监督索引号53092500171700000

第一部分 中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委、县政府的中心工作和团市委的部署，领导全县共青团工作，提出每个时期全县共青团工作任务，制定实施计划并组织实施；

2.协助县委、县政府处理、协调与青少年利益相关的事务，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构建设等事务进行规划和管理；

3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、工作理论和思想教育的新情况、新问题并提出相应对策，为党政决策提供准确可靠的参考数据和文字资料；

4.在全县经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队作用；

5.协助党委及有关部门选拔、管理、考核、培训团的干部，同时，积极向党输送优秀青年人才；

6.做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一和民族团结;

7.领导全县少先队工作，落实“全团带队”，搞好团队的衔接，协调社会各方面力量关心少年儿童成长；

8.做好“希望工程”援助建校和援助学生管理工作；

9.协助教育部门做好未成年人思想道德建设和未成年人犯罪预防工作；

10.做好大学生志愿服务西部计划志愿者的招募培训、管理服务、就业服务和绩效管理等工作；

11.完成县委、县政府和团市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会共设置1个内设机构。综合办公室负责机关公文、档案、印章管理、机要收发、信息收集报送、机关财务、审计、行政事务、后勤服务、资产管理和机关值班、信访、保密、保卫及办公自动化的管理和建设；负责宣传及意识形态、网络安全、国家安全、机构编制、机关干部人事等工作。负责青年发展规划的修订及落实，组织开展“青”字号品牌工程，承担全县青年社团组织的指导和管理工作；负责团的基层组织建设、团员队伍和团干部队伍建设工作，负责团费收缴、管理工作，指导相关团工委开展工作；负责青年统战工作和县青联秘书处的日常工作；负责团县委机关党的建设。负责学校共青团和少先队组织建设工作，指导县教育团工委、少先队辅导员建设工作；负责青少年权益维护和综治维稳工作，承担未成年人保护、预防青少年违法犯罪工作；负责大学生志愿服务西部计划临沧项目管理办公室日常工作，负责团县委机关党风廉政建设。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会持续加强青少年理论武装，大力加强网络新媒体建设，投身生态文明建设，拓展大学生社会实践和志愿服务工作，扎实推进青年就业创业工作。

二、预算单位基本情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制4人，事业编制1人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2203843.48元，其中：一般公共预算2203843.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的2699163.11元对比减少495319.63元，下降18.35%。主要原因分析因工作变动人员调出2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2203843.48元，其中:本年收入2152627.95元，上年结转收入51215.54元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2203843.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的2699163.11元对比减少495319.63元，下降18.35%。主要原因分析因工作变动人员调出2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2203843.48元。财政拨款安排支出2203843.48元，其中：基本支出1922627.95元，与上年（2024年度）的2415703.31元对比减少493075.36元，下降20.41%。主要原因是：因每年西部计划大学生志愿岗位数量有变动，导致西部计划大学生志愿者生活补助经费减少；项目支出28125.54元，与上年（2024年度）的28345.80元对比减少220.26元，下降0.78%。主要原因是：上年项目经费结转结余资金减少，故项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出2060123.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.48%。主要用于2010301行政运行140874.32元；2010350事业运行100612.4元；2012901行政运行1767420.84元；；2012999其他群众团体事务支出51215.54元；

2.社会保障和就业支出70236.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出63637.92元；2081199其他残疾人事业支出5463.11元；2089999其他社会保障和就业支出1135.78元；

3.卫生健康支出25755.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于2101101行政单位医疗18647.51元；2101102事业单位医疗5515.00元；其他行政事业单位医疗支出1592.63元；

4.住房保障支出47728.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。主要用于2210201住房公积金47728.44元。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8520元，其中：政府采购货物预算8520元、政府采购服务预算1元、政府采购工程预算1元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年合计2000元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年(2024年度0元增加2000元，增加100%。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

（单位全称）2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加2000元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。增加原因：因工作需要增加公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

(二)上级资金

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、项目名称：“青年之家”综合基地工作经费20000元。绩效目标：加强基层团组织建设，向全县所有青年免费开放公益性、综合性服务场所，对现有的县“青年之家”综合基地进行改造提升，完善功能定位，为广大青年提供全方位、更立体的服务。

2、项目名称：团县委业务专项经费210000元。绩效目标：按照“量入为出、收支平衡”的原则，以“保工资、保运转、保民生、促发展”为目标，全力支持全县社会经济的协调、平稳、较快发展，为推进我县可持续发展作出了应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年机关运行经费安排51453.67元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的80328.72元对比减少28875.05元，下降35.95%。机关运行经费减少的原因是：因工作变动人员调出2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会资产总额142007.65元，其中，流动资产102647.93元，固定资产39359.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少14675.66元，其中固定资产减少9266.52元，流动资产减少5409.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年无政府性基金支出预算，故2025年政府性基金预算支出预算表为空表。

2.中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年无政府购买服务预算，故2025年政府购买服务预算表为空表。

3.中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年无县对下转移支付预算，故2025年县对下转移支付预算表为空表。

4.中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年无县对下转移支付预算，故2025年县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年无上级补助项目支出预算，故2025年上级补助项目支出预算表为空表。

6.中国共产主义青年团双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会2025年无转移支付项目支出预算，故2025年转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500171700111