减少13740.72元，在建工程增加1150000.00元，流动资产增加735184.02元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年度无县对下转移支付预算支出，故县对下转移支付预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年度无县对下转移支付预算支出，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县民政局2025年度无中央和省、市转移支付补助项目预算支出，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500531400111