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目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责辖区妇幼健康工作的管理、指导、考核，主要承担公共卫生服务，项目涵盖两癌（宫颈癌、乳腺癌）免费筛查、孕前优生健康检查、消除“三病”母婴传播工作、产前筛查、孕产妇及儿童健康管理、先天性心脏病筛查、新生儿疾病筛查、儿童营养改善项目等惠民政策的实施。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院共设置23个内设机构，包括：儿科、儿童保健科、中医儿科、孕产保健科、妇产科、中医妇科、检验科、超声科、药剂科、收费室、医务科、护理部、感染管理科、医疗质量控制科、基层指导科、办公室、财务科、人事科、医保办、总务科、采购办、信息科、健康教育科。所属单位0个，与上年相比，无增减变动。

（三）重点工作概述

孕产妇健康管理服务：全县分娩产妇1350人,出生活产数1367人，住院分娩活产1365人，住院分娩率99.85%；孕产妇早期检查率为91.00%；孕产妇系统管理率为90.64%，剖宫产率38.99%;孕产妇贫血患病率21.56%；产前筛查率87.48%；高危孕产妇管理500人，管理率100%，高危住院分娩率100%；抢救危急孕产妇138人，危急孕产妇救助3人，救助资金3838.48元；产后方访视率95.25%。

0-6岁儿童健康管理服务：7岁以下儿童健康管理率94.39%，3岁以下儿童系统管理92.81%，新生儿访视率96.27%，5岁以下儿童死亡数和婴儿死亡数：5岁以下儿童死亡数6人，死亡率：4.39‰；婴儿死亡数4人，死亡率2.93‰；0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率94.39%，新生儿听力筛查率99.85%，新生儿遗传性疾病筛查率99.85%。2024年筛查出苯丙酮尿症可疑阳性4人，已复查4人，无确诊儿童。先天性甲状腺功能减低可疑阳性8人，已复查8人，确诊2人，已在市妇幼建立专案管理并接受治疗。筛查出听力可疑阳性儿童5人，2人已确诊，已在市妇幼建立专案管理并接受治疗。2024年共管理高危儿童2876人，结案1354人，目前在管1520人，其中：新生儿高危因素前三位为高胆红素血症、早产及低出生体重，婴儿及1-6岁儿童高危因素前三位为贫血、生长迟缓及低体重。

托幼机构管理：负责县内城区7个托幼机构的在院儿童体检及全县教师体检工作，进园体检1961人，其中：贫血264人，超重39人，肥胖24人，中度生长迟缓47人，中度低体重22人，龋齿1016人，均进行宣教，纳入管理；教师体检283人。联合县卫生健康局完成托幼机构卫生保健人员培训1次，颁发合格证书111人。

消除“三病”工作管理:消除“三病”工作管理:完成孕产妇咨询检测1865人，检出HIV9人，梅毒18人，HBV18人，孕产妇HIV阳性检出率为0.48%，梅毒阳性检出率为0.97%，乙肝阳性检出率为0.97%；分娩产妇1093人，仅产时3人，非住院分娩2人，孕期检测1090人，孕13周前检测930人，孕期检测率达99.73%，孕13周前检测率为85.09%；HIV孕产妇有结局10人，终止妊娠1人，分娩9人，母婴服药率达100%；梅毒孕产妇有结局21人，终止妊娠4人，自然流产1人，分娩16人，16人均行规范治疗；乙肝孕产妇分娩12人，活产12人，均给与乙肝疫苗和乙肝免疫球蛋白接种，及时接种率100%；儿童随访情况：HIV结案儿童6人，12月龄阴性结案5人，18月阴性龄结案1人；梅毒结案儿童6人，其中满6月龄接受梅毒螺旋体抗原血清学检测和非梅毒螺旋抗体抗原血清学实验检测阴性结案4人、满8月龄接受梅毒螺旋体抗原血清学检测和非梅毒螺旋抗体抗原血清学实验检测阴性结案1人、满12月龄接受梅毒螺旋体抗原血清学检测和非梅毒螺旋抗体抗原血清学实验检测阴性结案1人，无失访，无死亡。乙肝满12月龄乙肝暴露儿童结案28人（其中8人为临翔区转入），本县管理及系统录入20人，均完成全程乙肝疫苗接种，乙肝疫苗全程接种率100%，血清学检测率为100%，乙肝表面抗原检测结果均为阴性，全县未发生艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播。

婚检、孕前优生检查:全县结婚登记人数1574人，参加婚检1539人，婚检率97.78%。疾病检出152人，其中男41人，女111人，均进行健康宣教及提出治疗建议。孕前优生健康检查922对，任务完成率：102.44%；叶酸服用1648人，任务完成率109.87%。

两癌筛查情况：2024年上级下达我县农村妇女“两癌”免费检查任务数：宫颈癌：6445人，完成6448人，完成任务数的100.05%；乳腺癌：5304人，完成5310人，完成率100.11%。经筛查发现乳腺癌患病妇女0人，宫颈异常人数是255人，复查正常结案234人，需进行宫颈组织活检21人，活检11人结果正常，10人异常，但均为早期症状，已动员到医院进行住院治疗。

营养包项目：营养包发放率指标≥80%，有效服用率≥90.00，全县应领取人数2535人，实际领取2033人，（其中系统实际领取1439人，非系统实际领取人数594人），发放率为80.2%，有效服用率为92.75%。

避孕药具管理：避孕药具管理：累计发放避孕套78160只，短效口服避孕药594板，外用药栓38盒，壬苯醇醚凝胶998盒，壬苯醇醚膜22盒。安全套207310只，其中宣传发放0只，县医院、疾控中心、乡镇妇幼保健与计划生育服务站95230只，宾馆酒店112080只。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入21641093.55元，其中：一般公共预算5710503.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入15638275.17元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转292315元。

与上年的19057007.1元对比增加2584086.45元，增长13.56%。增长主要原因是事业收入预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入6002818.38元，其中:本年收入5710503.38元，上年结转收入292315元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5710503.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的9230133.44元对比减少3227315.06元，下降34.96%。下降主要原因是上年结转比2024年2660099.78减少2367784.78元，减少较多，故部门财政拨款收入较上年减少较多。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出21641093.55元。财政拨款安排支出6002818.38元，其中：基本支出5544003.38元，与上年的5615833.66元对比减少71830.28元，下降1.28%。主要原因是2025年在职人员公务员医疗补助不做预算；项目支出458815元，与上年的3614299.78元对比减少3155484.78元，下降87.31%。主要原因是2025年项目支出结转较上年2660099.78元减少2367784.78元。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出1092912.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.21%。主要用于：

20805 行政事业单位养老支出1028607.76元，用于本单位在职人员养老保险、统筹外纳入养老保险发放财政承担部分支出；

20811 残疾人事业支出42235.3元，用于残疾人就业保障经费；

20899 其他社会保障和就业支出22069.15元，用于本单位失业保险、工伤保险费用支出；

2.卫生健康支出4531577.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.49%。主要用于：

21004 公共卫生4242252.12元，用于在职人员工资支出、基本公共卫生服务项目及防艾专项活动支出；

21007 计划生育事务10000元，用于孕前优生健康检查项目支出；

21011 行政事业单位医疗279325.73元，用于在职人员医疗保险缴费支出；

3.住房保障支出378328.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于在职人员住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年无对下专项转移支付情况。与上年对比无增减变化。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额2774200元，其中：政府采购货物预算2198200元、政府采购服务预算576000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年“三公”经费合计 202000元，与上年0元相比增加202000元，增加主要原因是2025年“三公”经费预算为非财政拨款资金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排支出。2024年无非财政拨款资金预算。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年公务接待费预算为0元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年非财政拨款“三公”经费预算202000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年共申报项目12个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排资金166500元,主要用于开展以下工作：

1.免费孕前优生健康检查项目专项资金：以向育龄夫妇提供免费优质的孕前优生健康检查服务为手段，切实把好优生优育关，提高出生人口素质，促进人口经济社会协调可持续发展。

2.防治艾滋病专项经费：加大宣传覆盖面；提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助；通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播， 消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视、提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。

3.基本公共卫生县级配套专项经费：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇列为重点人群，提供针对性健康管理。

4.危急孕产妇、危急儿童医疗救助经费：降低孕产妇死亡率，降低5岁以下儿童死亡率，保障母婴安全。

5.避孕药具经费：避孕药具知情选择率达90%以上，避孕药具使用率达95%以上，已婚育龄妇女人群知晓避孕节育的科学知识，掌握3种以上避孕方法，在此基础上采用适宜的避孕节育措施。

6.妇女常见病筛查和“两癌”筛查经费：提高城乡妇女健康水平。

7.新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套经费：按时发放新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院资产总额76398811.33元，其中，流动资产1855908.5元，固定资产70249931.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3433461.69元，其他资产859509.64元。与上年80223418.03元相比，本年资产总额减少3824606.7元，其中固定资产减少2886708.4元，无形资产增加71412.65元，其他资产减少234411.72元，流动资产减少774899.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值471440元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年无政府性基金预算支出，故部门政府性基金预算支出预算表06为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表08为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表09-1为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付绩效目标表09-2表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇幼保健院2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表11为空表。

监督索引号53092500536100500111