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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校为双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县教育体育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助公益一类事业单位。主要职能为：宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定；负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费管理、使用的监督，规范中小学收费行为；协助县教育局和乡（镇）党委、政府组织中小学校长聘任，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

（二）机构设置情况

1.贯彻执行国家、省、市、县关于教育工作的方针、政策和法规；研究制定全乡教育发展战略和有关政策、制度并监督执行；负责教育理论研究与宣传工作和教育教学先进经验总结与推广工作。2.研究提出全乡教育事业发展规划及年度计划；拟订双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校教育事业发展规模、重点、结构和速度，并负责对各完小指导、协调、督促实施；负责全乡教育信息与统计工作。3.统筹管理我中心校教育经费。4.负责审核双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校各完小的布局设置和结构调整。

（三）重点工作概述

1.坚持以教学为中心，全面提高教学质量。

教学工作始终坚持以教学质量为中心，以教学常规管理为切入点，强化各项教学工作。继续抓好《双江自治县中小学教学常规管理办法》的落实。认真组织各学校学习《双江自治县中小学教学常规管理办法》、《忙糯乡中心校学校常规管理考核办法》、《忙糯乡中心校教学常规管理办法》和《忙糯乡中心校教学常规管理细则》。

2.抓好疫情防控工作。

严格按照疫情防控工作要求，认真贯彻落实各级各部门的相关文件精神，坚持做好校园疫情防控工作。学校坚持做好晨、午、晚检工作，确保每个学习日进入校园的学生个个健康；坚持推进云南省爱国卫生专项行动七项措施，确保校园的整洁卫生和学生的个人卫生；坚持守好校门，做好进入校园的人员登记，不经校方允许任何人不得随意进入校园。坚决杜绝各种流行性传染病的传播。

3.建设和谐稳定的平安校园。

成立以校长为组长的安全工作领导小组。坚持安全稳定工作“一岗双责”制度，层层落实安全责任制，定期召开安全工作专题会，健全安全制度，使学校安全工作规范化、制度化、科学化，最大限度杜绝并妥善处置学校突发事件。

4、努力提高教育教学质量。

教育教学质量是学校的生命线，是办人民满意教育的根本追求，忙糯乡中心校一贯把提高教育教学质量作为各学校发展的第一要务，本着“教学为中心，质量为核心”的教学理念，强化管理，狠抓落实，明确责任，让每位教师真正做到：扎扎实实抓常规，集中精力抓课堂，不遗余力提质量，兢兢业业讲奉献。努力使教学常规工作规范化，制度化，科学化，条理化，实行责任到人，层层抓落实，不定期进行常规检查，检查不流于形式，发现问题，及时整改，确保学校常规管理水平有所提高，进而提高学校教育教学质量。

5、严格执行上级收费规定，确保教育收费规范有序，坚决杜绝教育乱收费。加大对各学校教育收费监管力度。一是要严格执行相关政策，凡是不允许学校收费的项目要一律禁止，学平险和校服费用由学生家长直接和服务者联系，学校不得代收；二是要规范收费操作；三是要向学生、家长做好宣传解释工作。

6、强力推进学校党建工作。不断加强作风效能建设，全体教师不断强化绩效意识、服务意识，树形象，重实效，讲业绩。牢固树立服务意识，为学生服务，为家长服务，坚决杜绝“门难进、脸难看、话难听、事难办”的现象。不断提高办公效率，服务水平和质量，不断净化教育系统政治生态和育人环境。

7、加大力度强化师资队伍建设。继续深化师德师风整治，坚持问题导向，在增强师德意识、树立师德典型、惩处师德问题方面持续发力，重点解决个别教师体罚和变相体罚学生、侵害学生利益、借教书育人谋取私利等问题,着力从根本上遏制和杜绝师德失范问题的发生，整体提升教师综合素质，达到久久为功的效果，让人民群众感受到教育系统的新气象、新作为。不断加大教师培训力度，对校长、骨干教师进行针对性、分层次培训，推动教师学习培训终身化、常态化。认真做好支教、跟岗计划。实施好乡村学校从教20年以上优秀教师以及不同层次的优秀教师、优秀校长、先进教育工作者推荐评选工作。让山区教师下得去、留得住、教得好。激励广大教师扎根山区、爱岗敬业、乐于奉献。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有104人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27682872.16元，其中：一般公共预算24418872.16元（含上年结转609126.00元），政府性基金14000.00元（上年结转），国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的22003804.96元对比增加5679067.2元，增长25.81%。主要原因一是政策性调资，人员经费增加；二是有上年结转项目收入，上年结转项目包括：城乡义务教育公用经费、城乡义务教育困难学生生活补助、城乡义务教育营养改善计划资金、较少民族生活补助、省市级专项彩票公益金项目资金；三是单位资金安排的项目收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24432872.16元，其中:本年收入23809746.16元，上年结转收入623126元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23809746.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的22003804.96元对比增加2429067.2元，增长11.04%。主要原因一是政策性调资，人员经费增加；二是有上年结转项目收入，上年结转项目包括：城乡义务教育公用经费、城乡义务教育困难学生生活补助、城乡义务教育营养改善计划资金、较少民族生活补助、省市级专项彩票公益金项目资金；三是单位资金安排的项目收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27682872.16元。财政拨款安排支出24432872.16元，其中：基本支出21611331.78元，与上年（2024年度）的19426821.10元对比增加2184510.68元，增长11.24%。主要原因是：政策性调资，人员经费增加；项目支出2807540.38元，与上年（2024年度）的2576983.86元对比增加230556.52元，增长8.95%。主要原因是：增加义务教育公用经费、义务教育家庭经济困难助学金、营养改善计划资金、较少民族生生活补助费等上年结转项目收入。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为

1.教育支出22576495.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于人员经费支出、保障单位正常运转的公用经费以及商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出（助学金）；

2.社会保障和就业支出2836101.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.24%。主要用于离退休人员经费和公用经费支出、部门工作人员参加机关事业单位基本养老保险参保缴费和部门工作人员参加机关事业单位职业年金缴费支出、抚恤（遗属生活补助）支出、其他残疾人事业（残疾人就业保障金）支出、其他社会和保障支出；

3.卫生健康支出902175.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于部门工作人员参加城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助保险缴费和工伤生育保险缴费支出；

4.住房保障支出1354099.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于部门工作人员住房公积金单位负担部分的缴存支出；

5.其他支出14000.00元，占财政拨款安排支出的0.51%。主要用于乡村学校少年宫运转补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡心校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10800.00元，其中：政府采购货物预算10800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年合计0元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化。，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年项目预算安排10个，共计2198414.38元，为县本级财力安排项目，主要用于办公费支出和对个人和家庭的补助（学生助学金），项目名称为：100人以下校点补充公用经费、2021至2023年专项整改（公办幼儿园生均公用经费）（县级配套）资金、2021至2023年专项整改（特殊教育公用经费）上级专款资金、2021至2023年专项整改（幼儿园保教费）资金、特岗教师补发工资资金、特殊教育经费保障经费、学前教育办公运转经费、学前教育营养膳食补助经费、学前教育幼儿资助经费、义务教育家庭经济困难学生生活补助经费。所要达到的绩效目标是：改善学校办学条件，保障学校教育教学工作正常运转，创建和谐的育人环境，提高教育教学质量；发展学前教育，提高保教保育质量，保障幼儿健康成长，提高学前教育幼儿入园率；改善学生营养，增强学生体质，促进学生健康成长，推进教育均衡发展，促进教育公平；改善困难学生在校生活条件，激励学生学习积极性，保障学生顺利完成九年义务教育，提高义务教育阶段学生完学率，全面提升义务教育的整体水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校为公益一类事业单位，2025年未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校资产总额17,020,939.57元，其中，流动资产611582.99元，固定资产16347847.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产61509.25元，其他资产0元。（总项与分项合计应相符）。与上年相比，本年资产总额减少1017992.05元，其中固定资产减少761910.06元，无形资产增加1020元（总项与分项合计应相符）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年无“三公”经费支出预算，故公开表预算03表“2025年“三公”经费支出预算表”为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年无政府购买服务预算，故公开表预算08表“2025年部门政府购买服务预算表”为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年无县对下转移支付预算，故公开表预算09-1表“2025年县对下转移支付预算表”为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年无县对下转移支付预算，无相应绩效目标，故公开表预算09-2表“2025年县对下转移支付绩效目标表”为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县忙糯乡中心校2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故公开表预算11表“2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表”为空表。

监督索引号53092500336001100111