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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年部门预算公开

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央和省、市转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘地理信息等政策、办法，并监督检查执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

3.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

4.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

5.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

6.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源节约集约利用管理工作，拟订自然资源开发利用地方性标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格工作，组织开展自然资源分等定级与价格评估。负责自然资源市场监管。

7.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区制度，组织编制并监督实施主体功能区规划、国土空间规划和有关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。组织编制县域国土空间总体规划、重要专业专项规划和城市设计、详细规划，组织指导、综合平衡或者会同其他有关部门编制其他专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。指导和审核乡镇国土空间规划，指导乡镇开展乡镇、村庄规划的编制工作。

8.组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。负责拟定城乡规划的地方性规章和政策，并组织实施；组织开展城乡发展战略研究；参与制定经济社会发展规划和城市年度建设计划；参与大中型建设项目的可行性研究报告和论证工作；负责组织编制、审查、报批城镇体系规划、城市总体规划、详细规划、重要地块的修建性详细规划、城市设计、重要专项规划、近期建设规划；负责组织城市总体规划、详细规划和乡（镇）、村庄规划编制工作；组织、指导、协调城乡规划实施工作；负责历史文化名城以及保护规划的审查报批和规划实施情况的监督检查；负责城市雕塑；负责自然资源和城乡规划档案及信息管理工作，指导乡（镇）自然资源和城乡规划档案工作；负责规划设计的行业管理工作；负责双江自治县城市规划区国土空间规划编制，规划实施管理及监督检查工作；对县域国土空间规划的实施进行监督检查。承担县城乡规划管理委员会办公室日常工作。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11.负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督执行。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源调查和战略矿产勘查评价，负责国家和省级财政出资地质勘查项目的监管，组织实施重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

13.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

14.推进自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。组织制定、实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，组织实施重要科技专项，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

15.承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

16.完成市自然资源局和县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。双江自治县自然资源局要落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间规划用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。承接好上级部门精简下放的有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18.有关职责分工

（1）与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局等部门在河道采砂管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县水务局牵头，会同双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，开展河道采砂的水上执法监管。

（2）与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局在城市轨道交通方面的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。

（3）与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局在地质灾害防治管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局指导协调有关部门做好地质灾害防治工作。

（4）与双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局在矿山安全管理的职责分工。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局负责对无采矿许可证采矿、资源枯竭、不符合矿产资源规划、空间规划和城乡规划及非煤矿山超层越界开采的矿井关闭工作及关闭是否到位情况进行监督和指导。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县发展和改革局负责对不符合有关矿山工业发展规划、不符合国家产业政策等各类矿井关闭提出建议。双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县应急管理局负责对不具备安全生产条件的非煤矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源调查监测和测绘地理信息股(自然资源确权登记局)、自然资源开发利用和权益股、国土空间规划股、城市规划和建设工程规划管理股（县城乡规划委员会办公室）、耕地保护监督股、矿产资源和地质勘查管理及国土空间生态修复股。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局所属单位8个，分别是：

1.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县不动产登记中心，主要职责：宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》《不动产登记暂行条例》及不动产登记的法规、规章和政策；负责双江自治县土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记、发证工作；负责各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇总管理和归档工作；负责建立不动产登记信息管理基础平台，负责各类不动产信息资料管理及提供社会查询服务等日常事务性工作；负责配合有关部门开展不动产权属争议调处工作；负责办理土地抵押登记及管理；负责指导各乡（镇）不动产登记服务站业务工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

2.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县土地收购储备中心，主要职责：根据调控土地市场的需要，合理确定储备土地规模，编制土地储备计划。储备土地必须符合规划、计划，优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地。根据土地利用总体规划和城市规划及市场需求，收回、收购储备我县城市规划区范围内需盘活和调整的存量土地和其他增量土地，做好本县城乡建设用地土地置换；负责集体土地统一征收工作，增强土地供应的调控力度；负责管理和运作纳入土地储备库的土地，制定储备土地计划。在储备土地未供应前，对将储备土地或连同地上、地下建筑物、构筑物，通过出租、临时使用等方式加以利用；负责县区行政区域内土地的一级开发管理工作，合理确定土地前期开发规模，做好储备土地的前期整理，使之具备供应条件。做好土地推介工作，招商洽谈和土地出让前期工作；在县人民政府和财政部门的指导和监督下，加强与金融机构的合作，负责对储备的土地以及实施前期开发进行融资活动，多渠道、多途径筹措资金，管理运作好土地收购储备资金，做到储备土地测算平衡；负责编制收购土地方案和土地出让前期开发方案，测算收购、开发成本，建立土地收购储备信息系统，搞好综合统计，定期向县人民政府报告运作情况；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

3.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源事务中心，主要职责：负责为房地产交易提供咨询评估服务，房地产咨询、房地产评估、城镇基准地价评估、出让宗地评估、标准地价评估、转让地价评估、抵押地价评估、征收地价评估、企业兼并股份制企业改造土地资产预算、地产招标与拍卖底价评估；负责土地交易市场的建设管理，组织实施土地使用权公开招标、拍卖和挂牌交易等服务性工作；受理土地使用权转让、出租、抵押、租赁、登记发证等技术性服务性工作；负责为土地交易、洽谈、展销、招商等交易活动和土地交易代理、地价评估、信息咨询等中介机构提供服务场所和服务；负责收集、汇总、储存、上报、发布土地使用权交易信息行情，提供法律政策咨询和其他信息咨询服务；承担其他有关土地交易中的服务性工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

4.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局勐勐自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好勐勐镇及沙河乡辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责勐勐镇及沙河乡辖区内不动产统一登记服务站管理工作，承担勐勐镇及沙河乡辖区内范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责勐勐镇及沙河乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

5.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局勐库自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责勐库镇辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

6.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局大文自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责大文乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

7.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局忙糯自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责忙糯乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

8.双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局邦丙自然资源所，主要职责：认真贯彻执行党和国家关于土地、矿产等自然资源管理的法律法规和方针政策；组织开展好辖区内农村集体土地所有权、使用权调查管理工作，管理好国有土地；加强自然资源动态巡查，积极配合调处土地、矿产权属纠纷，配合县自然资源局依法查处违法案件；负责辖区不动产统一登记服务站管理工作，承担辖区范围内集体土地登记、房屋登记、林地登记、草地登记等不动产统一登记服务工作；加强耕地保护，特别是基本农田保护；负责邦丙乡辖区内地质灾害的群测、群防工作；宣传《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国矿产资源法》及相关的法律法规；配合县自然资源局做好土地变更调查工作；完成县自然资源局和上级机关交办的其他任务。

（三）重点工作概述

1.耕地保护政治责任扛得更牢更实。一是共同责任机制初显成效。县委、县政府高度重视，2024年，县委常委会和政府常务会听取耕地保护工作6次，各级党政主官时时掌握耕地保护状况，绷紧耕地保护工作弦，根据不同阶段工作进行妥善安排，协调力量补足短板推进耕地保护工作，全县各级各部门履职担责、协调联动，全力推动各项任务措施落实，齐抓共管、严抓严管的工作格局逐步形成。二是耕地流出整改见行见效。实行“日收集、周通报、旬调度、月督导”，稳妥高效推进耕地流出问题整改恢复。截至目前，2023年耕地流出图斑完成整改通过省级审核455.93亩（永久基本农田227.05亩），整改完成率100.83%，全市排名第四。2024年省级下发“体检”疑似耕地流出图斑完成整改通过省级审核1513.81亩（其中永久基本农田1396.96亩），整改完成率38.31%，全市排名第二。三是“占补平衡”有效落实。在政府常务会及时传达学习中央、省级关于改革完善耕地占补平衡管理相关文件精神，通过认真筛选复核确定全县9030.24亩“大占补”指标。同时，不断加大土地整治项目实施力度，提高指标。2024年，全县组织实施6个土地整治（提质改造）项目、4个补充耕地项目。截至目前，6个土地整治（提质改造）项目已完成县级验收，沙河乡南布村和忙开村已完成举证上报省厅审查，其余4个正在抓紧开展入库举证工作，力争年底前实现指标入库水田规模指标2000亩以上；4个土地整治（补充耕地）项目已经全面完工2个，正在筹备县级验收；2个正在实施中，已开展1个项目日常变更净面积26.5亩。

2.国土空间规划体系日趋完善。一是完成县级国土空间规划审批。《双江自治县国土空间总体规划（2021-2035年）》，已于5月28日取得市人民政府批复，已于9月30日完成双江县国土空间总体规划数据库省级质检及汇交入库。二是如期完成“多规合一”村庄规划编制入库。双江自治县75个行政村“多规合一”村庄规划已于2024年7月28日全部完成省级入库及公告，入库率、批后公告完成率均达100%。三是有序推进乡镇国土空间规划编制。双江县勐勐镇和沙河乡为中心城区，在县级国土空间总体规划中已进行合并编制，乡（镇）总体规划涉及勐库镇、忙糯乡、大文乡、邦丙乡4个乡（镇）的编制工作，目前，4个乡镇均已完成成果编制、意见征求、成果听证、草案公示、市县级审查以及乡级人大审议工作。四是城镇化率不断提高。如期完成怡安社区等5个村“村改居”，抓实城乡连接点勐勐镇那布社区，勐库华侨社区等2个社区建设，不断提高纳入统计城镇人口范围，2024年末，全县城镇化率预计达到40.8%，较2023年预计提高4.42个百分点。五是规划管控能力持续增强。年内召开县空规委、政府专题会9次，审议规划方案、建筑工程设计方案及重要事项50次。年内，依法依规办理规划许可62宗，完成规划核验12宗。同时，加强批后监管，完成城镇住宅小区私搭乱建认定273宗，已完成整改115宗。

3.自然资源要素保障精准高效。一是有力保障重大项目土地要素。截至目前，已完成用地项目组卷10个，上报市、省审查2个，有力保障了农村供水保障专项行动建设等重点项目用地998.8亩。二是增减挂钩项目整改有序推进。获批实施的4个增减挂钩项目已取得省级验收批复2个，取得省级验收意见2个。新编双江县沙河等2个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目方案已获省级批复，正在施工前准备；新编双江县勐勐镇等3个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目正在开展方案编制；指标缺口的2个项目计划以村庄批次报批保障原建新区，正在开展报批工作。

4.自然资源保护和利用水平不断提升。一是闲置土地资源有效盘活。严格落实建设用地“增存挂钩”机制，持续推进批而未供和闲置土地处置三年行动。全县2024年批而未供基数1621.63亩，截至目前，完成处置11宗329.42亩，处置率20.31%；闲置土地基数150.91亩，截至目前，完成处置13宗31.52亩，处置率20.89%。年内，完成土地盘活出让2宗17.24亩，为财政创收2217.3225万元。二是矿产资源保护利用不断规范。认真贯彻落实《双江自治县矿产资源清理整治规范管理工作方案》，已完成过期矿业权非申请注销6个、上报市级待注销4个，完成延续矿业权县级联勘联审4个，同时，抓紧推进南岸采石场及沙河一号砖厂新矿权设置投放，争取年末全县有效矿业权占比达50%以上。三是生态保护修复力度持续加大。完成《双江自治县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》初稿编制，完成4个历史遗留矿山生态修复并通过省市验收，收缴复垦保证金184.17万元。四是自然资源领域生态环境保护有力有效。6个历次环保督察反馈问题顺利通过验收销号，2024年6月5日中央第七生态环境保护督察组转办的举报投诉问题，组织相关股室第一时间进行了核实，并迅速启动整改，已于6月11日全面完成了问题整改。

5.自然资源监测和执法水平持续提升。一是国土变更调查有效开展。严格按照上级要求时间节点，认真组织开展日常变更及季度变更调查，并对重点地类进行监测研判，及时整治耕地流出图斑。截至目前，上级下发变更调查图斑4109个19115.90亩，完成调查上报4101个19095.59亩，通过上级核查4024个18795.23亩，通过率98.43%。二是自然资源法治建设再上台阶。坚持依法行政，今年以来，共涉及诉讼3起，行政机关负责人出庭应诉率100%。严格落实行政执法“三项制度”，今年以来，共开展行政执法案卷评查11宗，合格率100%。三是自然资源执法监管扎实有效。有力推进审计图斑整改，双江县共涉及图斑22个，占耕面积20.87亩，目前已完成整改销号18个17.26亩，剩余4个问题正在按既定整改方案抓紧推进。2024年省级下发我县土地卫片图斑313个，经核实上报卫片图斑318个，违法图斑267个，违法占耕面积89.69亩。政策扣减后违法占耕148个（已完成整改1个图斑，占耕面积1.23亩），剩余147个占耕面积52.09亩，违法比例为99.45%，已制定整改方案抓紧推进。四是严厉打击盗采矿产资源违法违规行为。全县立案查处矿产资源违法违规案件4起，结案1起，罚款6.148万元，申请法院强制执行并裁定1起。五是历年自然资源督察问题完成清零。通过近年的攻坚整治，全县违法占耕问题得到有效遏制，2023年、2024年国家自然资源督察反馈问题，双江自治县成为全市唯一一个连续两年无督察发现问题的县，且历年督察挂账问题已清零，相关工作得到上级部门的高度认可。

6.民生保障网更加牢靠。一是地灾综合防治能力进一步增强。累计建成80处监测预警项目，设备在线率保持在95%以上，实行气象防灾减灾关口前移，“人防+技防”监测预警体系初步构建。2024年组织实施双江自治县地质灾害综合治理项目（2023年增发国债）及忙糯乡政府驻地滑坡、康太村黄草林滑坡泥石流地质灾害综合治理项目两个大型项目，已争取到位资金6204万元，两个项目均稳步推进。目前，已完成固定资产投资入库7101万元，年内计划完成9000万元，完成率104.65%。二是不动产登记持续增速提效。实现不动产登记系统与用电报装系统数据共享，全面推开“不动产登记+电力”联动过户“一站式”办理，线上办电“零跑腿”“无感过户”，为办事群众再添便民新举措。2024年通过“互联网+不动产登记平台”办理不动产登记68件、查询380件；通过线上一窗办结11件，线下信息集成综窗办结1207件；办理不动产和水电气联动过户67件；实现“交房即交证”小区1个。三是行业安全生产监管到位。严格落实安全生产行业监管责任，排查整治地勘、测绘等行业安全隐患，推动问题整改落实，加强风险防范，年内自然资源领域未发生安全事故。四是历史遗留问题化解有力推进。积极推进矛盾纠纷化解，积极开展接访、下访和矛盾纠纷化解，年内受理来信来访12件、已办结12件，其中省委巡视交办9件、办结9件。持续推进自然资源领域全面深化改革，进一步优化营商环境。妥善化解全县6个历史遗留小区不动产“登记难”问题，已完成德裕豪庭、都市双城小区相关问题化解并办理不动产权证，其余4个小区已制定解决方案，正在有序推进。

7.强化自身建设更加有力。一是纵深推进清廉云南建设临沧实践双江行动战果显著。完成2021年以来公务接待伙食费追缴10880元，完成2项同城接待整改6726元，完成“一函多餐”整改44餐，追缴资金18042元。完成拖欠企业项目资金清欠整改2件，拨付欠款125.66万元，拖欠资金全部支付完成。二是机关作风更加严实。研究制定《群众评议县自然资源局机关作风活动方案》并认真抓好落实，主动接受群众监督，年内共收到评议12条，其中满意8条，基本满意4条，均已完成答复。三是人大政协提案有效办理。年内，共收到人大建议和政协提案牵头事项6件，在规定时限内办结6件，答复满意6件，办结率100%、满意率100%。

二、预算单位基本情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制34人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入44,287,361.25元，其中：一般公共预算39,729,161.25元（含上年结转23,108,910.00元），政府性基金4,558,200.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。与上年（2024年度）的154,940,422.35元对比减少110,653,061.1元，下降71.42%。主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款收入用于双江县城镇建设用地报批项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入44,287,361.25元，其中:本年收入21,178,451.25元，上年结转收入23,108,910.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,620,251.25元，政府性基金预算财政拨款4,558,200.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。与上年（2024年度）的154,940,422.35元对比110,653,061.1元，下降71.42%。主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款收入用于双江县城镇建设用地报批项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出44,287,361.25元。财政拨款安排支出44,287,361.25元，其中：基本支出8,020,251.25元，与上年（2024年度）的8,831,267.86元对比减少811,016.61元，下降9.18%。主要原因是：因机构改革人员划转，在职人员工资及社会保险缴费预算减少；项目支出36,267,110.00元，与上年（2024年度）的146,109,154.49元对比减少109,842,044.49元，下降75.18%。主要原因是：本年度减少政府性基金预算财政拨款收入用于双江县城镇建设用地报批项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类，具体支出情况为：

1.社会保障和就业支出1,386,830.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于：

2080501行政单位离退休 254,800.00元；

2080502事业单位离退休 46,000.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 701,240.00元；

2080801死亡抚恤 284,256.00元；

2081199其他残疾人事业支出 89,634.60元；

2089999其他社会保障和就业支出 10,899.90元。

2.卫生健康支出317,009.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于：

2101101行政单位医疗 178,526.52元；

2101102事业单位医疗 98,892.49元；

2101103公务员医疗补助 18,720.00元；

2101199其他行政事业单位医疗支出 20,870.62元。

3.自然资源海洋气象等支出14,070,473.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.42%。主要用于：

2200101行政运行 3,941,084.96元；

2200104自然资源规划及管理 2,300,000.00元；

2200106自然资源利用与保护 1,866,810.00元；

2200109自然资源调查与确权登记 400,000.00元；

2200112土地资源储备支出 100,000.00元；

2200113地质矿产资源与环境调查 200,000.00元；

2200150事业运行 1,762,578.80元；

2200199其他自然资源事务支出 3,500,000.00元。

4.住房保障支出525,930.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于：

2210201住房改革支出 525,930.00元。

5.灾害防治及应急管理支出23,428,917.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.97%。主要用于：

2240601 地质灾害防治 23,428,917.36元。

五、县对下专项转移支付情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,035,800.00元，其中：政府采购货物预算59,000.00元、政府采购服务预算976,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年合计54,000.00元，其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54,000.00元，较上年40,000.00元增加14,000.00元，增长35%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务接待费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年公务接待费预算为20,000.00元，与上年20,000.00元对比无增减变化，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

3.公务用车购置及运行维护费

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年公务用车购置及运行维护费为34,000.00元，较上年20,000.00元增加14,000.00元，增长70%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费34,000.00元，较上年20,000.00元增加14,000.00元，增长70%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

(二)上级资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年上级资金“三公”经费预算0元。

(三)自有资金

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年自有资金“三公”经费预算0元。

(四)非财政拨款

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年共申报项目18个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率100%，纳入一般公共预算项目18个，财政预算安排资金36,267,110.00元。我单位确定部门预算项目和预算资金，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。具体项目预算绩效目标情况如下：

1.有偿收回双江农商行原购置联社业务经营用房建设用地专项资金2,074,924.00元。项目预算绩效目标： 根据 2023年 7月 4 日县第十七届人民政府第二十二次常务会议研定事项，同意有偿收回双江农商行原购置位于尹景花园小区县公积金中心旁拟用于联社业务经营用房建设用地，并同意退回云南双江农村商业银行股份有限公司缴纳的 3,124,924.00元土地出让金及 95万元土方回填款共4,074,924.00元。已退回土地出让金2,000,000.00元，本年退回土地出让金2,074,924.00元。

2.双江县自然资源调查及不动产登记确权及系统维护专项资金 400,000.00元。项目预算绩效目标：主要完成易地搬迁测量、变更调查、不动产系统维护、存量不动产登记存量、湿地调查、存量不动产登记测量、不动产系统平台建设等工作。

3.双江县增减挂钩项目专项资金100,000.00元。项目预算绩效目标：完成双江县勐勐、勐库、沙河等乡镇增减挂钩项目工作，解决当前保障发展与保护耕取得原省验收组已实地验收的三个项目（双江县勐库镇等4个乡镇城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目、双江县勐勐镇等6个乡镇城乡建设用地增减挂钩（易地扶贫搬迁）项目、双江县沙河等6个乡镇城乡建设用地增减挂钩项目）验收意见，归还200亩省内交易指标。新编平衡方案一和新编平衡方案三完成勘测定界开始编制方案，完成新编平衡方案二的省级验收。

4.双江自治县国土空间规划专项资金800,000.00元。项目预算绩效目标：完成双江县国土空间规划、生态保护红线 、年度城市体检评估等工作。将我县建设成为生态文明、人与自然和谐共生、民族团结进步、经济社会繁荣发展的“现代双江”“茶香双江”“魅力双江”“宜居双江”。

5.双江县耕地及基本农田保护专项资金300,000.00元。项目预算绩效目标：完成双江县耕地保护含（耕地进出平衡方案编制、年度耕地卫片核查、设施农业用地上图、耕地质量等别更新、耕地质量分类、耕地后备资源调查、耕地目标责任制考核工作。

6.追加云南金江沧源水泥工业有限公司土地预付款专项资金1,506,476.00元。项目预算绩效目标：根据协议要求，完成因环境影响评价未通过，项目未能实施，企业申请退还土地预付款工作。

7.双江县自然资源地质灾害防治专项资金23,408,910.00元 。项目预算绩效目标：完成双江县忙糯乡政府驻地滑坡康太村黄草林滑坡泥石流地质灾害综合治理特大型项目、群测群防及日常巡查工作。

8.双江县自然资源领域执法专项资金100,000.00元。项目预算绩效目标：完成我县“两违”专项整治攻坚行动项目的材料整理、痕迹资料整理、外业核查等相关技术支撑服务，我县农村乱占耕地建房问题摸排工作、我县日常违法案卷及存量未销号案卷项目材料整理、痕迹资料整理、外业核查等相关技术支撑服务及日常执法工作。

9.双江县自治县“万名干部规划家乡行动”专项资金500,000.00元。项目预算绩效目标：结合全县国土空间规划编制工作，2021-2023年完成县域6个乡（镇）2个农场75个行政村（社区）“多规合一”实用性村庄规划编制工作，按照《云南省干部规划家乡行动工作手册（第一版）》内容和要求，通过规划提升，完成涵盖行政村域综合规划图、自然村（集中居民点）规划图、规划文本、近期建设项目表、村规民约、“两图一书一表一民约”的规划草案。到2023年底，在干部回乡形成的规划草案基础上按照《云南省“多规合一”实用性村庄规划编制指南（试行）》（修订版）要求，完成符合标准、规范的村庄规划成果上报省级审批。

10.双江自治县中心城区城市级实景三维建设相关技术服务工作项目专项资金976,800.00元。项目预算绩效目标：结合控制性详细规划的编制，在1:500地形图测绘过程中，组织收集号实景三维、正摄影像、激光点云等相关数据等工作。

11.双江县土地征收储备及前期开发专项资金100,000.00元。 项目预算绩效目标：完成双江县收购储备土地前期开发及管理工作，保障用地指标，提高闲置土地利用率。

12.双江自治县城乡总体规划专项资金1,000,000.00元。项目预算绩效目标：完成双江县乡村规划、县城周边村庄与城乡融合、县城风貌提升、地块控制编制及论证报告等工作。提高我县人居环境，提升城市风貌。

13.双江县矿产资源规划及开发利用专项资金200,000.00元。 项目预算绩效目标：完成双江县矿产资源总体规划（2021-2025年）编制、第四轮矿产资源总体规划涉及5个二类矿产采石场直设采矿权“地质调查报告”编制 、双江县历史遗留矿山生态修复：1.生态修复方案10万；2.114个图斑点核查、双江自治县临时采石场实测工作、拟出让矿权前期勘查2个砖场2个石场及巡查排查工作等工作。达到我县新立、延续、变更矿权的合法性，生态环境良好性及绿色矿权的目的。

14.双江县自然资源土地要素保障专项资金1,200,000.00元。 项目预算绩效目标：完成双江县项目用地选址及预审、成片开发方案报批、农用地转用报批、具体项目耕地报批、设施农用地上图自然资源评价评估工作。完成2025年度城镇批次建设用地报批、成片开发方案编制、地上附着物和青苗补偿标准制定、 区片综合地价制定及更新。

15.双江县土地开发整理（补充耕地）项目专项资金200,000.00元。项目预算绩效目标：完成五个土地整治项目入库（全国耕地占补平衡动态监管系统）备案监管，备案监管新增耕地数量指标不低于1000亩，新增粮食产能不低于40万公斤。

16.双江县其他国土资源事物统筹专项资金300,000.00元。项目预算绩效目标：完成双江县自然局其他国土资源专项工作，包括河长制，林长制、综治维稳及驻村工作等其他自然资源工作。

17.双江自治县自然资源局征地股红专项资金3,000,000.00元。 项目预算绩效目标：以1000元为一股，由县人民政府颁发股权证书，于征地次年起由国土部门每年兑现股红实物大米18公斤或43.2元现金（大米市场价高于每公斤2.4元时，以当年市场价这算现金兑现），每年1月下旬和6月下旬分两次兑现，股红由财政列入当年预算。包括尹甸一二组共209户及景庄一组27户股红。

18.双江县被征地农民养老保障专项资金100,000.00元。项目预算绩效目标：完成整改缴纳2011年第一批次城镇建设用地项目、2014年第一批次城镇建设用地项目被征地农民养老、保障金。国道214线二级公路建设项目用地被征地农民养老保障金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局2025年机关运行经费安排608,526.68元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年度）的636,136.4元对比减少27,609.72元，下降4.34%。机关运行经费减少的原因是：行政运行办公费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县自然资源局资产总额346,351,902.3元，其中，流动资产342,794,482.44元，固定资产净值1,032,919.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,524,500.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年309,285,500.04元相比，本年资产总额增加37,066,402.26元，其中流动资产增加37,198,374.08元，固定资产净值减少131,971.82元，无形资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）空表说明

1.2025年度双江自治县自然资源局无政府性购买服务预算，故部门政府购买服务预算表为空表。

2.2025年度双江自治县自然资源局无县对下转移支出预算，故县对下转移支付预算表为空表。

3.2025年度双江自治县自然资源局无县对下转移绩效目标支出预算，故县对下转移支付绩效目标表为空表。

4.2025年度双江自治县自然资源局无转移支付补助项目支出预算，故转移支付补助项目支出预算表为空表。