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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年部门预算公开

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动双江跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责审批各基层工会领导班子，负责本单位干部职工的考核及股室干部的任免；监督、检查本单位党员干部党风廉政建设情况，负责基层工会干部的培训工作。

6.协助县委、县政府做好国家、省、市级劳模的推荐、评选管理工作和县级劳模的评选表彰管理工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责本县工会劳动福利事业的指导、协调工作；负责指导企业基层工会集体合同的签订。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂财务股、县总工会经费审查委员会办公室牌子）、组织维权股（加挂双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会县直机关工会委员会）、县职工服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是实施“十四五”规划的收官之年，也是全面贯彻落实党的二十届三中全会精神的关键一年，县总工会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，围绕全县发展大局，在思想引领上再深入、在建功立业上再发力、在服务职工上再突破、在强化工会自身建设上再提升。

1.在深化职工思政引领上再深入。一是强化自身学习。制定2025年学习计划，严格落实“第一议题”“周一例会”等学习制度，重点组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大及二十届二中、三中全会精神，习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，党中央和省市县委重要会议精神，党章党规党纪等。年内组织各类学习活动不少于30场次。二是加强党建工作。深化党纪学习教育，加强党员教育管理，抓实“三会一课”制度，持续提高党组织凝聚力和战斗力，积极组织开展党员先锋模范活动，推动党员干部在职工中发挥模范带头作用。加强党风廉政建设，认真贯彻落实中央、省、市、县纪委全会和中央八项规定及其实施细则精神，坚决反对腐败行为，推动机关党风廉政建设工作持续向好。三是多措并举，丰富职工精神文化。开展系列宣讲培训活动，组织劳模工匠进基层、职工培训班等；开展系列宣传活动，依托“双江工会”微信公众号，推动双江劳模工匠故事、劳动故事深入人心，并结合各阶段主题宣传日，开展宣传活动；开展系列文体活动，坚持以社会主义核心价值观引领职工，举办全民阅读、职工运动会、职工联谊、工间操比赛等“工”字特色文体活动，打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化。年内，组织参与各类文体活动不少于4场次，开展各类宣传活动不少于10场次。

2.在提升职工建功立业上再发力。一是深化产改工作成果。认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化产业工人队伍建设改革的意见》，以培养大国工匠和各级工匠人才为引领，发展壮大双江技术技能人才队伍。充分发挥工会牵头抓总作用，与各部门加强协同配合，推动产改走深走实，做好产改阶段性工作的总结汇报，总结经验，提炼亮点。二是深化劳动技能竞赛。聚焦重大战略、重大工程、重大项目、重点产业，广泛深入开展各层级多形式的竞赛活动，进一步将竞赛向中小微企业、非公企业延伸，向新技术新业态新模式领域拓展。年内计划一季度开展一项县级技能竞赛，积极争取承办省级职工职业技能竞赛示范性项目1项。三是深化评先选优和职工创新工作。做好2025年全国和云南省五一劳动奖、工人先锋号、“沧江工匠”“劳模创新工作室”“职工创新工作室”“职工技师工作站”等的推荐申报工作，以能工巧匠为榜样，激发更多的职工群众主动学习、刻苦钻研，改革创新。打造创新创业成果展示平台，鼓励支持职工参加“五小”活动等，激励职工在加快破解全县产业发展的痛点堵点问题上贡献工会力量。

3.在用心用情服务职工上再突破。一是加强职工权益维护工作。持续推进“工会+法院+检察院+人社+司法”协作联动机制，进一步加强工会参与劳动争议多元化解工作。抓实云南新时代“工会枫桥”示范点建设培育工作。通过建立健全职工权益保障机制、推行工会劳动法律监督“一函两书”、加强劳动法律法规宣传教育、开展劳动争议调解等方式，推动构建和谐稳定的劳动关系。深化区域性、行业性及新就业形态工资集体协商。二是建强服务阵地。推进县职工服务中心“多元化”运作，突出智慧共享等元素升级提质工会驿站，指导做好乡镇“职工之家”“职工书屋”等基层工会服务阵地建设。三是做优服务品牌。组织开展好各种形式的送温暖活动，广泛为职工群众开展“送文化”“送维权”“送安全”“送健康”“送清凉”活动，继续组织实施好职工医疗互助、职工疗休养、金秋助学等品牌活动，着力打造一批更具辨识度、美誉度的双江工会服务品牌。

4.在强化工会自身建设上再提升。一是扩大工会组织覆盖面。坚持党建引领，深化党建带工建、工建服务党建机制，推动工会工作融入党建工作格局。主抓新就业形态、“小三级”、非公企业等工会组建工作，不断延伸工会组织体系覆盖面。二是扎实开展好乡镇工会规范化建设和分类定级工作。加强工会工作体系建设，推进工会重点业务项目化、清单化、流程化、规范化，构建形成具有双江特色的工会工作模式，推动工会覆盖更为广泛，工作开展更为规范，服务职工更为全面，在全市工会系统创先争优。三是统筹推进各项工作。稳步推进女职工、经审、保密、统计、档案、禁毒防艾、综治维稳、信访、安全生产、创卫等工作。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1758563.02元，其中：一般公共预算1758563.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的1523533.56元对比增加235029.46元，增长15.43%。主要原因分析一是本单位人员调入，故人员类、运转类公用经费项目收入增加；二是本年新增县职工服务中心建设项目补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1758563.02元，其中:本年收入1758563.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1758563.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的1523533.56元对比增加235029.46元，增长15.43%。主要原因分析一是本单位人员调入，故人员类、运转类公用经费项目收入增加；二是本年新增县职工服务中心建设项目补助资金。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1758563.02元。财政拨款安排支出1758563.02元，其中：基本支出1608563.02元，与上年（2024年度）的1473533.56元对比增加135029.46元，增长9.16%。主要原因是：本单位人员调入，故人员类、运转类公用经费项目收入增加；项目支出150000元，与上年（2024年度）的50000元对比增加100000元，增长200%。主要原因是：本年新增县职工服务中心建设项目补助资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.一般公共服务（类）支出1305846.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%。主要用于本部门人员经费开支及机构运行保障1155846.96元、县级劳模慰问金50000元、县职工服务中心建设项目补助资金100000元；

2.社会保障和就业支出272367.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.49%。主要用于：

2080501行政单位离退休110865.2元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146985.28元；

2081199其他残疾人事业支出12071.22元；

2089999其他社会保障和就业支出2446.26元。

3.卫生健康支出70109.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于：

2101101行政单位医疗38612.5元；

2101102事业单位医疗18709.92元；

2101103公务员医疗补助7800.00元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4986.72元。

4.住房保障支出110238.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额19400元，其中：政府采购货物预算2400元、政府采购服务预算17000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年合计19700元，其中:

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19700元，较上年增加7000元，增长70%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年公务接待费预算为2700元，较上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为6次，共计接待30人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为17000元，较上年增加7000元，增长70%，增长原因：年初预算增加公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0元，较上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费17000元，较上年增加7000元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增长原因：年初预算增加公务用车购置及运行维护费。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度有2编制重点项目。

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会县级困难劳模帮扶慰问金。绩效目标：该项目的实施帮助县级困难劳模缓解经济压力、帮助解决实际困难，使广大劳动模范真切地感受到党委、政府的温暖，激励他们在全社会发挥更好地引领示范作用。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县职工服务中心建设项目补助资金。绩效目标：充分发挥职工服务中心在组织、教育、引导和服务职工的积极作用，更好地满足职工全面发展的客观需求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会2025年机关运行经费安排130060.18元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的104489.2元对比增加25570.98元，增长24.47%。机关运行经费增长的原因是：人员增加行政人员公务交通补贴、工会经费、一般公用经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会现有资产为工会经费购买，记入工会资产进行登记管理。所以，财政拨款账户内没有固定资产。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表和县对下转移支付绩效目标表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无新增资产配置支出预算，故新增资产配置表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县总工会无转移支付补助项目支出预算，故转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500171100111