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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责完成全县的疾病预防控制工作及具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理及效果评价；负责病媒生物所致传染病监测、检测、防治；负责各医疗卫生机构开展疾病预防控制工作技术指导及业务培训。

2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施。

3、负责承担县卫生健康行政主管部门与上级部门安排的检验、检测、监测工作。

4、负责各医疗卫生机构基本公共卫生服务项目业务技术指导、督导、考核和死因监测、肿瘤登记报告、心脑血管事件报告、慢性呼吸系统综合防控等工作。

5、负责传染病疫情报告、处置、评估。

6、负责开展卫生健康危害因素监测报告及健康促进工作。

7、负责农村饮水安全水质监测工作。

8、负责完成县卫生健康局和上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心共设置11个内设机构，包括：办公室、免疫规划科、检验科、卫生科、防疫科、信息科、慢非传科、艾滋病防治科、结核病防治科、健康教育科、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心将继续秉持“预防为主，防治结合”的工作方针，以提高人民健康水平为中心，加强疾病预防控制体系建设，提高疾病防控能力和服务水平。

1、完善体制机制，加强人才队伍建设。全方位开展岗位培训和人才培养工作，学历教育和能力培养并重，搭建合理的人才梯队，补短板、强弱项，提高队伍整体素质和业务水平。

2、提升突发公共卫生事件的应急处理能力。完善应急预案，强化应急演练，增强应急处理能力。加强应急物资的储备与管理，确保应急物资的充足与有效性。

3、加大地方财政经费投入，优化财政资金分配，确保重要项目得到足够的经费支持，顺利开展业务工作，提高工作效率。

4、加强疾控宣传教育，提升公众的健康意识及自我防护能力。开展多种形式的健康教育活动，普及疾病预防控制知识，提高居民的健康素养。加强健康教育专业人员培养，提高健康教育工作水平，开展健康促进县建设工作，营造健康的生活环境和社会氛围。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10977752.35元，其中：一般公共预算9307752.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入1500000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入170000.00元。

与上年（2024年度）的11297892.09元对比减少320139.74元，下降2.83%。主要原因是上年财政拨款结转基本公共卫生服务项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9307752.35元，其中：本年收入8508519.49元，上年结转收入799232.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8508519.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的10888892.09元对比减少1581139.74元，下降14.52%。主要原因是上年财政拨款结转基本公共卫生服务项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10977752.35元。财政拨款安排支出9307752.35元，其中：基本支出6967119.49元，与上年（2024年度）的6732123.89元对比增加234995.6元，增长3.49%。主要原因是：政策性增资，在职人员薪级工资变动导致工资福利性支出增加；项目支出2340632.86元，与上年（2024年度）的4156768.2元对比减少1816135.34元，下降43.69%。主要原因是：上年财政拨款结转基本公共卫生服务项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出1273585.01元，占财政拨款总支出的13.68%。主要用于：

2080502事业单位离退休578499.00元，用于单位离休人员离休费及离退休人员公用支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出598886.4元，用于缴纳职工基本养老保险单位承担部分；

2080801死亡抚恤16800.00元，用于单位遗属人员生活补助支出；

2081199其他残疾人事业支出53198.33元，用于缴纳残疾人就业保障金支出；

2089999其他社会保障和就业支出26201.28元，用于缴纳职工失业保险单位承担部分；

2.卫生健康支出7585002.54元，占财政拨款总支出的81.49%。主要用于：

2100401疾病预防控制机构5707135.76元，其中基本支出4881835.76元包括人员工资福利支出、一般公用支出；项目支出825300.00元包括非免疫规划疫苗成本经费、疾病预防控制专项工作经费、免疫规划业务经费、预防性体检、卫生检测及农村饮用水检测运营经费支出；

2100408基本公共卫生服务162928.00元，用于基本公共卫生服务支出；

2100409重大公共卫生服务795696.86元，用于重大公共卫生服务支出；

2100410突发公共卫生事件应急处置400000.00元，用于突发公共卫生事件应急处置项目支出；

2100499其他公共卫生支出106100.00元，用于病媒生物防制支出；

2101102事业单位医疗265755.84元，用于缴纳职工医疗保险单位承担部分；

2101103公务员医疗补助26520.00元，用于财政部门集中安排的退休人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出20866.08元，用于缴纳职工大病保险及工伤保险单位承担部分；

2109999其他卫生健康支出100000.00元，用于慢性病综合防控示范区创建支出；

3.住房保障支出449164.8元，占财政拨款总支出的4.83%。主要用于缴纳职工住房公积金单位承担部分。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额224400.00元，其中：政府采购货物预算108400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算116000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年合计155000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135000.00元，较上年137354.00元减少2354.00元，下降1.71%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为20000.00元，较上年27354.00元减少7354元，下降26.88%，国内公务接待批次为34次，共计接待300人次。

公务接待费较上年减少的原因是：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为115000.00元，较上年110000.00元增加5000元，增长4.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费115000.00元，较上年110000.00元增加5000元，增长4.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加的原因是公车使用频率较高且老化严重，预计公车维修费用增大，故公务用车运行维护费比上年增长。

（二）上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年非财政拨款“三公”经费预算20000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）疾病预防控制专项工作经费

该项目绩效目标：通过实施疾病预防控制项目，认真贯彻预防为主的卫生工作方针，做好传染病防治、免疫规划、麻风病防治、病媒生物防治、学校卫生、环境卫生、职业卫生、健康危害因素监测等工作，为全县人民群众健康和生命安全提供卫生保障。

绩效指标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个。

（二）省级慢性病综合防控示范区创建专项经费

该项目绩效目标：建立“政府主导、部门协作、动员社会、全民参与”的慢性病综合防控策略，坚持预防为主、防治结合、中西医并重，发挥医疗卫生服务体系的整体功能，提供全人群全生命周期的慢性病防治管理服务，推进疾病治疗向健康管理转变，深入推进健康双江建设，提高群众的获得感和幸福感！

绩效指标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标6个，分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心为事业单位，2025年未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额14090796.23元，其中，流动资产8147662.12元，固定资产5930142.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12992.00元，其他资产0元。与上年17577054.28元相比，本年资产总额减少3486258.05元，其中固定资产减少596019.22元，无形资产减少2988.39元，流动资产减少2887250.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产47项，账面原值214415.00元，实现资产处置收入0元；无偿划拨资产79项，账面原值177185.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.政府性基金预算支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算支出预算，故此表为空表；

2.部门政府购买服务预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年无政府购买服务预算，故此表为空表；

3.县对下转移支付预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

4.县对下转移支付绩效目标表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年无县对下转移支付预算，故此表为空表；

5.中央和省、市转移支付补助项目支出预算表：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县疾病预防控制中心2025年无中央和省、市转移支付补助项目支出预算，故此表为空表。

监督索引号53092500536100300111