双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责县域内居民的常见病、多发病诊疗及艾滋病抗病毒治疗和结核病治疗，急危重症抢救与疑难病症诊疗、转诊，为全县人民身体健康提供医疗保障。

2、提供专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、内分泌内科、心血管内科、消化内科、感染性疾病科、普通外科、神经外科、骨科、儿科、妇科、产科、眼耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、中医科、康复科、重症医学科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

3、承担县域内公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。

4、承担县域内居民院前急救医疗服务和参与110社会服务联动的各种紧急医疗救治服务。

5、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习任务，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

6、承担政府举办的大型文体活动、重要会议、大型集会等重大活动的医疗保障任务。

7、承担全县征兵体检、高考体检、学生健康体检及职工体检等工作。

8、承担预防保健、健康教育及院内传染病的防治工作，负责院内传染病疫情网络直报、食源性监测、肿瘤监测，积极配合疾病预防控制中心开展流行病学调查和样本采集。

9、负责县域内各乡（镇）卫生院、村卫生室的人员管理、培训和技术指导等工作。

10、完成县卫生健康局和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院共设置19个股级内设机构，包括：办公室、党办、医务科、护理部、感控办、预防保健科、科教办、人事科、财务科、总务科、设备科、医改办、临床科室、药剂科、医学检验科、医学影像科、超声影像科、消毒供应室、120急救。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、抓实质量管理，保障医疗安全；

2、强化服务意识，提升护理内涵；

3、强化学科建设，提升医院技术水平；

4、多措并举强化培训学习，提升人才队伍素质；

5、加快智慧医院建设，改善群众就医体验；

6、添置适宜的设备，规范采购行为；

7、加强对外交流合作，借智借力加快医院发展；

8、抓实对口支援，服务能力较好提升；

9、深化医改，稳步推进医共体建设；

10、加快在建项目工程，完善配套设施；

11、抓实安全生产，保障医院安全稳定

12、履行公立医院职能，承担公益性社会责任

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制174人，其中：行政编制0人，工勤人员编制10人，事业编制164人。在职实有168人，其中：财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员97人，其中：离休0人，退休97人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入319947440.95元，其中：一般公共预算32585092.31元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入193210910.74元，事业单位经营收入23074178.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入59487609.90元，上年财政拨款结转结余收入11589650.00元。

与上年（2024年度）的57471273.47元对比增加262476167.48元，增长456.71%。主要原因分析：医院事业收入预算增加和政府采购预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44174742.31元，其中：本年收入32585092.31元，上年结转收入11589650.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32585092.31元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的36092053.47元对比增加8082688.84元，增长22.39%。主要原因分析：医疗设备购置项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出319947440.95元。财政拨款安排支出44174742.31元，其中：基本支出29085092.31元，与上年（2024年度）的29791765.47元对比减少706673.16元，下降2.37%。主要原因是：机关事业单位职业年金缴费支出减少和公务员医疗补助支出减少。项目支出15089650.00元，与上年（2024年度）的6300288.00元对比增加8789362.00元，增长139.51%。主要原因是：医疗设备购置项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出5038191.30元，占财政拨款总支出的11.41%。主要用于：

20805 行政事业单位养老支出4921865.92元，用于本单位职工养老保险、职业年金、离退休费用支出；

20899 其他社会保障和就业支出116325.38元，用于本单位职工失业保险费用支出。

2.卫生健康支出36942401.57元，占财政拨款总支出的83.63%。主要用于：

21002 公立医院34546912.00元，用于人员经费支出及公立医院医疗设备购置；

21004 公共卫生760890.00元，用于公共卫生配套经费支出；

21011 行政事业单位医疗1432839.57元，用于本单位职工医疗保险费、公务员医疗补助及其他事业单位医疗保险费用支出；

21017 中医药事务86560.00元，用于本单位中医药临床重点学科建设，提升医疗机构科研水平。加强中医药高层次人才、中医临床优秀人才培养，进一步提高基层中医药人才队伍数量和质量，不断提升队伍素质；

21099 其他卫生健康支出115200.00元，用于医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）支出。

3.城乡社区支出200000.00元，占财政拨款总收入的0.45%。主要用于：

21299 其他城乡社区支出200000.00元，用于医院绿美社区建设支出。

4.住房保障支出1994149.44元，占财政拨款总支出的4.51%。主要用于：

22102 住房改革支出1994149.44元，用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13237200.00元，其中：政府采购货物预算11700000.00元、政府采购服务预算1537200.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年合计526000.00元，其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年持平，无增减变动。

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年公务接待费预算为0元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。我单位存在公务用车保有量，无公务用车运行维护费的主要原因：公务用车运行维护费日常支出为单位自有资金支出。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年非财政拨款“三公”经费预算526000.00元。其中：公务用车运行费474000.00元；公务接待费52000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年重点项目资金有：

1.公立医院医疗设备购置经费2781000.00元。项目年度绩效目标：以基本药物制度为基础的药品供应保障体系进一步健全，药品、耗材、设备价格回归合理区间；基本医疗保障制度持续健康运行，科学有效的医保支付制度基本建立，相互衔接的基本医保、大病保险、医疗救助制度更加健全；县级公立医院看大病、解难症水平明显提升，基本实现大病不出县，努力让群众就地就医，健康水平逐步提高。

2.新型冠状病毒感染的肺炎专项经费500000.00元。项目年度绩效目标：落实国家有关要求开展新冠疫情防控工作措施；严格落实防范新型冠状病毒感染输入及扩散的各项措施；根据当前疫情防控形势发展趋势变化，坚持依法防控，着力抓实抓细各项防控措施。

3.防治艾滋病专项经费30000.00元。项目年度绩效目标：扩大防艾知识宣传覆盖面，最大限度发现、治疗艾滋病病毒感染者和病人，有效控制性传播，继续减少注射吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院2025年机关运行经费安排0元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）对比持平，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江自治县人民医院资产总额399994599.55元，其中，流动资产127867274.12元，固定资产净值149715930.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程73784586.38元，无形资产净值32286012.74元，其他资产16340795.81元。（总项与分项合计应相符）。与上年相比，本年资产总额减少6201080.46元，其中固定资产净值增加17096597.16元，无形资产增加25540924.81元，流动资产减少17143783.92元，在建工程减少35541046.84元，其他资产增加3846228.33元（总项与分项合计应相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产202项，账面原值7675013.2元，实现资产处置收入1291360元；资产使用收入374120元，其中出租资产650平方米，资产出租收入374120元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.表06 2025年政府性基金预算支出预算表。本单位2025年无政府性基金预算支出，故此表为空表。

2.表08 2025年政府购买服务预算表。本单位2025年无政府购买服务预算支出，故此表为空表。

3.表09-1 2025年县对下转移支付预算表；表09-2 2025年县对下转移支付绩效目标表。本单位2025年无县对下转移支付预算，故这两张表为空表。

4.表10 2025年新增资产配置表。本单位2025年无新增资产配置预算支出，故此表为空表。

5.表11 2025年转移支付补助项目支出预算表。本单位2025年无转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100400111