监督索引号53092500536100900000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院部门2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要业务范围包括承担本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务；落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目；承担围产保健，妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务，提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家和免疫规范；承担计划生育技术服务相关任务；配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务；负责深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实施以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理；负责辖区内村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院共设置11个内设机构，包括内科、外科、儿科、办公室、中医科、全科医疗科、医疗影像科、预防保健科、急诊医学科、财务室、医学检验科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、卫生院坚决贯彻落实医改政策，县医共体总医院建立对口支援帮扶合作关系，职业交流、业务素质提升发展奠定了较好的协作平台;积极参加省、市、县组织的各类培训和继续教育，并先后派4名医生护士进修学习;利用职工大会、乡村医生例会、科室会议为契机，经常性抓院内培训、三基三严培训、急救演练，并把培训学习讲稿编成书，供平时医护学习，本年度开展各类业务培训80余次。

2、全面完善公卫体系，实施建立居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性患者管理，定期开展65岁以上老年人检查、3岁以下婴幼儿生长发育检查、孕产妇产前检查和产后访视，为高血压、糖尿病、精神病、艾滋病、结核病等人群提供防治指导服务。

3、规范家庭医生签约服务，做到重点人群全面覆盖。

4、全面推行居民医保电子凭证。

5、加强党风廉政建设和职工思想道德建设，确立了“以人为本，不务虚、唯求实”的强化院领导班子建设的指导思想，确立以安全生产为基线，基本医疗、公共卫生、医疗保障为基点，以推进医改、保障就医、服务民生、建立新形势下的和谐医患关系为基本面的点一线一面的管理模式，促进了团队协作，初步实现了管理科学化、决策民主化、信息公开化、服务多元化的目标。对卫生院领导班子、村卫生室负责人和管人、财、物的科室和个人经常进行教育学习，做到警钟长鸣，从源头上预防职务犯罪和职业犯罪，并从医德医风、职业道德、敬业奉献、感恩立德等多方面加强职工思想道德学习。

6、我院始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实安全责任制，制定了安全生产工作计划，年初与各科室、各村卫生室及卫生院每位职工签订了安全生产责任书。完善了医院各项应急预案，做到分工明确、责任到人，流程合理、便捷高效。积极响应上级部门关于安全生产的文件精神，及时开展相关活动，定期开展安全检查，有效杜绝安全隐患。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8180017.89元，其中：一般公共预算5457517.89元（其中上年结转结余资金967686.53元），政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收2722500.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）5730290.36对比增加2449727.53元，增长29.66%。主要原因是：事业收入项目预算较上年增加，故2025年财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5457517.89元，其中:本年收入4489831.36 元，上年结转收入 967686.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5457517.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）5625290.36对比减少167772.47元，减少2.98%。主要原因是：主要原因是：一是2025年我单位在职人员较上年减少，社会保障和就业支出和住房保障支出减少，故2025年财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8180017.89元。财政拨款安排支出5457517.89元，其中：基本支出4345731.36元，与上年（2024年度）的4581292.65元对比减少235561.29元，下降5.14%。主要原因是：2025年我单位在职人员调出外单位两人，故人员经费相应减少；项目支出1307286.53元，与上年（2024年度）的1043997.71元对比增加263288.82元，增长25.22%。主要原因是：2025年财政拨款项目预算增加；增加的项目有2024年的结余项目资金，主要包括：医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设中央补助资金）；基本公共卫生服务项目结算补助资金；卫生健康事业专项经费；已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金等。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：(要与部门预算公开表一致，涉及的科目增加上，不涉及的删除)

1.社会保障和就业支出500190.09元，占财政拨款总支出的9.17%。主要用于行政事业单位养老支出482884.16元、其他社会保障和就业支出17305.93元；

2.卫生健康支出4660654.68元，占财政拨款总支出的85.39%。主要用于乡镇卫生院支出3372176元、基层医疗卫生机构支出413183.21元、基本公共卫生服务支出64019元、重大公共卫生服务支出80484.32元、中医（民族医）药专项支出30000.00元、其他卫生健康管理事务支出6000元、行政事业单位医疗194792.15元；其他卫生健康支出500000元。

3.住房保障支出296673.12元，占财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工住房公积金支出296673.12元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额190500元，其中：政府采购货物预算130500元、政府采购服务预算60000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年合计65000元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算60000元。其中：公务用车运行费60000，与上年对比增加60000元，原因分析：2025年公务用车运行费费用全口径编入年初预算，严格做到无预算不支出，公务接待费5000元，与上年对比增加5000元，原因分析：2025年公务接待费用全口径编入年初预算，严格做到无预算不支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年重点项目本单位2025年度重点项目如下：

（一）、防治艾滋病专项经费。项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面，提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助，通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：完成常住人口HIV检测、艾滋病防治经费拨付率、重点人群及易感人群防治知识知晓率、艾滋病防治专项经费兑付情况、服务对象满意度指标。

（二）、基本公共卫生县级配套专项经费。项目年度绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别是：数量指标、质量指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率、营养包发放任务完成率、居民规范化电子健康档案覆盖率、基本公共卫生服务水平、宣传效果群众满意度。

（三）、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套补助资金。项目年度绩效目标：根据《财政部 人力资源和社会保障部 国家卫生健康委国家中医药管理局国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》下达 2022年12月7日至 2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人工作补助资金，我市按照文件规定的补助比例配套资金，及时足额兑付个人。

一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别是：质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：资金发放到位率、资金发放及时性、医疗业务收入、职工工作积极性、职工满意度调查。

（四）、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金。

项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖， 保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：建档立卡四病患者签约率、建档立卡贫困人口签约资金拨付率、贫困人口家庭医生签约服务知晓率、重点人群签约服务覆盖率、签约对象满意度。

（五）、中医药发展专项经费。项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：村卫生室提供中医药服务数、中医药发展专项经费拨付率、中医药人才技术水平、中医药宣传推广力度、服务对象满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院2025年机关运行经费安排0元，与上年持平，无增减变动。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文中心卫生院资产总额4384551.52元，其中，流动资产1301470.92元，固定资产3028864.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产54,215.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加151453.5元，其中固定资产减少164545.57元，无形资产减少841.08元，流动资产增加316840.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.公开表06：政府性基金预算支出预算表

本单位2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表。

2.公开表08：部门政府购买服务预算表

本单位2025年无部门政府购买服务预算，故此表为空表。

3.公开表09-01：县对下转移支付预算表

本单位2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

4.公开表09-02：县对下转移支付绩效目标表

本单位202年无县对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

5.公开表11：2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

本单位2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100900111