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目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会是全县科学技术工作者的群团组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动县级科学技术事业发展的重要力量。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会为参公管理正科级单位。主要职责是：

1.负责县级科普项目分配及组织实施，承接上级科普项目分配及督促指导。促进科学技术人才的成长和提高，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，对乡（镇）科协、农村专业技术协会进行业务指导。负责开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进科学发展。承担开展技术咨询服务工作，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，兴办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。负责为党委和政府举荐人才，组织开展“全国科技工作者日”活动，表彰奖励优秀科技工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策、法规的制定；积极参政议政，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益。负责所属学（协）会的组织管理、业务指导和日常联络工作，加强自然科学和社会科学之间的联系，加强同县外科学技术团体和科技工作者的友好交往及信息交流。

2.承担全民科学素质工作联席会议办公室职责，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员科学素质提升行动。

3.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会共设置1个内设机构，包括：办公室（加挂学会部、科学技术普及部牌子），所属事业单位1个：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科普创新服务中心，继续加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县青少年科技中心牌子。

（三）重点工作概述

1.抓项目，构建基层组织建设。推进基层科普行动计划、省对下转移支付项目建设，融合群团联盟力量，以阵地共建等方式，在企业、园区、学校科协建设和专家工作站建设上力争有新突破。

2.校馆合作，创新科普形式。依托科技馆现有资源在周末、假期开展科普小课堂、小制作、小创意等系列主题科普活动，不断丰富科普内容。加强馆校合作，深入山区边远学校开展科普大篷车进校园活动，满足边疆少数民族地区科普需求。

3.活动共办，丰富科普活动。发挥群团联盟力量，组织科素成员单位开展形式多样、内容丰富的科普宣传活动，进一步营造社会化科普大格局。继续推进科普大篷车科普“五进”宣传活动10场次以上。大力运用互联网、手机等新媒体在提升科普实效方面的重要作用，力争全县科普信息传播量达到55万条次以上，推进科普信息化提升。

4.强化科学素质提升，实施五大培训工程。实施“百名专家科技下乡”和“科普惠农行动”，培养一批懂生产、善经营的新型农民；实施科学家精神进校园行动，开展青少年科学素质提升行动。依托科素成员单位组织开展产业工人、服务行业人员的专业技能提升和公务员科学素质提升培训；强化老年人生活智能化及健康生活知识培训，提升老年人信息素养和健康素养。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制6人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2434225.22元，其中：一般公共预算1737153.11元，上年结转697072.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。与上年（2024年度）的2204769.97元对比增加229455.25元，增长10.41%。增加的主要原因是：上年度结转的科技馆免费开放中央补助资金、基层科普行动计划专项资金及科普专项转移支付资金增加，故2025年财政拨款收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2434225.22元，其中：本年收入1737153.11元，上年结转收入697072.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1737153.11元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2024年度）的2204769.97元对比增加229455.25元，增长10.41%。增加的主要原因是：上年度结转的科技馆免费开放中央补助资金、基层科普行动计划专项资金及科普专项转移支付资金增加，故2025年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2434225.22元。财政拨款安排支出2434225.22元，其中：基本支出1297153.11元，与上年（2024年度）的1400457.98元对比减少103304.87元，下降7.38%。主要原因是：本年度职业年金不纳入本单位预算由县人社局统一编制预算，故基本支出减少；项目支出1137072.11元，与上年（2024年度）的804311.99元对比增加332760.12元，增长41.37%。主要原因是：上年度结转的科技馆免费开放中央补助资金、基层科普行动计划专项资金及科普专项转移支付资金增加，故2025年项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.科学技术支出2053202.67元，占财政拨款总支出的84.35%。主要用于2060701机构运行806777.6元，2060702科普活动766964.67元，2060703青少年科普活动40000.00元，2060705科技馆站230107.44元，2060799其他科学技术支出209352.96元；

2.社会保障和就业支出248445.08元，占财政拨款总支出的10.21%。主要用于2080501行政单位离退休131845.20元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105333.76元，2081199其他残疾人事业支出10094.49元，2089999其他社会保障和就业支出1171.63元；

3.卫生健康支出53577.15元，占财政拨款总支出的2.20%。主要用于2101101行政单位医疗34010.42元，2101102事业单位医疗6124.18元，2101103公务员医疗补助9360.00元，2101199其他行政事业单位医疗支出4082.55元；

4.住房保障支出79000.32元，占财政拨款总支出的3.25%。主要用于2210201住房公积金79000.32元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无县对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年合计4000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000.00元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年（2024年）对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年公务接待费预算为4000.00元，较上年（2024年）对比无增减变化，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2024年共申报当年实施项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排资金440000.00元，主要用于开展以下工作：

（一）科普活动预算资金250000.00元。以《双江自治县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》落实为主线，强化对科技工作者的政治引领和价值引领，将弘扬科学精神贯穿于科普工作全链条，推动科普内容、形式和手段等创新提升，到2025年，我县公民具备科学素质的比例达到12%。紧紧围绕“五大重点人群”素质提升和实施“六大工程”行动，围绕公民科学素质建设要求，深化科普供给侧结构性改革，提高科普服务能力，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建主体多元、手段多样、供给优质、机制有效地全域、全时科普服务体系，重点实施6项工程。在社科宣传周、全国科技工作者日、全国科普日等重要节点，全年共开展科普活动10场次，扶持科普示范基地建设1个，扶持科普示范协会建设1个，发放科普宣传资料10000份。

（二）青少年科技活动预算资金40000.00元。深化青少年科技创新后备人才培养。拓展青少年活动交流渠道，组织好青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、中学生生物学联赛等各类青少年科技创新实践活动；持续开展青少年科普研学教育实践活动，融合开展校内外青少年科技教育活动，实施校馆合作行动，持续推动科普助力“双减”，加强学生科技教育，开展青少年科普研学教育实践活动1次，组织全县中小学生参加第十六届青少年科技创新大赛，组织科普宣传进校园活动5场次。

（三）科技馆运行预算资金50000.00元。推动科技馆与体育馆、图书馆及学校等融合共享，构建服务科学文化素质提升的跨界平台，以信息化平台推动建立馆际资源互通共享机制，提升科技馆体系运营和服务水平，推动科技馆免费开放，满足公众的科普需求，达到向公众普及科学知识，传播科学方法，年开放天数220天，场馆接待人数10000人次以上。

（四）其他科学技术普及支出预算资金100000.00元。坚持以《双江自治县全民科学素质行动实施方案（2021—2025年）》（以下简称《实施方案》）落实为主线，持续开展百名科技专家下基层助力乡村振兴产业提升培训，科技培训200人次以上，助力乡村振兴，组织离退休科技人员开展参观考察学习活动，组织离退休科技工作者开展各种寓教于乐的活动，促进老科技工作者身心健康。组织老科技工作者开展科普志愿服务活动2场次以上，围绕公民科学素质建设要求，深化科普供给侧结构性改革，提高科普服务能力，着力固根基、扬优势、补短板、强弱项，构建主体多元、手段多样、供给优质、机制有效地全域、全时科普服务体系；加大“科普中国”APP注册传播力度，全年传播科普信息达50000次以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（１）一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

（２）一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（３）基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

（４）项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（５）“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（６）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年机关运行经费安排87464.25元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的83682.48元对比增加3781.77元，增长4.52%。机关运行经费增长的原因是：由于2024年度残疾人事业支出属于人员经费，本年度纳入公用经费，故本年度机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会部门资产总额217728.35元，其中，流动资产52972.58元，固定资产164755.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年289079.93元相比，本年资产总额减少71351.58元，其中固定资产减少36978.24元，无形资产与上年相比无变化，流动资产减少34373.34元，固定资产减少原因：固定资产按月折旧，故固定资产减少；流动资产减少原因：2023年社保拨入临聘人员经费及应缴未缴社保金在2024年补助上缴，故流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值10000.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无政府性基金预算支出预算表，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无部门政府采购预算表，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无政府购买服务预算表，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无县对下转移支付绩效目标，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无新增资产配置表，故此表为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县科学技术协会2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算表，故此表为空表。

监督索引号53092500373100111