监督索引号53092500120300000

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年预算公开

目录

第一部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部（简称：县委组织部）是中共双江自治县委职能部门，为正科级，加挂中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会县直机关工作委员会、中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会老干部局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公务员局牌子，统一管理中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室。

（一）部门主要职责

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部贯彻落实党中央关于组织工作的方针政策和决策部署及省委、市委和县委工作要求，把坚持和加强党中央对组织工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（1）指导全县党组织，特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

（2）提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

（4）负责全县公务员录用、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；负责全县公务员队伍建设和绩效管理。

（5）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

（6）制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟订全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

（7）指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、公务员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（8）制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网+党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

（9）负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

（10）负责全县离退休干部工作，抓好老干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作。

（11）指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

（12）完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部共设置10个内设机构。包括：办公室、干部股（干部队伍建设规划办公室）、干部监督股（巡察审计整改工作办公室）、组织股（党代表选举联络股）、新闻与网络宣传股、人才工作股（干部教育股、县委人才工作领导小组办公室秘书股）、县直机关工委办公室、信息管理股、老干部工作股、公务员管理股。所属单位2个（股级事业单位），分别是：

（1）老年大学。主要职责：（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市级老年大学的指导下，开展本县老年大学工作，落实好基层老年大学工作任务；（二）指导老年大学各学科的教育活动开展，积极开展特色活动，引导老年人参加各种展览、比赛和文艺联欢活动，丰富和充实老同志的精神文化生活，提高生活质量；（三）做好全县乡镇老年大学分校和村（社区）老年大学学习点教学活动的指导工作；（四）引导老同志发挥政治优势、经验优势，用掌握的知识和技能为社会服务。

（2）党员教育中心（参照公务员管理）。主要职责：（一）负责全县“智慧党建”平台及党员电化教育、党员干部现代远程教育、综合服务平台及党员教育信息化系列平台的推广、维护、管理、使用等事务性工作。（二）负责举办县级党员教育培训重点班次，督促指导好乡镇、村（社区）开展党员教育培训工作。（三）负责做好全县党员教育师资、党员教育实训基地、党员教育培训本土教材、“精品党课”的遴选推荐、审核制作、评比选聘等事务性工作。（四）负责党员教育专题片的策划、拍摄、制作以及观摩评比、推荐选送等事务性工作。（五）负责组织实施全县村（社区）干部能力素质和学习水平提升行动计划的事务性工作。（六）完成县委组织部交办的其他任务。

（三）重点工作概述

（1）持续加强党的政治建设。选聘一批县级“双江先锋讲师”向市委组织部推荐“临沧先锋讲师”人选。选派干部参训并做好跟踪管理和协调服务工作。做好训后跟踪考核，促进“教、学、用”精准对接。

（2）不断提升基层党建工作质量。一是以环城南路为主线，整合涵盖沿线资源，统筹推动各领域党建工作，抓实“两企三新”党建工作。围绕联农带农、“一老一小”、乡村旅居等重点工作，进一步扩大忙孝马铃薯水稻合作社、忙孝小学、忙孝一组、景亢自然村等党建示范效果。二是全力推进“四个一”建设出成效，持续打造冰岛“一核四站”五个茶业产业示范片党群服务驿站；持续打造以双江码头为建设核心、以大文乡至忙糯乡澜沧江沿岸低质林提升改造为串联、以邦驮村美丽移民新村为示范、以双江码头公路为主线路的“澜沧江党建示范带”。三是联合县委编办对乡（镇）拟定履职事项清单进行指导，重点推进乡（镇）履行职责事项清单工作。四是筹备好村“两委”换届工作，抓实“一对一”“多对一”村（社区）党组织书记后备帮扶培养工作。建立违纪违法信息定期通报机制，对造成重大不良影响的村（社区）干部和后备力量及时调整。

（3）深入推进干部队伍建设。常态化开展领导班子和领导干部综合分析研判，加大“一把手”交流力度，稳妥推进干部能上能下。加强干部日常监督管理，全面掌握干部“八小时之外”情况；稳妥推进双江农场改革各项工作；加快推进公安机关机构编制管理改革。按照中央部署和省、市工作要求，提前谋划做好事业单位改革摸底调研相关工作。紧盯下轮县乡领导班子换届需要，提前谋划布局，结合科级领导干部政治素质考察，全面分析评估县管领导班子情况，加强对优秀年轻干部，特别是下一级党政正职人选的培养，逐步优化班子结构，提升班子整体功能。

（4）大力实施人才强县战略。一是围绕茶产业“一园三片区”建设，以“三茶统筹”研究院为平台，精准靶向引才。二是围绕发展壮大“三大经济”精准发力，培育服务数字化产业、基层治理和教育卫生人才队伍，分梯队构建县域人才发展雁阵格局。三是深化“大院大校大所大企”合作，推进“爱双江+N”联络处、院士（专家）工作站等平台载体建设，统筹创建冰岛茶荟直播人才培引、“三茶统筹”人才培引和“邦木小支书”示范项目，进一步放大效应、形成特色、打响品牌。

（5）持续打造过硬组工干部队伍。一是制定学习计划，促进组工干部主动学习，不断提高业务素养。二是严格执行中央八项规定和《关于组工干部“十严禁”》《关于组工干部“十必须十不准”》等纪律要求，守好作风底线。三是做好十一届省委第八轮巡视和五届市委第十轮巡察反馈问题整改工作。

二、预算单位基本情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制17人，工勤人员编制2人，事业编制10人（其中参照公务员法管理事业人员5人）。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休1人，退休9人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6382080.39元，其中：一般公共预算6382080.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的8939614.86元对比减少2557534.47元，下降28.61%。下降的主要原因是2024年度总收入中包含上年结转上级对下转移支付村集体经济项目经费、驻村第一书记工作经费、选调生工作经费共计2433513.24元，2025年度总收入只包含本级部门预算，无其他结转上级对下转移支付项目经费，故总收入较上年下降。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6382080.39元，其中：本年收入6382080.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6382080.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的6506101.62元对比减少124021.23元，下降1.91%。下降的主要原因是2025年度本级项目支出预算减少，故较上年对比总收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6382080.39元。财政拨款安排支出6382080.39元，其中：基本支出4762080.39元，与上年（2024年度）的4706101.62元对比增加55978.77元，增长1.19%。主要原因：一是2024年调整在职人员职务职级工资标准后，人员经费增加；二是本年度无在职身患残疾员工，年度预算中增加了残疾人事业支出预算，故基本支出较上年增加。项目支出1620000元，与上年（2024年度）的4233513.24元（含结转上年对下转移支付项目经费）对比减少2613513.24元，下降61.73%。减少主要原因是：一是2025年度无结转上级对下转移支付项目经费；二是压缩本级项目经费预算，故项目支出较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出5002570.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.38%。主要用于在职人员工资支出、部门运转办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费、临聘人员工资福利支出等支出.

2.社会保障和就业支出874796.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.71%。主要用于在职人员养老保险、失业保险和离休人员离休费支出；

3.卫生健康支出187653.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、大病保险等费用；

4.住房保障支出317059.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额212700.00元，其中：政府采购货物预算178700.00元、政府采购服务预算34000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年部门“三公”经费合计47000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47000.00元，较上年48000.00元减少1000.00元，下降2.08%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年公务接待费预算为13000.00元，较上年减少15000.00元，下降53.57%，国内公务接待批次为30次，共计接待130人次。本年度公务接待费预算比上年减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，减少不必要的公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年公务用车购置及运行维护费为34000.00元，较上年增加14000.00元，增长70.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费34000.00元，较上年增加14000.00元，增长70.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。本年度公务用车运行维护费对比增长的主要原因是2025年调整公务用车运行维护费标准，由以前年度10000.00元/辆调整为17000.00元/辆。

（二）上级资金

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部根据重点项目预算的有关预算编制要求，结合本单位工作职责及需要完成重点工作任务情况，2025年度共编制重点项目相关预算14个，共计项目经费预算1620000.00元。具体情况如下：

（1）组织工作经费590000.00元：保证2025年组织部的各项组织工作正常运转，确保组织工作紧紧围绕中心、服务大局，扎实推动各项目标任务落实，高质量完成上级组织部门和县委县政府安排的工作。

（2）基层党组织党建工作经费160000.00元：经费用于逐步完善全县机关党组织建设，达到党的建设走在前头、做出表率，促进本部门本单位各项基层党组织建设任务的完成。

（3）“智慧党建”建设项目50000.00元：2020年至2022年，围绕“补短板、强基础”的要求，突出管理运用这个重点，建设双江自治县“智慧党建”调度指挥中心，完成县、乡、村三级随机调研系统安装运用及党建信息化系列平台“六进”全覆盖，优化“两大”系统，建设干部人事档案“智慧库房”及县管干部信息库，推进基层党建、干部管理、公务员管理、人才工作四大模块试点运用，初步实现“智慧党建”信息系统全领域覆盖。“智慧党建”工程已经完工并投入使用，目前1554670.00元欠款仍未完成支付。2025年虽已按照县政府要求在债务系统编报相关债务，为保障本年度“智慧党建”维稳工作得到落实，编报项目经费主要完成部分工程尾款支付。

（4）干部人事档案数字化工作经费50000.00元：经费用于完成库管干部人事档案数字化加工经费拨付，达到无纸化查询利用，进一步提高干部人事档案规范化管理目标，目前库管档案已经全部完成数字化，但相关加工经费未能拨付，本年度经费预算计划完成新纳入管理的70卷公务员干部人事档案数字化扫描及以前年度数字化项目尾款支付。

（5）离退休干部工作经费295000.00元：经费用于党中央关于离退休干部工作的方针政策以及省委省政府、市委市政府、县委县政府关心爱护离退休干部的工作要求落到实处，推动全县离退休干部工作持续、健康发展。

（6）人才招引三年行动计划（安家费补助）经费20000.00元，经费主要用于保障新招录研究生学历选调生的一次性安家费拨付。本年度单位共有1名研究生学历选调生。

（7）党建示范点创建工作经费150000.00元：为全县党建示范点创建提供经费保障，将每一个点打造成一面特色旗帜。2025年计划打造10个党建示范点。

（8）援双干部慰问经费30000.00元：经费主要用于开展好2025年度73位医疗、教育等领域援双干部工作，组织好援双干部交流座谈会、中秋节春节、援双干部生病住院等慰问工作。进一步充分发挥援双干部资源优势，激励援双干部施展才华、干事创业、服务发展，强化援双干部是宝贵人才资源的思想认识，政治上信任、生活上关心、工作上放手，交任务、压担子，为援双干部增长才干、发挥作用、推动发展提供物质保障。

（9）信息化平台运行维护经费40000.00元：经费用于保障组工系统电子政务内网的运维管理，确保网络数据正常、安全，正常运行。

（10）党员教育培训经费150000.00元：根据制定的全县党员教育培训工作计划、方案，有序开展党员教育培训工作。按照“一方隶属、多重管理”的模式，协助完成各党组织党员的日常培训、流动党员的跟踪培训和返乡后培训工作。本年度计划开展党员教育培训10期2000余人次。

（11）人才工作经费50000.00元：经费将继续用于开展人才工作，继续围绕“回引人才、建设家乡”主旋律，紧贴双江经济社会发展现实需要，以亲情乡情友情为纽带，鼓励思乡爱乡恋乡的双江在外人才回归，为家乡高质量发展、全面和全方位振兴贡献力量。

（12）评议系统子站技术服务经费10000.00元，经费主要用于县直机关工委评议系统服务经费拨付。

（13）干部队伍管理工作经费15000.00元：经费将持续做好干部及后备干部日常考察、日常监督、职级晋升考察、科级领导班子和领导干部年度考核、对到村任职选调生工作督导检查、培养、协助上级开展干部、处级领导班子和领导干部年度考核监督工作等。

（14）公务员管理工作经费10000.00元：经费主要用于开展对全县科级以下公务员队伍进行年度考核、公务员调动考察、公务员考试录用工作、基层公务员培训、公务员奖励证书、奖章采购等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（2）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（3）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（4）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（5）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（6）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部2025年机关运行经费安排398056.13元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务员公务交通补贴（含参照公务员法管理事业人员）、残疾人事业支出（即残保金缴纳）、临聘人员劳务费支出及其他费用。与上年（2024年度）的443743.12元对比减少45686.99元，下降10.30%。机关运行经费减少的原因：一是2025年度本单位无政府购买人员、公益性岗位人员，相关经费预算减少，二是编报年初预算时部门在职人员较上年减少，相关公用经费测算总数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会组织部部门资产总额1436896.96元，其中，流动资产35813.96元，固定资产925862.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产475220.14元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少490562.03元，其中固定资产减少243338.59元，无形资产减少249107.88元，流动资产增加1884.44元，资产减少的原因是固定资产计提折旧和无形资产累计摊销后资产净值减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

（1）2025年度本单位无政府性基金预算支出预算，故预算06表《2025年部门政府性基金预算支出预算表》为空表；

（2）2025年度本单位无部门政府购买服务预算，故预算08表《2025年部门政府购买服务预算表》为空表；

（3）2025年度本单位无县对下转移支付预算，故预算09-1表《2025年县对下转移支付预算表》为空表；

（4）2025年度本单位无县对下转移支付绩效目标，故预算09-2表《2025年县对下转移支付绩效目标表》为空表；

（5）2025年度本单位无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故预算11表《2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表》为空表。

监督索引号53092500120300111