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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年预算公开

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。

2.贯彻落实人力资源市场发展规划和国家、省、市人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理；贯彻人力资源服务机构的市场准入制度；负责全县人力资源服务机构设立及业务范围审批工作，指导和监督人才中介服务机构的管理，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度，推动创业带动就业；建立统筹城乡劳动者职业培训制度，组织实施国家和省颁布的职业分类、职业技能标准和行业标准；贯彻落实职业资格证书制度，负责全县职业培训和职业技能鉴定的综合管理工作；组织贯彻落实高校毕业生就业政策；负责大中专毕业生就业指导工作；负责全县民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止审批工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险中长期发展规划和年度计划，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险、企业年金政策和标准并组织和监督实施；贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险关系转移接续办法和社会保险基金统筹办法，拟订和贯彻机关、企事业单位和城乡居民基本养老保险相关政策；贯彻被征地农民社会保障政策，负责项目征地社会保障措施审核；会同有关部门拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度；组织实施中央转移支付有关社会保险资金和省级专项资金及调剂金的管理使用，编制全县有关社会保险基金预决算草案，对相关社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和有关社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁和劳动关系法规政策，完善劳动关系协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；负责文艺、体育和特种文艺单位招用未满16周岁的未成年人审批工作；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.负责牵头拟订事业单位人事制度改革总体方案并组织实施，会同有关部门指导事业单位人事制度改革；按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作；负责贯彻落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；负责专业技术人才选拔和培养工作，统筹全县事业单位人员招聘、引进管理指导工作；推进专业技术人员继续教育；牵头推进深化职称制度改革，完善专业技术职务聘任制度；负责有突出贡献的中青年专家、享受政府特殊津贴的选拔推荐工作；负责“三支一扶”人员招募和管理服务工作；负责专家基层科研工作站和博士后科研工作站管理工作；负责事业单位工作人员人事调配工作。

8.会同有关部门拟订全县人才发展规划，研究制定全县人才招聘、人才流动、人才引进、人才培养计划和政策；承办重点建设项目所需特殊人才的选调工作；拟订技能人才、农村实用人才的培养和激励政策，负责拔尖农村乡土人才等技能人才的选拔推荐；负责机关、企事业单位工人参加晋升技术等级的培训、鉴定（考核）的组织工作。

9.会同有关部门贯彻落实国家表彰奖励政策制度；会同有关部门审核上报国家、云南省人民政府和临沧市人民政府表彰奖励的人选。

10.负责贯彻落实事业单位人员的工资收入分配政策；贯彻落实企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策；会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配和地方性津贴、补贴政策的组织实施和监督；贯彻落实省、市企业工资指导线，劳动力市场工资指导价位并公布实施。

11.贯彻执行农民工工作综合性政策，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.会同有关部门贯彻落实干部人事档案管理法规政策，拟订全县事业单位干部人事档案管理制度措施并组织监督实施。按照干部管理权限管理县级事业单位干部人事档案。

13.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局共设置7个内设机构，包括：办公室、政策法规股、社会保险与基金监督股、工资福利股、事业单位人员管理股、就业促进和职业能力建设股、劳动关系与农民工工作股（劳动人事争议仲裁院）。

所属单位3个，分别是：

1.社会保险中心。

2.公共就业和人才服务中心。

3.人力资源综合服务中心。

本年度因机构改革撤销所属单位劳动监察执法大队。

（三）重点工作概述

1.落实就业优先政策，进一步稳定和扩大就业。一是全力抓好2025年劳动力转移就业“百日攻坚”行动。抓好春节期间返乡回流人员动态监测工作；二是认真落实好就业服务。结合我县产业发展，积极挖掘县内资源,充分利用零工市场，多方位开发就近就地务工岗位，吸纳更多人员就近就地务工；三是抓实乡村振兴稳岗就业各项工作。针对无法外出务工人员，通过开发乡村公益性岗位、认定帮扶车间吸纳更多就业人员等方式落实政府兜底保障工作，落实跨省务工交通补助兑现以及脱贫人口技能培训工作，会同有关部门深入外出务工家庭，开展“一老一小”服务，积极帮助解决务工人员后顾之忧；四是持续落实好返乡创业、高校毕业生就业、创业等各项工作。

2.精准制定培训方案，认真落实“技能临沧”行动。以“提技能、促就业”为核心，认真摸排全县农村劳动力、企事业单位培训需求，根据培训意愿，在结合我县产业布局、劳务品牌打造等实际情况，合理制定2025年度培训计划，通过招投标方式，选择培训效果好，师资力量强的培训机构开展我县技能培训。

3.聚焦社保扩面增效，提高社会保障水平。一是按时足额支付各项待遇。加强与财政、金融机构的对接，强化预算管理，按时完成各项待遇调整工作；二是大力推进全民参保计划。全力抓好基本养老保险扩面增效工作，失业保险、工伤保险参保扩面，推进养老保险结构调整；三是推进城乡养老保险提质增效工作。鼓励城乡居民提高缴费档次，多缴多得、长缴多得。推进社保卡制发工作，确保“一卡通”工作顺利推进，提高电子社保卡覆盖率。

4.培养与引进并重，做好人才人事工作。一是加强人才引进力度。紧紧围绕全县经济社会发展和人民群众的需求，有针对性地引进高学历、高素质的人才，不断充实事业干部队伍力量；二是注重能力建设。大力实施兴临人才计划，建好专家基层科研工作站，发挥专家“传帮带”作用；三是建立激励竞争机制。落实兑现人才引进优惠政策，建立优胜劣汰的激励竞争机制，建立多层次、多形式的奖励制度, 充分调动工作人员的积极性；四是培育好技能人才。持续开展“技能临沧”行动，聚焦乡村振兴、康养服务、旅游服务等领域开展职业技能提升行动，培养现代农民和乡土人才，推动乡村人才振兴。

5.提升劳动关系治理效能，维护劳动者合法权益。一是推进新时代和谐劳动关系创建，落实新就业形态劳动者劳动权益保障措施。强化劳务派遣“监管+服务”模式。加强企业工资宏观调控，发布人力资源市场工资价位和重点行业人工成本信息。二是强化劳动人事争议源头治理，优化“大数据监测预警+跨部门联动处置”工作机制。开展基层调解组织金牌调解员培育。推动仲裁院调解中心建设，打造“一站式”维权服务。深化“智慧仲裁”建设。三是严厉打击欠薪违法违规行为，创新欠薪治理格局，全面落实“六制一金”制度。推进智慧监察建设，提升劳动保障监察执法能力。健全举报投诉、“双随机”监管，完善监管机法协作机制。建立拖欠农民工工资“黑名单”，开展专项检查，加大投诉举报案件的查处力度。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制33人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入27503007.96元，其中：一般公共预算25844147.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入115310元。

与上年（2024年度）的58047108.78元对比减少30544100.82元，下降52.62%。减少的主要原因是：2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费、机关事业单位基本养老保险中央补助经费、中央就业补助资金等上级补助资金结转结余减少，故2025年部门财务总收入比2024年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入27387697.96元，其中:本年收入25844147.96元，上年结转收入1543550元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25844147.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的57931798.78元对比减少30544100.82元，下降52.72%。减少的主要原因是：2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费、机关事业单位基本养老保险中央补助经费、中央就业补助资金等上级补助资金结转结余减少，故2025年部门财政拨款收入比2024年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出27503007.96元。财政拨款安排支出27387697.96元，其中：基本支出23310547.96元，与上年（2024年度）的18088825.23元对比增加5221722.73元，增长28.87%。增加的主要原因是：2025年全县机关事业单位职业年金缴费支出由本单位进行核算，故2025年基本支出比2024年增加；项目支出4077150元，与上年（2024年度）的39842973.55元对比减少35765823.55元，下降89.77%。减少的主要原因是：2025年城乡居民基本养老保险中央财政补助经费、机关事业单位基本养老保险中央补助经费、中央就业补助资金等上级补助资金支出减少，故2025年项目支出比2024年度减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出25068339.92元，占财政拨款总支出的91.15%。主要用于本单位在职人员工资、单位公用经费开支、在职人员社会保险缴费、本单位退休人员养老金统筹外退休人员财政负担部分、财政对职业年金存储专户的利息补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、财政代缴困难人员城乡居民基本养老保险费、国有企业遗留问题财政补助部分；

2.卫生健康支出359571.40元，占财政拨款总支出的1.31%。主要用于本单位在职人员医疗保险缴费、在职及退休人员公务员医疗补助缴费、在职及退休人员大病保险缴费；

3.农林水支出1482600元，占财政拨款总支出的5.39%。主要用于全县脱贫劳动力（含监测帮扶对象）乡村公益性岗位补助、外出务工一次性交通补助及职业技能培训补助。

4.住房保障支出592496.64元，占财政拨款总支出的2.15%。主要用于本单位在职人员住房公积金缴费。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额53000元，其中：政府采购货物预算45000元、政府采购服务预算8000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年合计37000元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37000元，较上年的37000元对比持平，无增减变动，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年公务接待费预算为20000元，较上年27000元对比减少7000元，下降25.93%，国内公务接待批次为22次，共计接待267人次。

减少的主要原因是：严格执行八项规定，合理安排公务接待事项开支。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年公务用车购置及运行维护费为17000元，较上年增加7000元，增长70%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费17000元，较上年增加7000元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的主要原因是：2025年调整公务用车运行维护费，由每辆车10000元调整为17000元。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度共申报项目7个，财政预算安排资金4077150元。具体项目预算绩效目标情况如下：

1.中央就业补助资金2218200元。项目预算绩效目标：资金按规定用于职业培训补贴，加大就业工作推进力度，确保城镇新增就业目标任务，城镇登记失业率保持在目标范围内。

2.就业见习和基层治理专干补助经费696650元。项目预算绩效目标：落实党中央、省委关于增强基层工作力量的决策部署，支持社区（村）基层治理专干到岗服务。

3.财政衔接推进乡村振兴补助资金216200元。项目预算绩效目标：通过开展脱贫劳动力（含监测帮扶对象）乡村公益性岗位开发工作以及通过开展培训，提升农民综合素质、职业技能和农业生产经营能力，促进农业增效、农民增收、农村发展。

4.春节慰问企业困难职工专项经费30000元。项目预算绩效目标：稳定在企就业困难人员，扩大就业面。向就业困难人员进行春节慰问，宣传党的惠民政策，帮助解决实际困难，传递党和政府的温暖。

5.公开招聘事业人员工作专项经费50000元。项目预算绩效目标：强化考试安全管理，落实 工作责任，规范实施考务工作。确保事业人员公开招考笔试工作顺利开展。

6.首席技师工作经费220000元。项目预算绩效目标：支持首席技师发挥技能领军人才的作用，开展技术革新、技术攻关、带徒传艺。

7.县级人力资源和社会保障事业发展工作专项经费646100元。项目预算绩效目标：拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施、指导和监督检查。围绕中心、服务大局，认真谋划好就业创业、社会保障、人事人才、劳动关系、乡村振兴等各项工作，确保中央、省、市、县委的决策部署在人社部门落地见效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费安排610606.96元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的671174.88元对比减少60567.92元，下降9.02%。机关运行经费减少的原因是：2025年工会经费单位缴纳部分提取基数进行调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局资产总额6220853.10元，其中，流动资产1802783.68元，固定资产4418069.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年5332154.68元相比，本年资产总额增加888698.42元，其中流动资产增加1217747.82元，固定资产减少329049.40元，无形资产无变化。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年无政府性基金预算支出预算，故政府性基金预算支出预算表为空表。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年无部门政府购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年无县对下转移支付预算，故县对下转移支付预算表为空表。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年无县对下转移支付绩效目标，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人力资源和社会保障局2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故中央和省、市转移支付补助项目支出预算表为空表。

监督索引号53092500531600111