监督索引号53092500172400000

目录

第一部分 双江自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县检验检测所2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担政府检验检测任务。完善检测条件，健全运行机制，承接各行业主管部门下达的农产品、食品、药品、产品质量、粮油安全等指令性公益性检验检测任务。负责全县食品类、农产品类等相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。承担全县食品、农产品的检验检测及技术研究。负责组织开展质量数据分析与预警工作，为政府制定质量政策、质量管理、化解质量风险提供技术支持。

接受委托检验检测。接受社会组织、法人和公民委托开展核定资质内的检验检测工作。负责全县有机农产品绿色食品、无公害农产品认证和农产品地理标志登记的审核申报、咨询服务工作。承担国家允许的其他检验检测、认证认可等服务。

拓展检验检测业务能力。拓展全县工业产品类、非食品类、药品类、粮油类相关产品质量监督抽检、风险监测和评价性抽检的检验检测工作。逐步拓展工程质量检测、试验及鉴定服务。拓展县工业产品、商品、药品、化妆品和医疗器械、农业环境、农业资源、交通工程、水利工程、民用工程和市政工程的检验检测及技术研究。拓展全县粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮活动中粮食质量及原粮卫生的检验检测及技术研究。协助有关部门开展特种设备检验检测和计量器具检校工作。

开展科学研究及技术推广应用。负责开展服务重点产业技术研究，承担重点实验室、技术中心、院士（专家工作站等平台搭建及运营。负责产品标准、检测方法、检测设备的科学研究及推广应用工作。负责组织开展质量管理风险评价、危害分析等方法和技术的科学研究及推广应用工作。负责组织开展全县重点产品与县内外同类型产品技术质量比对检测，为重点产品质量提升、产业布局调整提供技术服务。

承担核准资质范围内突发公共安全事件检验检测技术服务工作。

负责拟订全县检验检测工作发展规划。承担全县质量工作发展规划涉及检验检测工作内容的拟定。

指导乡（镇）开展食品、农产品快速检测和有关检验检测采样、抽样、送检工作。负责组织全县检验检测技术人员的培训、交流、研讨等工作。

完成县委、县人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所共设置3个内设机构，包括：综合办公室、事业发展股（县绿色食品发展办公室）、检验检测股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓实学习教育，筑牢思想武装。积极主动开展习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大报告和党的二十届三中全会精神学习，建立并落实“班子领学、讲授党课、支部研学、个人自学”工作机制，以读书会、主题党日等方式认真组织学习，领会精神，以实际行动坚决拥护“两个确立”做到“两个维护”。自单位组建以来，共开展集中学习 10次党支部书记讲党课2场次；班子成员参加学习贯彻党的二十届三中全会精神2人6场次，党员2人4场次。

2.积极主动履职，筑牢安全防线。工作中，我们积极主动与相关部门联系，加强沟通，协同配合，严把食品、农产品检验检测关，守护“舌尖上的安全”。一是与县公安局、县市场监管局、农业农村局联合开展食品抽检一期9批次，其中：腊肉1批次，烟熏肉1批次，香肠2批次，红肠3批次，火腿2批次；开展整治群众身边不正之风食品、农产品监督检查一期16批次；开展全县校园食堂食材供应商安全排查一期，共涉及45 家供应商。二是完成定量检测368批次（其中：例行检测 205批次，专项监测30批次，监督抽查133批次），完成任务数 368 批次的100%，其中：蔬菜300批次，水果68批次，合格率100%。完成快速检测2012批次，完成任务数2000批次的100.6%，合格率99.9%。完成胶体金快速检测2001批次，完成任务数 2000批次的100.05%。配合第三方完成国家级、省级例行监测抽检样品54批次，其中：蔬菜40批次水果 14 批次；配合市检测认证院完成市级抽检样品 69 批次，其中：例行监测样品抽检 34批次，监督抽查 35 批次。三是拓展配送校园农产品检测业务，10月中旬开展收费以来，截至1月15日，共接收样品1443个，（其中，合格样品1441个，不合格样品2个），创收8000余元，在全市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县属首家开展此项业务创收的单位。四是开展农产品质量安全检查宣传工作。汇编/印刷《绿色食品知识汇编宣传手册》《“三品一标”科普知识汇编》共120册，免费发放给各乡镇农业农村服务中心和农产品生产企业进行学习宣传。对10家农产品生产企业的生产记录、产地环境状况、农业投入品及产品存储仓库等进行了农产品质量安全检查，共出动工作人员15人次，流动检测专用作业车辆6次，发放禁限用农（兽）药名录等宣传挂图及资料76份。

3.加强支部建设，筑牢战斗堡垒。及时成立了双江自治县检验检测所党支部，并紧跟县委党建工作部署，创新“党建+’工作模式，先后制定所《2024年度落实全面从严治党主体责任重点任务分工意见》《2024年度党建工作要点》等党建工作细化方案。召开班子会和支部党员大会各1次，专题研究支部党建工作，围绕“凝心聚力促改革立足岗位作贡献”讲党课和开展主题党日活动各1次。

4.强化党风廉政，筑牢思想底线。一是强化组织保障严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，专题研究党风廉政建设，结合实际制定方案、责任清单等，成立领导小组，明确责任分工，将党风廉政建设与业务工作同部署、同推进、同落实、同检查，形成上行下效、同频共振的良好局面。二是扎实开展党纪学习教育。制定了党纪学习教育工作计划和方案，重点吃透习近平总书记系列重要讲话精神，深入领会《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》精神实质，真正做到内化于心、外化于行。坚持集中教育和日常教育相结合，做到警钟长鸣，防微杜渐。开展党纪学习教育读书会3次，党支部书记开展党纪学习教育专题党课1次；“七一”党建节与县市场监管局党支部联合开展“学党史明党纪强纪律增定力”党纪学习教育1次。三是认真开展“八小时外”作风纪律专项整治行动。专题学习了习近平法治思想和习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，以及党规党纪、纪律法规，传达学习了相关会议精神，并围绕本部门党员干部是否存在“八小时外”作风纪律问题，开展自检自查，党支部书记与党员干部进行了谈心谈话，本单位党员干部不存在“八小时外”作风纪律问题。

5.夯实意识形态，筑牢思想阵地。坚持党管意识形态制定《县检验检测所意识形态工作责任制实施方案》，明确组织领导，定期开展专题学习1次和专题研究1次。强化学习教育确保队伍政治思想高度一致，全面筑牢意识形态防线。同时根据要求对工作群进行规范管理，并利用各种会议进行宣讲，不得发布不良言论和信息。

6.多方统筹协调，确保单位正常运行。从4月10日开始组建以来，严格按照“过紧日子”的要求，加强请示汇报强化与相关部门的沟通协调，于6月中旬完成单位的组建工作，确保日常工作正常运行。同时，对现有检验检测室进行优化整合，完成部分检验检测设备的环评工作，并对各类设备仪器进行清洁规范摆放，将现有空间得以有效利用。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1365926.39元，其中：一般公共预算1365926.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）无法进行对比，主要原因分析本单位2024年4月份成立，无年初预算，故无法进行对比。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1365926.39元，其中：本年收入1312103.39元，上年结转收入53823.00 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1312103.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）无法进行对比，主要原因分析本单位2024年4月份成立，无年初预算，故无法进行对比。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,365,926.39元。财政拨款安排支出1365926.39元，其中：基本支出812,103.39元。项目支出553823.00元与上年（2024年度）无法进行对比，主要原因分析本单位2024年4月份成立，无年初预算，故无法进行对比。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务支出33823元，占财政拨款安排支出的2.48%，主要用于购买试剂耗材支出；

2.社会保障和就业支出77011.63元，占财政拨款安排支出的5.64%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出69120元，其他残疾人事业支出4867.63元，其他社会保障和就业支出3024元；

3.卫生健康支出32676元，占占财政拨款安排支出的2.39%。主要用于：事业单位医疗支出30672元，其他行政事业单位医疗支出2004元；

4.住房保障支出51840元，占财政拨款安排支出的3.79%。主要用于在职人员住房公积金支出51840元；

5.农林水支出1170575.76元，占财政拨款安排支出的85.70%。主要用于在职人员工资福利支出、单位运行维护支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额53860元，其中：政府采购货物预算19860元、政府采购服务预算34000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年合计38000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38000元，主要原因分析本单位2024年4月份成立，无年初预算，故无法进行对比。

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本单位2024年4月份成立，无年初预算，故无法进行对比。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年公务接待费预算为4000元，国内公务接待批次为0次，共计接待50人次。

增减变化原因：本单位2024年4月份成立，无年初预算，故无法进行对比。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为34000元，由于本单位2024年属于新增单位，故无法与上年对比。其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费34000元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：本单位2024年4月份成立，无年初预算，故无法进行对比。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度编制了重点项目相关预算，具体情况如下：

（一）检验监测能力建设及运行维护经费项目绩效目标

提升县级农产品质量安全检测机构农产品质量安全检测能力、县域内农产品质量安全监测、农业标准化生产和发展“三品一标”农产品、引导企业申报优质农产品生产基地。

农产品质量安全监管工作的实施，进一步增强农产品生产者质量安全意识，提高农产品生产者质量安全控制能力，确保农产品质量安全监测抽检合格达97.5%以上，使我县农产品质量安全水平得到整体提升，保障人民群众消费安全和身体健康。

推行农产品标准化生产，严格执行农产品质量控制措施和农产品生产技术操作规程，降低农药、化肥的使用量，减少有毒、有害物质的残留，确保农业生态环境的不被污染，实现农产品产地环境安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所属于事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所资产总额44584.7元，其中，流动资产15969.16元，固定资产28615.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。由于本单位2024年属于新增单位，故无法与上年对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所无政府性基金预算，故政府性基金预算支出预算表06为空表。

2.2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所无政府购买服务预算，故政府购买服务预算表08为空表。

3.2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表09-1为空表。

4.2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所无县对下转移支付绩效，故县对下转移支付绩效目标表09-2为空表。

5.2025年双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县检验检测所无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表11为空表。

监督索引号53092500172400111