监督索引号53092500172500000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队具体职责涉密不予公开。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队共设置2个内设机构，包括：综合管理中队、车辆管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、铆足隐患治理“拼劲”，拧紧拧牢安全“阀门”。一是全面消除“企”的隐患。深入重点客货运企业，对车辆逐一登记排查，全面掌握车辆信息、驾驶人信息、运输线路等基本情况，建立健全“一车一档”“一人一档”等基础台账。二是全面消除“车”的隐患。扎实推进摩托车大起底大排查大整治专项行动，充分发挥乡镇派出所主防警务机制，联合农村“两站两员”、“布朗哨兵”和社区（村委会）人员等基层力量，对全县摩托车进行地毯式排查，按照“一人一车一档”分类建立基础工作台账，切实将车辆安全隐患消除在萌芽状态。三是全面消除“路”的隐患。以防范化解道路交通安全风险隐患百日攻坚系列行动工作为牵引，系统排查辖区临水临崖路段生防工程缺失、路域外水塘水池隐患、急弯陡坡路段限速控距不力、恶劣天气高影响路段警示提醒不足、穿村过镇路口安全设施不全等风险隐患，切实推动安全隐患源头治理、系统治理、综合治理、精准治理，严密防范化解各类道路交通安全风险隐患。四是全面消除“人”的隐患。扎实推进公安交管“放管服”改革便民利民服务措施，深入开展摩托车驾驶证“送考下乡”服务，打通为群众办实事、解难题的“最后一公里”，持续发力减少摩托车无证驾驶、黑户上路等违法行为的发生，从源头上消除无证驾驶摩托车带来的安全隐患。

二、铆足秩序整治“干劲”，平安守护层层“加码”。一是常态整治造声势。充分立足辖区道路交通管理工作实际，以城北警务岗亭为中心持久派驻执法小分队站好“平安岗”，并“以点带面”全面辐射管控境内的主要交通要道，盯紧盯牢“两客一危一货一面一摩”重点车辆，严查严处酒驾醉驾、疲劳驾驶、涉牌涉证、超速、超员等严重道路交通违法行为，形成严管严查严处的高压整治态势。二是流动执法无死角。以农村地区、城乡接合部为重点，常态化组织执法小分队联合各派出所警力加大路面秩序管控力度，严查农村面包车、二轮摩托车超员、无牌无证、酒后驾驶、拖拉机违法载人以及驾乘摩托车不戴安全头盔等突出交通违法行为，实行逢疑必查、逢车必查、见违必纠的工作方针，全力营造高压整治工作态势。三是错时勤务提威慑。紧盯“早中晚”重点时段，推行警务前移，改变以往“朝九晚五”勤务模式，建立错时联勤机制，以错时、延时勤务加强对辖区道路的巡查巡控及路检路查力度，坚持不间断、不漏管原则，形成严密监管网络，力保辖区道路交通安全形势持续稳定。四是撑起校园“保护伞。根据城区中小学校周边道路交通实际情况，紧盯“早中晚”上放学校园周边道路人车流量迅增的重点时段，按照“一校一策”和“定人、定岗、定责”的工作原则，安排充足警力提前半小时到岗到位，守护学生平安上学路，避免发生交通拥堵和交通事故，确保家长和学生的出行安全。

三、铆足宣传教育“韧劲”，交通安全“声”入人心。一是巡回宣传“走”起来。充分发挥宣传警示教育的源头预防作用，深入开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣传和警示教育宣传活动。推动交通安全宣传进乡村、进农户、进田间地头，向群众广泛宣传普及交通安全知识，让“美丽乡村行”交通安全巡回宣传和警示教育宣传“活”起来，“动”起来。二是万个喇叭“响”起来。联动县广播中心借助应急广播平台透过全县81个村（社区）、561个应急喇叭终端每天开展至少1次全覆盖式的开展交通安全宣传音频提示，不断扩大宣传教育覆盖面，提升宣传教育精准度。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10411375.67元，其中：一般公共预算9956852.38元，上年结转结余454523.29元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的11007011.82元对比减少595636.15元，下降5.41%。主要原因是：本年辅警工资、残疾人就业保障金、公务员医疗补助、工会经费等基本支出减少，本年项目经费及上年上级补助结转结余减少，故本年财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10411375.67元，其中:本年收入9956852.38元，上年结转收入454523.29元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9956852.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的 11007011.82对比减少595636.15元，下降5.41%。主要原因是：本年辅警工资、残疾人就业保障金、公务员医疗补助，工会经费等基本支出减少，本年道路交通事故鉴定费、停车费及清障施救专项经费、城区监控网络及设备运行维护专项经费等项目经费减少，故本年部门财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10411375.67元。财政拨款安排支出 10411375.67元，其中：基本支出8456852.38元，与上年（2024年度）的8661914.08元对比减少205061.7元，下降2.37%。主要原因是：本年辅警工资、残疾人就业保障金、公务员医疗补助、工会经费支出减少，故本年基本支出比上年减少；项目支出1954523.29元，与上年（2024年度）的2345097.74元对比减少390574.45元，下降16.65%。主要原因是：本年县级财政拨款项目预算较上年减少100000元，上级补助项目结转结余较上年减少290574.45元，故本年项目支出比上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.公共安全支出9417397.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.45%。主要用于行政运行3333950.68元，一般行政管理事务4076124元，执法办案1887523.29元，其他公安支出119800元；

2.社会保障和就业支出511072.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.91%。主要用于行政单位离退休97900元，机关事业单位基本养老保险缴费支出413172.64元；

3.卫生健康支出173025.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于行政单位医疗157197.48元，公务员医疗补助6240元，其他行政事业单位医疗支出9588.1元；

4.住房保障支出309879.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于住房公积金309879.48元。

五、对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额74750元，其中：政府采购货物预算44750元、政府采购服务预算30000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年合计152000元，其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52000元，较上年49700元增加2300元，增长4.63%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年公务接待费预算为2000元，较上年9700减少7700元，下降79.38%，国内公务接待批次为5次，共计接待20人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年40000增加10000元，增长25%，增加的主要原因为：车辆购买年限长，维护费用支出增大，故公务用车购置及运行维护费比上年增加。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费50000元，较上年40000增加10000元，增长25%，增加的主要原因为：车辆购买年限长，维护费用支出增大，故公务用车运行维护费比上年增加。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年上级资金“三公”经费预算100000元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.车管成本专项经费。绩效目标：通过保障交通管理部门车辆管理所办理机动车注册登记、驾驶许可考试等车辆号牌、驾驶证、行政证证芯及各类表格的行政成本，确保群众车辆落户，驾驶证申领等车管业务顺利开展。

2.智慧交通网络及设备保障专项经费。绩效目标：平安城市智能交通系统和违停抓拍系统建设完工后，由交管大队负责对设备及系统运行进行维护。同时随着社会经济发展，我县驾驶员及机动车保有量不断增加，各类交通事故易发多发，需新增超速监控设备，并加强移动警务系统建设及应用，以科技为支撑，强化交通管理基础能力，优化资源配置，实现道路平安畅通，有效减少交通拥堵及事故。

3.“五小工程”隐患路口整治专项经费。绩效目标：遵循发生过交通事故特别是发生过死亡事故的交岔路口必须治理，公路沿线的学校路口必须治理，群众反映较多、有强烈整治愿望的路口必须治理，车流量大、人员出入较为密集的路口必须治理的“五个必须”工作要求，认真做好全面梳理排查，确保全县公路交岔路口“五小工程”经验不断巩固推进，确保警示设施常年如新、警示防控功能长期有效。

4.道路交通事故鉴定费、停车费及清障施救专项经费。绩效目标：通过保障交管大队处理的道路交通事故所需的死亡、伤情鉴定，事故车辆技术鉴定，涉事人员血液酒精含量鉴定费，扣留事故车辆租用停车场费用及清障拖车费用，进一步规范道路交通事故处理程序，维护道路交通事故当事人的合法权益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年机关运行经费安排359261.68元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的392656.08元对比减少33394.4元，下降8.5%。机关运行经费减少的主要原因是：本年工会经费减少，故机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队资产总额13628395.98元，其中，流动资产207264.56元，固定资产13413541.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7590.08元，其他资产0元。与上年13991904.96元相比，本年资产总额减少363508.98元，其中固定资产减少458070.34元，无形资产减少1630.08元，流动资产增加96191.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值121800元；报废报损资产1项，账面原值121800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表、县对下转移支付绩效目标表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县公安局交通管理大队2025年无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500172500111