监督索引号53092500536100000

目录（部门汇总）

第一部分 双江自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江自治县卫生健康局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年部门预算编制说明

（部门汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，拟订区域卫生健康规划的编制和实施。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策的措施。

2.组织实施“放管服”改革工作，落实行政审批制度改革任务。统一管理行政审批工作，集中承担行政审批事项统一受理、审核、审批和发证，推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。

3.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，落实现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多万元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

4.组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

5.拟订应对人口老龄化、医养结合措施办法，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担双江自治县爱国卫生运动委员会的日常工作。

6.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录和省药品增补目录，组织实施基本药物采购、配送、使用的政策措施。组织开展食品安全风险监测评估，贯彻执行食品安全地方标准。

7.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

8.负责全县医疗机构（含个体诊所）医疗服务全行业监督管理工作，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员准入、资格标准，贯彻执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，开展人口监测预警工作，负责对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。负责双江自治县计划生育协会的业务工作。

10.负责区域卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

11.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中医药地方性法规。拟订区域中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研工作，负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作。协同推进中医药产业发展。规划、指导辖区内中医医疗机构的综合改革。

12.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。承担双江自治县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

13.指导加强卫生人才队伍建设。组织拟订卫生人才发展规划，组织指导卫生方面的对外交流合作有关工作，组织实施全县卫生人员专业技术职务晋升的资格推荐和考试工作。

14.推进双江县大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，推进健康双江建设。

15.负责县干部保健委员会确定保健对象的医疗保健工作，负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

16.负责实施健康扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局内设机构为12个，包括：

1.办公室

2.财务与信息建设股

3.法规和综合监督股（行政审批办）

4.政策研究和体制改革股

5.疾病防控与卫生应急股（突发公共卫生事件应急指挥中心）

6.医政医管股

7.基层卫生与药政管理股

8.妇幼健康与人口监测股

9.规划与健康产业发展股（爱国卫生运动委员会办公室）

10.中医药发展股

11.防治艾滋病与公共卫生股

12.卫生综合监督股

下属二级预算单位共12个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民医院

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县中医医院

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇中心卫生院

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡卫生院

9.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院

10.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡卫生院

11.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县城区社区卫生服务中心

12.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面深化医药卫生体制改革，坚持不懈抓好疾病防控、妇女儿童健康、基层卫生、医疗人才、中医药服务等重点工作，强化专科能力提升，不断提高医疗服务质量和水平，努力为人民群众提供更加优质高效的卫生健康服务。

1.持之以恒推进全面从严治党。坚持不懈强化党的创新理论武装，抓好政治理论学习，积极宣传思想文化，把握正确舆论导向，有效引导和处置舆情，深入抓好意识形态工作。不断加强基层党组织建设，抓好党员队伍建设，注重党建和业务工作的融合，发挥示范引领作用，推动医院加快发展。深入推进清廉云南建设临沧实践双江行动，持续整治医药领域腐败问题及群众身边腐败和不正之风，落实监管责任，营造风清气正的干事创业氛围。

2.不断深化医药卫生体制改革。提高“三医”协同治理能力，持续推进医保支付方式改革，落实药品耗材集采供应保障制度及医疗服务价格动态调整政策，巩固实施国家基本药物制度，深化药品使用监测和临床综合评价分析运用，持续增强短缺药品监测和处置能力。加强医共体能力建设，健全医共体考核评价机制，进一步整合县域内医疗卫生资源，规范内容，提升标准，优化创新管理体制和运行机制，深化对医共体成员单位的管理、培训、指导和帮扶，做实乡镇卫生院专家工作站建设，推动优质资源扩容下沉，提升基层医疗服务能力。

3.不断提升医疗服务水平。坚持人才兴医，“填平补齐”建好建强重点专科，巩固急诊急救“五大中心”、临床服务“五大中心”成果，加强基层服务能力建设，持续推进乡镇卫生院等级评审，兜牢基层医疗服务网底。同时，进一步完善医疗质控体系，落实医疗质量安全核心制度，夯实基础质量，精细过程管理，提升重大疾病诊疗能力和医疗质量安全水平，持续改善人民群众对医疗服务的满意度不断满足人民群众日益增长的医疗卫生服务需求。2025年，县人民医院通过新一周期二级甲等评审，“肿瘤防治中心”建设通过验收，县中医医院通过国家综合服务能力推荐标准验收，县级公立医院绩效考核达全省平均水平以上，大文中心卫生院申报提质建设，70%的村卫生室服务能力达基本标准。

4.持续加强公共卫生服务体系建设。突出抓好疾病防控工作，强化疾病及相关的健康危险因素监测、检查、评估、预警，以艾滋病、结核病、地方病为重点，落实重大传染病防控策略，持续推进精神卫生工作，加强慢性病管理，促进疾病治疗向健康管理的转变。扎实推进卫生健康法治建设，加大卫生监督执法力度，严厉打击非法医疗美容、虚假宣传和非法行医等医疗乱象。督促企业落实主体责任，做好工作场所职业病危害因素申报、日常监管、定期检测管理等工作。以新版健康县城（2.0版）为抓手，明确时间表路线图，抓实年度各项考核目标任务，巩固国家卫生县和忙糯乡国家卫生乡创建成果，全面做好健康县城建设各项工作。

5.持续促进中医药事业健康发展。建强中医药服务体系，实施好推进中医药振兴发展重大工程18条措施，县中医医院建设中医药适宜技术推广中心，不断扩大中医药优质服务供给。加速提升中医医疗服务能力，以重点学科、优势专科为切入点，实施好三年行动计划中医药项目，积极争取省级资金支持，建好标准化中医馆，巩固提升基层中医药工作成效。同时，依托医共体统筹，合理调配中医医疗资源，加强中医药人才培养，组织开展好中医药科普文化宣传和名老中医药专家走基层活动，加强中医药健康教育，提高群众中医药文化健康素养。

6.持续抓好人口长期均衡发展。继续实施好促进人口长期均衡发展政策，保持适度生育水平、降低生育养育负担，提高人口素质。大力发展普惠托育服务，积极争取中央预算内投资支持，做好省级示范托育机构创建工作。抓好老年人和妇女儿童健康服务，强化县级公立综合医院老年医学科的内涵建设。加强母婴安全管理工作，完成省级下达的妇幼健康促进行动各项指标任务，做实0-6岁儿童健康管理项目，加快建设妇幼保健特色专科，进一步提升妇幼保健机构服务能力，孕产妇、婴儿及5岁以下儿童死亡率控制成效明显。

7.持续加强卫生健康人才队伍建设。加大医疗专业人才培养力度，强化人员统筹，合理使用编制资源，为基层配备相对充足的专业技术人员。通过采取考核招聘、校园招聘和考试招聘等多种方式，招聘急需、紧缺人才，优化结构提高效益。实施好农村卫生人才定向培养、基层医疗卫生人员技能培训等措施，巩固完善住院医师、全科医师规范化培训、继续教育、进修学习等制度。实施好高层次人才引进三年行动计划，加大力度培养、引进人才，并建立有效机制，做好“传帮带”，确保人才队伍建设持续健康发展。

8.扎实推进卫生基础设施项目建设。持续跟踪申报县中医医院病房病床改造、县域医共体整体能力提升、县人民医院病房改造及能力提升和县托育综合服务中心建设项目超长期国债和中央预算内投资项目申报工作，抓紧推进项目建设用地、项目规划、施工设计等前期工作，确保项目下达后即可开工落地建设。

9.全力抓好安全生产工作。落实生物安全责任，常态化抓好病原微生物实验室生物安全备案管理及监督检查，严格菌、毒种保藏、暂存、转运管理。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”要求，压紧压实责任，健全多部门协作机制，强化红线意识和底线思维，落实综合安全防范措施，定期开展风险研判、联合督查检查，及时化解风险，坚决防范安全生产事故发生。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局编制2025年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位11个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制576人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制559人。在职实有1387人，其中：财政全额保障557人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障830人。

离退休人员217人，其中：离休1人，退休216人。

车辆编制31辆，实有车辆29辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入469250120.20元，其中：一般公共预算122888170.85元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入263501281.74元，事业单位经营收入23074178.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入59786489.61元。

与上年的187893674.64元对比增加281356445.56元，增长149.74%。增长的原因主要是2025年事业单位经营收入预算和其他收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入122888170.85元，其中:本年收入101542150.98元，上年结转收入21346019.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款101542150.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的132157200.98元对比减少9269030.13元，下降7.01%。减少的原因是2025年上年结转结余-财政拨款结转结余收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出469250120.20元。财政拨款安排支出122888170.85元，其中：基本支出91025450.98元，与上年的92618624.67元对比减少1593173.69元，下降1.72%。主要原因是2025年机关事业单位职业年金缴费支出无预算安排；项目支出31862719.87元，与上年的39538576.31元对比减少7675856.44元，下降19.41%，项目支出减少的主要原因一是新型冠状病毒感染的肺炎专项经费预算减少，二是上年结转结余-财政拨款结转结余预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出14407904.77元，占财政拨款总支出的11.72%。主要用于：

2080501行政单位离退休344553.60元，主要用于行政单位退休人员公用经费。

2080502事业单位离退休5027476.80元，主要用于离休人员工资、事业单位退休人员公用经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出8178613.76元，主要用于机关事业单位养老保险缴费。

2080801死亡抚恤55703.12元，主要用于支付死亡抚恤金。

2081199其他残疾人事业支出461932.23元，主要用于行政事业单位残疾人保障金支出。

2089999其他社会保障和就业支出339625.26元，主要用于机关事业单位失业保险缴费。

2.卫生健康支出102146305.76元，占财政拨款总支出的83.12%。主要用于：

2100101行政运行2509235.04元，主要用于局机关在职人员工资、正常运转的日常支出。

2100199其他卫生健康管理事务支出1078317.15元，主要用于卫生健康专项经费支出。

2100201综合医院33886912.00元，主要用于县人民医院在职人员工资及新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

2100202 中医（民族）医院5760312.00元，主要用于县中医医院在职人员工资、中医院修缮改造和信息化建设。

2100299其他公立医院支出760000.00元，主要用于医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助支出。

2100301城市社区卫生机构1710179.84元，主要用于城市社区卫生服务中心在职人员工资、正常运转的日常支出。

2100302乡镇卫生院27017076.00元，主要用于乡镇卫生院在职人员工资、全科医生特设岗位补助、职工遗属补助、乡村医生工资。

2100399其他基层医疗卫生机构支出4806583.14元，主要用于乡村医生一次性离岗补助和基本药物制度补助支出。

2100401疾病预防控制机构5707135.76元，主要用于疾病预防控制中心在职人员工资、正常运转日常支出、预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营等支出。

2100402卫生监督机构1052835.68元，主要用于卫生健康综合监督执法局在职人员工资及正常运转的日常支出。

2100403妇幼保健机构3819937.12元，主要用于妇幼保健院在职人员工资及正常运转的日常支出。

2100408基本公共卫生服务1325851.00元，主要用于基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、灭鼠经费等支出。

2100409重大公共卫生专项1824461.18元，主要用于艾滋病防治、免疫规划经费、结核病及其他疾病防治。

2100410突发公共卫生事件应急处理1019500.00元，主要用于疫情防控工作支出。

2100499其他公共卫生支出755808.60元，主要用于开展爱国卫生工作专项及巩固国家卫生县健康主题公园建设专项。

2100717计划生育服务支出27000.00元，主要用于支付计划生育家庭意外伤害保险。

2100799 其他计划生育事务支出1734000.00元，主要用于避孕药具、独生子女家庭奖学金、下岗独生子女保健、独生子女家庭一次性奖励、计划生育家庭特别扶助、困难独生子女家庭补助。

2101101行政单位医疗164188.64元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

2101102事业单位医疗3433862.47元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

2101103公务员医疗补助354120.00元，主要用于行政事业单位医疗保险缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出285865.54元，主要用于行政事业单位大病补充保险缴费和工伤保险缴费。

2101704中医（民族医）药专项280000.00元，主要用于中医药发展支出。

2101799其他中医药事务支出156560.00元，主要用于中医药发展专项支出。

2109999 其他卫生健康支出2676564.60元，主要用于医疗服务与保障能力提升（医疗机构能力建设）、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等支出。

3.城乡社区支出200000.00元，占财政拨款总支出的0.16%。主要用于城区社区卫生服务中心相关支出。

4.住房保障支出6133960.32元，占财政拨款总支出的5%。主要用于缴纳卫生健康系统职工住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目239个，政府采购预算总额32747722.00元，其中：政府采购货物预算29589722.00元、政府采购服务预算3158000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年“三公”经费预算合计1532558.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计225158.00元，较上年237784.00元减少12626.00元，下降5.31%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年公务接待费预算为40158.00元，较上年67784.00相比减少27626.00元，下降40.76%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

公务接待费较上年减少的原因是：认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为185000.00元，较上年170000.00元增加15000.00元，增长8.82%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年相比无变动；公务用车运行维护费185000.00元，较上年增加15000.00元，增长8.82%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为29辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是：编内实有车辆2025年执行标准提高为17000.00元/辆。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年上级资金“三公”经费预算0.00元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年自有资金“三公”经费预算0.00元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年非财政拨款“三公”经费预算1307400.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）基本公共卫生服务项目

该项目年度绩效目标为：持续做好脱贫人口家庭医生签约服务，聚焦农村常住脱贫人口和农村低收入人口（农村低保对象、农村特困人员、农村易返贫致贫人口、突发严重困难户）中的65岁以上老年人、0-6岁儿童、孕产妇、残疾人4类重点人群和慢病（高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍）患者签约，提供公共卫生、慢病管理、健康咨询和中医干预等综合服务，做到“签约一人、做实一人”。签约家庭医生的农村低收入人口高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍的规范管理率达到90%以上。原则上不对签约数量作要求，不盲求签约率，有条件的地区，结合实际扩大签约服务重点人群或慢病管理范围。

（二）重大公共卫生服务项目

该项目年度绩效目标为：完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。加强监测力度，不出现突发疫情，不发生急感病例及新发病例。开展重大慢性病早期饰查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；加大宣传覆盖面，通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

（三）其他计划生育事务支出项目

该项目年度绩效目标为：实施计划生育家庭奖励与扶助制度，环节计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，改善计划生育家庭生产生活状况，引导和帮助计划生育家庭发展生产，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（四）其他公共卫生支出项目

该项目年度绩效目标为：积极开展好爱国卫生日常工作、除四害工作，扎实巩固国家卫生县城创建成果，深入开展爱国卫生“7个专项行动”，着力提升人居环境，提高群众的获得感和幸福感。

其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局2025年机关运行经费安排1348615.67元主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的961579.20元对比增加387036.47元，增长40.25%。机关运行经费增长的原因主要是其他残疾人事业支出增加。

（二）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局部门资产总额600153819.11元，其中，流动资产171704119.61元，固定资产296359752.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程78783886.38元，无形资产35933649.89元，其他资产17372410.73元。与上年相比，本年资产总额减少23975989.55元，其中固定资产增加14764630.43元，无形资产增加25580190.46元，在建工程减少31582146.84元，其他资产减少32738663.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值96195.00元；报废报损资产473项，账面原值9304048.09元，实现资产处置收入1291360.00元；资产使用收入374120元，其中出租资产650平方米，资产出租收入374120元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.中央和省、市转移支付补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康局无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100111