监督索引号53092503200400000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对自然灾害类、安全生产类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，在县委、县政府指定负责同志的组织下参与较大灾害的处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，指挥应急消防队伍、协调社会应急救援力量参与救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，指导自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.依法监督检查冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。双江自治县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局共设置十个内设机构，包括：办公室、救援股、减灾股、救灾股、协调股、监管股、执法大队、政府专职消防队、政工办、应急保障中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实压实安全生产责任。一是高度重视安全生产工作。县委常委会共研究、听取、部署安全生产专题会议8次、政府常务会议12次上安全生产工作专题。政府领导班子成员按职责分工，每季度分析、布置、督促、检查1次分管行业领域安全生产重点工作，签订安全生产责任状49份和“一岗双责”责任书11份，共有9位副处级领导对分管领域进行带队检查、督促、研究36场次。二是扎实推进安全生产治本攻坚三年行动工作。按照《安全生产治本攻坚三年行动总体方案》和《安全生产治本攻坚三年行动挂图作战重点目标任务清单》文件要求，及时进行查缺补漏、通过召开各类调度及业务培训会4次，下发《工作提醒》7份。政府挂牌督办重大隐患30项，已完成整改30项，整改完成率100%。三是督促落实省、市督查反馈问题隐患整改工作。四是组织开展全县小宾馆、小酒店、小旅社专项整治。深刻汲取我市镇康“7·21 ”、云县“8·30 ”火灾事故教训，对全县范围正常营业的190户小宾馆、小酒店、小旅社开展自检自查，发现问题隐患65个，已完成整改65个，整改率100%。五是加大安全生产宣传力度，营造良好的宣传氛围。以安全生产月活动为抓手，组织开展“安全生产月”宣传活动，共有46个单位（企业）570余人参加启动仪式，悬挂布标3幅，展板16块，发放宣传材料23类2.10万余份，受教育群众达4300人次；组织各部门业务骨干参加培训学习，共70余人。组织25家行业主管（监管）部门集中观看警示教育片《安全生产 责任在肩》，共900余人次。

2.紧盯防范化解重点行业领域安全风险。严格落实安全生产十五条硬措施和市、县77条贯彻措施，组织各行业主管（监管）部门深入开展道路交通、建筑施工、水上交通、城镇燃气、消防安全、危险化学品、非煤矿山、文化旅游、校园安全、工贸行业、人员密集场所、特种设备等重点行业领域安全风险隐患大排查大整治812场次，检查各类行业企业2397家，发现重大隐患56个（提请县人民政府挂牌督办重大隐患30个，已完成整改30个，整改完成率100%）；一般隐患316个，已完成整改316个，有效促进重点行业领域安全生产形势持续稳定。

3.切实抓实防灾减灾救灾工作。充分发挥各指挥部办公室牵头抓总、统筹协调的作用，融合应急部门的综合优势和各相关部门的专业优势，有效衔接“防”和“救”的责任。一是积极争取各类救灾资金。共争取各类救灾资金4060000元，下达救灾资金4060000元，发放救灾帐篷、棉被、棉衣、毛毯、衣服等各类救灾物资共2603件（套），救助受灾困难群众1.83万人次，有效保障了受灾群众的生产生活秩序。二是组织开展各类应急演练。4月10日组织开展全县防汛、地震综合应急演练，共有37家单位和部门组织参与观摩，此次综合应急演练设置雨情、震情、河道、河水上涨、地质灾害等不同场景，进一步检验了“统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效”的应急救援工作机制。开展各类应急演练768场次49940人次，全覆盖完成了群众转移避险演练，有效提升了群众的防灾、减灾能力。三是扎实开展防灾减灾宣传活动。利用“5·12”防灾减灾日，组织23个单位102人开展宣传活动，发放宣传材料2.60万份，宣传3000余人次。四是加强能力提升培训。对全县各级分管、从事安全生产工作的工作人员开展安全生产、防灾减灾应急管理能力提升培训1期，培训138人。

4.切实加大监管执法检查、强化隐患排查治理。一是开展工贸行业、危险化学品、非煤矿山及其他方面安全生产专项检查工作。累计对95户生产经营单位进行专项检查，查出问题隐患345条，完成整改345条，整改率100%。二是加快推进非煤矿山转型升级“四个一批”工作。召集企业及相关行业部门对行政区域内所有非煤矿山进行全面清查摸底，制定非煤矿山“四个一批”工作实施方案，经县人民政府审核后在双江县人民政府网站进行公示，现正在按照方案推进中。三是开展安全生产教育培训。对95户危化、工贸、矿山、烟花爆竹、企业主要负责人和安全管理人员开展培训、考试，共有136名参训人员通过了考试。四是开展铁腕执法。严厉打击各类违法违规行为，坚决采取“四个一律”和停产停业等执法措施，做到从严处、打击到位，共办结行政处罚案件2宗，收缴罚款28000元。

5.切实全面提升应急救援处置能力。一是加强预案建设。加强各类应急预案的收集，共收集各类应急预案47个。二是加强应急救援队伍建设。组建县、乡、村三级应急指挥中心，建成应急抢险救援队伍895支5755人，在职责分工、协调联系、主动担当中发挥应急救援作用。三是强化指挥调度。对乡（镇）开展例行调度37次（其中：防火调度11次，防汛调度26次），参加省、市调度79次。四是严格执行值班值守制度。坚持24小时领导带班和专人在岗值班制度，加强值班管理，切实履行好应急值班值守职责，切实提高突发事件信息报告时效和质量，共计960余人次参与应急值班值守工作。五是积极争取各类救援装备。争取国债专项资金4888400元，为县、乡配备森林火灾扑救特种车辆（隔离带开辟车、高压喷雾车、消防车）、中小型水陆两栖救援车、救援运兵车、生命探测仪等设备53台（套），为各类自然灾害救援奠定坚实的基础。

6.全面从严治党，切实加强党风廉政建设。一是廉洁承诺全覆盖。为有效预防各环节廉政风险，积极营造风清气正的政治环境，进一步增强全体干部职工的清廉意识，组织全体干部职工签订党员干部“八小时外”、“以茶谋私”等承诺书90余份，扎紧扎牢廉洁防线。二是认真开展廉政风险排查。认真梳理内部机构廉政风险点27个，制定防控措施30条，个人岗位廉政风险点80个，制定防控措施90条，为做好廉政风险防控取得实效奠定基础。三是组织全体党员、干部职工撰写各类心得体会60余份，进一步提高党员、干部职工思想防腐意识和敬畏意识。

7.切实强化乡村振兴措施，全面巩固脱贫攻坚成果。着眼于乡村振兴战略，引导挂钩村坚持把发展产业作为帮助群众建立“造血”机能、稳定增收长效机制的关键措施，充分发挥自然环境和产业基础等优势，打造绿色生态产业。一是加强底线思维，促进脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。围绕“守底线、增动力、促振兴”协同推进挂钩村的乡村振兴各项工作，深入挂钩村开展党纪学习教育、主题党日、“七一”建党节等活动3场次100余人次，切实增强“守底线”的政治自觉、思想自觉、行动自觉、确保守牢不发生规模性返贫致贫底线。二是持续开展走访帮扶，巩固脱贫攻坚成果。年内深入挂钩村开展专题会2场次，协调会议4场次，遍访脱贫户和监测户86户，帮助解决困难问题2个，确保脱贫攻坚成果得到持续巩固。三是推进产业帮扶，促进乡村振兴。结合当地实际，积极推进产业帮扶项目。建成甘蔗5200亩、茶园500亩、烤烟120亩、坚果300亩，开展种植、养殖、服务等各类培训5期250人次。发放生猪养殖循环发展资金92000元，生猪养殖户达580户，存栏6740头，出栏3040头，实现产值4560000元。四是加强基础设施建设，改善农村环境。积极筹措资金，加强农户进村道路基础设施建设，切实改善农村生产生活环境，提高农民的生活质量。修缮排污沟、垃圾池14个、公厕13座等基础设施，实现团结、忙建自然村生活垃圾市场化运作，完成户厕改造30座，入户道路硬化300米。通过强化各项举措的精准实施，提高了挂钩村农户的经济收入，巩固了脱贫攻坚成果，提振了乡村振兴。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制14人（含参公管理事业编制7人）。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编制0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6604393.86元，其中：一般公共预算6604393.86元（含上年结转354350元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年7039170.02元对比减少434776.16元，下降6.17%。减少主要原因：一是本单位本年度有退休人员，人员经费及各种保险减少，故基本支出预算收入减少；二是上年项目结转资金减少，故项目预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6604393.86元，其中:本年收入6250043.86元，上年结转收入354350元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6250043.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年7039170.02元对比减少434776.16元，下降6.17%。减少主要原因：一是本单位本年度有退休人员，人员经费及各种保险减少，故基本支出预算收入减少；二是上年项目结转资金减少，故项目预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6604393.86元。财政拨款安排支出 6604393.86元，其中：基本支出4550043.86元，与上年4774170.02元对比减少224126.16元，下降4.69%。减少主要原因是：本单位本年度有退休人员，人员经费及各种保险减少，故基本支出预算减少；项目支出2054350元，与上年2265000元对比减少210650元，下降9.30%。减少主要原因是：上年项目结转资金减少，故项目支出预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出211298.40元，占财政拨款总支出的3.20%。主要用于单位日常运转办公费、业务费等；

2.社会保障和就业支出487843.96元，占财政拨款总支出的7.39%。主要用于单位干部职工失业保险、工伤保险等；

3.卫生健康支出192478.62元，占财政拨款总支出的2.91%。主要用于单位干部职工医疗保险、公务员医疗补助生育保险支出等；

4.住房保障支出327181.08元，占财政拨款总支出的4.95%。主要用于单位干部职工住房公积金支出；

5.灾害防治及应急管理支出5385591.80元，占财政拨款总支出的81.55%。主要用于应急管理、安全生产、防灾减灾相关工作经费支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额320679.20元，其中：政府采购货物预算252679.20元、政府采购服务预算68000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年合计73000元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73000元，较上年35000元对比增加38000元，增长108.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年公务接待费预算为5000元，较上年25000元对比减少20000元，下降80%，国内公务接待批次为15次，共计接待50人次。减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，遵守厉行节约制度，严控“三公”经费标准。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为68000元，较上年10000元对比增加58000元，增长580%，增加原因是：上年公务用车维修费未纳入预算。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费68000元，较上年10000元对比增加58000元，增长580%，增加原因是：上年公务用车维修费未纳入预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，较上年1辆相比减少1辆，减少原因是：公务用车报废。无公务用车但有公务用车运行维护费预算的原因是：单位长期借用一辆公务用车，故可能产生公务用车运行维护费。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年重点项目预算绩效目标情况：

1.安全监管工作经费1000000元。项目绩效目标：解决应急管理视频会议室信息化建设、安全生产月宣传、应急演练等相关经费，确保社会安定团结。

2.民房保险财政专项补助资金100000元。项目绩效目标：为改善农户生产生活质量，2025年计划收取民房保险20000户，每户财政专项补助5元。

3.救灾物资储备专项资金500000元。项目绩效目标：为应对突发自然灾害事故，2025年计划采购救灾物资储备专项资金500000元。

4.自然灾害普查经费100000元。项目绩效目标：为全面摸清掌握自然灾害隐患风险点，2025年计划投入自然灾害普查经费100000元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年机关运行经费安排331056.80元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年321777.04元对比增加9279.76元，增长2.88%。机关运行经费增加的原因是：上年其他残疾人事业支出未纳入机关运行经费，故增加机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局资产总额1051369.78元，其中，流动资产39473.37元，固定资产1003123.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8773.12元，其他资产0元。资产总额与上年536463.41元对比增加514906.37元，增长95.98%，增加原因是：省级调拨资产。其中固定资产与上年383239.49元对比增加619883.80元，增长161.75%，增加原因是省级调拨资产； 无形资产与上年10653.16元对比减少1880.04元，减少原因是：无形资产累计摊销。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局2025年预算公开空表说明：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表和县对下转移支付绩效目标表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092503200400111