监督索引号53092500143400000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办市人民政府文件、指示、决定在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的草拟和审核工作，以及市委、市人民政府及其他部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2.负责县人民政府各类会议的筹备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文；承办国务院、省委、省政府、市委、市政府来文来电及各乡（镇）、各部门向县人民政府行文的办文工作。

4.研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

5.根据县人民政府领导的指示、批示，对县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府之间出现的有争议的问题提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.督促检查县人民政府各部门、各乡（镇）人民政府对县人民政府决定事项、工作部署以及政府领导批示的落实情况，及时向县人民政府领导反馈。

7.根据县人民政府领导的批示和工作需要，组织专题调查研究，及时向县人民政府领导反映情况，提出工作建议；负责做好县人民政府领导的工作报告、讲话等文字材料的起草工作。

8.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

9.承办县人大常委会、政协双江自治县委员会对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

10.负责全县政务信息工作和组织实施全县电子政务办公系统建设管理、政府信息公开；协调和配合做好县政府办公楼基础网络建设和维护工作。

11.协助县人民政府领导及时处理需由县人民政府直接处理的突发事件的应急处置工作；负责县人民政府值班值守工作，及时向政府领导报告重要情况，协助处理各乡（镇）人民政府、县直各部门向县人民政府反映的重要情况，传达和督促落实县人民政府领导的批示。

12.所属事业单位承担的行政职能划归主管部门。

13.完成县委、县人民政府和上级部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室共设置12个内设机构，包括：综合室、综合调研一、二、三、四、五、六、七室、政务信息与政务公开办公室、督查室、规范性文件及法律顾问室、县人民政府总值班室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年重点工作：

1.着眼长远，强基固本，在队伍建设上有成效

（1）全面加强思想政治建设；

（2）不断深化党风廉政建设；

（3）持续推进工作作风建设。

2.着眼全局，围绕中心，在参谋辅政上有作为

（1）办文办会严谨细致；

（2）政务公开主动及时；

（3）督查督办扎实有力；

（4）法治建设不断深入；

（5）应急值守规范高效；

（6）乡村振兴推进有序。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制23人，工勤人员编制8人，事业编制13人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入9643074.19元，其中：一般公共预算9643074.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的11904841.97元对比减少2261767.78元，下降19%。主要原因分析：本年度因机构改革和工作调动，调出人员较多，人员经费及日常公用经费预算收入较上年大幅减少，故总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9643074.19元，其中:本年收入9643074.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9643074.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的11904841.97元对比减少2261767.78元，下降19%。主要原因分析：本年度因机构改革和工作调动，调出人员较多，人员经费及日常公用经费预算收入较上年大幅减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出9643074.19元。财政拨款安排支出9643074.19元，其中：基本支出7043074.19元，与上年（2024年度）的9104841.97元对比减少2061767.78元，下降22.64%。主要原因是：本年度因机构改革和工作调动，调出人员较多，人员经费及日常公用经费预算收入较上年大幅减少，故基本支出减少；项目支出2600000元，与上年（2024年度）的2800000元对比减少200000元，下降7.14%。主要原因是：本年度因机构改革，信访局划出本单位，有关项目资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出7712168.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.98%。主要用于政府办人员经费开支及机构运行保障开支；

2.社会保障和就业支出1194658.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于在职人员养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险，退休人员统筹外工资等支出；

3.卫生健康支出286669.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于在职人员医疗保险、大病统筹等支出；

4.住房保障支出449577.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额641700元，其中：政府采购货物预算69700元、政府采购服务预算572000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年合计950000元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计950000元，较上年（420000元）增加530000元，增长126.19%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算为350000元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为380次，共计接待3800人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为600000元，较上年（70000元）增加530000元，增长757.14%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费600000元，较上年（70000元）增加530000元，增长757.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：根据《双江自治县财政局关于贯彻落实过紧日子要求加强“三公”经费管理的通知》（双财发〔2024〕82号），我单位按全口径原则编细编实“三公”经费预算，实事求是编制公务用车运行维护费，故公务用车购置及运行维护费较上年增加。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府规范化运作经费。项目绩效目标：会务会场的布置准备，会议材料印制；涉及全县经济建设、社会发展和改革开放等全局性工作的重大课题调查研究的保障；领导干部外出调研、汇报、开会、督查、培训的保障；征订各类党报党刊、书籍；政府办公区域日常维护；基层党建和党风廉政相关工作保障；由县人民政府直接处理的应急事件处置、应急值守及应急情况的保障;保障上下级党政机关、同级党政机关、异地党政机关之间的出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动，支付期间产生的餐费、用车安排及其他接待费用。使用中严格遵守接待纪律及预算管理规定，随时接受监督检查，充分发挥资金使用效率。

（二）全县网格化服务经费。项目绩效目标：6乡镇及政府视频会议系统的日常维护；电子政务网、双江自治县人民政府公众信息网的日常维护。

（三）政府法律顾问及诉讼代理经费。项目绩效目标：聘请政府法律顾问、办理涉及政府的诉讼案件，以建设“法治双江”为目标，充分发挥资金使用效率。

（四）集约化网站适老化及无障碍系统集成及运维服务项目经费。项目绩效目标：一、根据省政府办公厅关于“平台建设”的要求，各级政府网站和政务新媒体（移动客户端）需完成适老化与无障碍改造1个。二、对需要调整的发文模板进行开发或修改；网站各类问题的排查及修复，如出现错敏的情况，将主动与发文单位快速对接并进行处理；网站及政务新媒体的更新检查；云平台、网络技术性的支撑服务；监测网站栏目与政务新媒体的内容更新情况，对逾期未更新的单位进行催更提醒。同时，对政务新媒体包括单位信息、新增账号等信息变更进行备案与审核19个，以保证信息正确性。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费安排664633.28元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的738112.8元对比减少73479.52元，下降9.96%。机关运行经费下降的原因是：本年度因机构改革和工作调动，调出人员较多，日常公用经费按人数提取的预算收入较上年大幅减少，故机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府办公室资产总额1175115.26元，其中，流动资产135542.08元，固定资产1039573.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少260760.16元，其中固定资产减少203832.27元，无形资产与上年对比无增减变化，流动资产减少56927.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.部门政府性基金预算支出预算表因本年无政府性基金预算，故此表为空表。

2.部门政府购买服务预算表因本年无政府购买服务预算，故此表为空表。

3.县对下转移支付预算表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.县对下转移支付绩效目标表因本年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

5.中央和省、市转移支付补助项目支出预算表因本年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

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