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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年预算公开

目录

第一部分双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．主要职能。

（1）单位始终坚持以病人为中心，推行人性化的服务模式，加强医患沟通，切实改善医患关系；认真开展自查自纠，杜绝大处方和滥用抗生素行为；加强药品购销途径的监督，坚决抵制开单提成、收受回扣等商业贿赂行为，切实维护病人利益。

（2）狠抓医疗质量，强化安全，严防医疗事故发生。本着“安全第一，服务至上”的原则，落实安全生产责任制，明确各级安全责任体系。加强对职工尤其是青年医护人员的业务知识及技能培训，逐步提高职工的整体素质。组织医务人员学习《中华人民共和国执业医师法》和《医疗事故处理条例》等卫生法律法规，全年无医疗事故发生。

（3）做好基本公共卫生服务管理工作，提高群众健康教育水平。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院共设置11个内设机构，包括：预防保健科、内科、外科、儿科、医学检验科、中医科、妇产科、全科医疗科、中西医结合科、医学影像科、急诊医学科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、加强医护人员业务知识学习，加强职工职业道德教育。开展“行风评议会”，召开院职工会多种形式进行学习，让全院干部职工要牢固树立“一切为了病人”的宗旨，全心全意为病人服务，推动医院各项工作的顺利开展，狠抓医疗质量与安全医疗，不断推动医院各项工作的发展。

2、我院按照“病患至上”的要求，将进一步全面推行质量策划与改进，全面引入与贯彻“以人为本”的管理与服务理念，坚持“医疗安全无小事，病人利益无小事”等质量理念开展医疗质量、安全生产、院感、药事工作的培训,全面落实十八项核心制度。

3、加强对医院职工的管理、规范职工文明行医，转变服务观念，改善服务态度，增强服务意识，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。

4、落实重大公共卫生项目和基本公共卫生项目。

5、加强城乡居民医保监管，合理使用城乡医保基金。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有65人，其中：财政全额保障65人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14878573.49元，其中：一般公共预算12426883.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2451690.00 元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的12095738.38元对比增加2782835.11元，增长23.01%。主要原因分析：一是2025年人员经费预算收入增加，二是事业收入项目预算增加，故部门财务总收入较上年度增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12426883.49元，其中:本年收入10333702.32元，上年结转收入2093181.17元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12426883.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的11895738.38元对比增加了531145.11元，增长4.47%。主要原因分析：2025年人员经费预算收入增加，故部门财政拨款收入较上年度增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14878573.49 元。财政拨款安排支出12426883.49元，其中：基本支出10140302.32元，与上年（2024年度）的9711774.76元对比增加了428527.56元，增长4.41%。主要原因是：2025年人员经费预算支出增加，故部门财政拨款预算基本支出增加；项目支出4738271.17元，与上年（2024年度）的2183963.62元对比增加了2554307.55元，增长116.96%。主要原因是：2025年单位事业预算支出增加，故部门预算项目总支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出1352874.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.89%。主要用于本单位职工养老保险及职业年金费用支出；

2.卫生健康支出10406489.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.74%。主要用于在职在编人员工资福利支出及医疗保险费用等支出；

3.住房保障支出667519.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%。主要用于缴纳在职在编人员住房公积金。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目159个，政府采购预算总额2441690元，其中：政府采购货物预算2441690元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年合计210000元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算210000元。其中：公务用车购置费200000万，与上年对比增加200000元，原因分析：2025年由于业务发展需要，预计购买公务用车一辆，公务接待费10000元，与上年对比增加10000元，原因分析：2025年公务接待费用全口径编入年初预算，严格做到无预算不支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度编制重点项目相关预算6个，金额合计193400元，均为县本级财力安排项目。

一、防治艾滋病专项经费

项目年度绩效目标：加大宣传覆盖面，提高检测可及性，并对已发现HIV感染者和病人进行治疗和救助，通过采取推广使用安全套等行为干预措施有效控制性传播，继续因吸毒传播，消除输血传播和母婴传播，降低艾滋病新发感染率和艾滋病病死率、减少对受艾滋病影响人群的歧视，提高艾滋病病毒感染者和病人生存质量。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：完成常住人口HIV检测、艾滋病防治经费拨付率、重点人群及易感人群防治知识知晓率、艾滋病防治专项经费兑付情况、服务对象满意度指标。

二、基本公共卫生县级配套专项经费

项目年度绩效目标：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。 2.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别是：数量指标、质量指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：适龄妇女“两癌”检查目标人群覆盖率、营养包发放任务完成率、居民规范化电子健康档案覆盖率、基本公共卫生服务水平、宣传效果群众满意度。

三、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助县级配套补助资金

项目年度绩效目标：根据《财政部 人力资源和社会保障部 国家卫生健康委国家中医药管理局国家疾控局关于预拨相关医务人员临时性工作补助资金的通知》下达 2022年12月7日至 2023年3月31日新冠病毒感染过渡期医务人工作补助资金，我市按照文件规定的补助比例配套资金，及时足额兑付个人。

一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个，分别是：质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：资金发放到位率、资金发放及时性、医疗业务收入、职工工作积极性、职工满意度调查。

四、建档立卡贫困人口家庭医生签约服务县级配套补助资金

项目年度绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖， 保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：建档立卡四病患者签约率、建档立卡贫困人口签约资金拨付率、贫困人口家庭医生签约服务知晓率、重点人群签约服务覆盖率、签约对象满意度。

五、省级慢性病综合防控示范区创建专项经费

项目年度绩效目标：建立“政府主导、部门协作、动员社会、全民参与”的慢性病综合防控策略，坚持预防为主、防治结合、中西医并重，发挥医疗卫生服务体系的整体功能，提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变，深入推进健康双江建设，提高群众的获得感和幸福感。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：召开创建省级慢性病综合防控示范区启动会议、慢性病营养监测及危险因素核心指标监测调查、提高双江人民的幸福指数、发挥医疗卫生服务体系的整体功能、提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务、服务群众满意度调查。

六、中医药发展专项经费

项目年度绩效目标：建立健全中医药发展机制，健全中医药管理体系和中医药继承创新体系，中医药队伍建设明显加强，中医药服务体系进一步健全，中医药健康服务能力显著增强，服务领域进一步拓宽，惠民效果进一步放大，推动中医药各项工作向全方位全周期保障人民健康聚焦和发力。一级指标3个，分别是：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标3个，分别是：数量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标5个，分别是：村卫生室提供中医药服务数、中医药发展专项经费拨付率、中医药人才技术水平、中医药宣传推广力度、服务对象满意度指标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院资产总额13584937.28元，其中，流动资产6859657.38元，固定资产净值6711884.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值13395.5元，其他资产0元。与上年12293485.15元相比，本年资产总额增加1291452.13元，其中固定资产增加675923.56元，无形资产减少285.6元，流动资产增加615814.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值20000元；报废报损资产26项，账面原值646420元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

四、空表说明

（1）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年无部门政府性基金预算支出预算，故部门政府性基金预算支出预算表为空表。

（2）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

（3）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

（4）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年无县对下转移支付项目，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

（5）双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇卫生院2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500536100600111