监督索引号53092500536100700000

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院占地面积3312.26平方米，建筑面积4557.73平方米，业务用房3147.69平方米；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院核定床位35张，实际开放床位60张。承担着本辖区内基本医疗服务，负责乡村现场基本应急救护和转诊服务;落实重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目;承担围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划;承担计划生育技术服务相关任务;配合承担孕前优生健康检查项目、婚前医学检查等出生缺陷综合防治任务;负责深入推进多村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的统一规范管理;负责辖区内村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。承担县委、县政府及县卫生局交办的其他卫生工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院共设置25个内设机构，包括：内科、外科、儿科、妇产科、中医科、口腔科、肠道诊室、全科医疗科、急诊医学科、康复医学科、眼耳鼻喉科、发热哨点诊室、慢病管理中心13个临床科室；药剂科、心电诊断室、医学影像科、医学检验科、超声影像科5个医技科室；党建办、综合办公室（行政、人事、信息、设备、医保、采购、项目、总务）、医务科、护理部、感染管理科、财务科、病案管理科7个职能科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是推动“十四五”规划建设成果落地生根的一年。我院将以提升基层医疗服务能力，优化资源配置，强化公共卫生服务为核心；以改革为动力，倡导竞争、敬业、进取精神；以人才培养为根本，努力提高全员职业能力；以质量治理为抓手，不断提高医疗服务水平；以安全生产为红线，切实保障行业安全，促进我院卫生事业全面、协调、可持续发展。

今年卫生院发展的主要预期目标为：以医防融合工作为抓手，在已建成基层标准化慢病诊疗专科、心脑血管救助站基础上持续发力，加大人才培养，不断提升卫生院临床服务能力。力争门诊、住院人次及业务收入实现 10%及以上的增幅，即：门诊65000人次，住院1800人次，业务收入1450万元。

围绕以上目标，重点抓好以下四个方面的工作：

1.强化党建引领，加强基层党组织建设。一是充分利用“三会一课”、主题党日及上党课的方式，定期组织党员学习党的理论知识、方针政策以及医疗卫生行业的相关法律法规，不断提高了党员的政治觉悟和思想认识，增强党组织的凝聚力和战斗力。二是持续开展医疗腐败、殡葬领域腐败乱象整治工作，严守纪律规矩，严格遵守“八小时外”纪律作风、中央八项规定精神及医疗机构九项准则；营造清正廉洁的医疗环境，为患者提供优质的医疗卫生服务。

2.持续巩固国家推荐标准卫生院创建成果。继续按照《乡镇卫生院服务能力标准（2022版）》《乡镇卫生院服务能力评价指南（2023版）》的要求，根据功能任务，合理配置资源，围绕综合管理、医疗服务内容和水平、业务管理、患者安全管理、公共卫生服务五条主线，医务、护理、感控等职能部门要加强质量监管，通过医疗质量反馈，实现医疗质量持续改进，服务能力不断提升。

3.统筹协调开展好公共卫生工作。一是根据基本公共卫生服务工作实施方案要求，年初制定项目工作计划，对照时间节点，按时、按质、按量完成上级下达的指标要求。二是继续做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强村卫生室管理，规范家庭医生签约服务。三是协调做好重大公共卫生工作，加强传染病监测，加大艾滋病检测力度。

4.理清思路,明确目标, 开拓创新。一是内科通过医防融合，实现高血压、糖尿病等慢性病的规范治疗及健康管理。二是继续发挥中医科特色科室的导向作用，加强疼痛方面的建设。三是以外科为重点科室，在中医特色肛肠治疗的基础上，依托李会荣基层专家工作站，通过手术带教不断提升外科服务能力。四是口腔科要以县人民医院刘佳主任到院帮扶为契机，加强口腔常见病的整治。五是妇产科要在现有的基础上实现盆底康复的突破。六是急诊科要在急诊急救能力上持续发力。七是医辅科室要加强药品、耗材采购的计划，加强日常监管，落实成本管理。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27651602.41元，其中：一般公共预算9317288.58元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入18334313.83元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的15307836.37元对比增加12343766.04元，增长80.64%。主要原因分析：本年度事业收入增加，故总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9317288.58元，其中:本年收入7400165.99元，上年结转收入1917122.59元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7400165.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的10491076.37元对比减少1173787.79元，下降11.19%。主要原因分析：一是人员退休，用于保障人员经费的收入减少；二是基本公共卫生服务项目、基本药物项目、医疗机构能力提升项目收入较上年减少，故财政拨款收入较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27651602.41元。财政拨款安排支出9317288.58元，其中：基本支出7225165.99元，与上年（2024年度）的7850868.88元对比减少625702.89元，下降7.97%。主要原因是：人员退休，用于保障人员经费的收入减少； 项目支出2092122.59元，与上年（2024年度）的2640207.49元对比减少548084.9元，下降20.76%。主要原因是：基本公共卫生服务项目、基本药物项目、医疗机构能力提升项目收入较上年减少，故财政拨款收入较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出979705.38元，占财政拨款总支出的10.52%。主要用于离退休人员公用经费开支、在职人员的养老保险缴费、职业年金缴费支出、残保金的上缴等。

2.卫生健康支出7832249.76元，占财政拨款总支出的84.06%。主要用于发放在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资；在职人员医疗保险缴费开支、在职人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；乡村医生补助；计生宣传员工资；基本公共卫生服务、基本药物制度补助、医疗卫生机构服务能力提升、防治艾滋病等专用项目支出。

3.住房保障支出505333.44元，占财政拨款总支出的5.42%。主要用于在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额4514882元，其中：政府采购货物预算4014882元、政府采购服务预算500000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年合计91000元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，与上年对比持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年对比持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年对比持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院2025年非财政拨款“三公”经费预算91000元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年编制了重点项目相关预算，具体情况如下：

1.防治艾滋病专项经费35000元。项目绩效目标：（1）强化宣教，筑牢防线。利用报刊、广播、电视和网络等宣传防艾知识和政策；（2）聚焦目标，精准施策。提高发现率，进一步扩大检测工作，提高检测的针对性和准确性；提高治疗率，提高新发HIV感染者和病人、既往阳性未治人员的成功转介率；提高治疗有效率，进一步建立良好的医患关系，提升在治病人的依从性。

2.基本公共卫生服务项目资金50000元。项目绩效目标：（1）免费向城乡居民提供基本公共卫生服务。（2）保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治、最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推 进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。

3.家庭医生签约服务县级配套补助资金20000元。项目绩效目标：准确把握签约内涵，根据经济社会发展状况、基层服务能力及慢性病患者病情等多种因素合理确定应签尽签范围。2019年起对签约数量不做要求，不追求全覆盖，保障重点人群和重点病种签约服务，其中，常驻建档立卡贫困人口中已确定诊断可追踪的高血压、糖尿病、肺结核和严重精神障碍患者“应签尽签"。

4.中医药发展专项经费60000元。项目绩效目标：开展高危人群中医药健康干预，提升基层中医药健康管理水平。

5、省级慢性病综合防控示范区创建专项经费10000元，建立“政府主导、部门协作、动员社会、全民参与”的慢性病综合防控策略，坚持预防为主、防治结合、中西医并重，发挥医疗卫生服务体系的整体功能，提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变，深入推进健康双江建设，提高群众的获得感和幸福感！

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡卫生院资产总额14301325.3元，其中，流动资产5009433.96元，固定资产9277788.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14102.8元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1953484.55元，其中流动资产增加399696.79元，固定资产增加1554092.08元，无形资产减少304.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1、06表部门政府性基金预算支出预算表。本单位2025年度无政府性基金支出预算，故此表为空表。

2、08表部门政府购买服务预算表。本单位2025年度无政府购买服务支出预算，故此表为空表。

3、09-1表县对下转移支付预算表。本单位2025年度无县对下转移支出预算，故此表为空表。

4、09-2表县对下转移支付绩效目标表。本单位2025年度无县对下转移支付绩效目标支出预算，故此表为空表。

5、11表2025年中央和省、市转移支付补助项目支出预算表。本单位2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100700111