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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.主持双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会代表和常务委员会选举。

3.召集双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境资源保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定双江自治县行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据双江自治县人民政府的建议，决定对双江自治县本级的国民经济和社会发展计划、预算和财政预决算的部分变更。

7.监督双江自治县人民政府、监察委、人民法院和人民检察院的工作；联系双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销乡（镇）人大主席团的不适当的决议。

9.撤销双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各乡（镇）人大主席团工作的指导，进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.完成市委、市政府、市人大常委会和县委交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县人大常委会机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，始终坚持党的全面领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在县委和常委会班子的正确领导下，围绕中心，服务大局，按照宪法和法律赋予的各项职责，综合运用听取和审议“一府一委两院”专项报告、执法检查、专题调研、专题询问等多种方式加大监督力度，圆满完成县十七届人大二次会议确定的目标任务，为促进我县经济社会发展和民主法治建设作出积极贡献，按照年初制定的工作要点开展各项工作。

一年来，召开人民代表大会1次，常委会8次、主任会议11次，开展专题调研13项、执法检查2次、专题询问1次，组织代表集中视察1次，召开县人大常委会决定任命政府部门主要负责人“为民履职我来谈”座谈会、司法工作座谈会、乡镇人大主席工作座谈会各1次，听取政府部门工作报告并测评3次，工作评议1次，林长制、河湖长制工作督察各1次，组织人大代表省外考察学习2批次，省内考察学习1批次，省外学习培训1期，听取和审议各项工作报告28个、作出决议决定和审议意见19个，任免（辞）干部35人次，补选县人大代表9人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会设5个专门委员会，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会设2个工作委员会和1个办事机构。

5个专门委员会分别是：县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大监察和司法委员会、县人大农业农村与环境资源保护委员会、县人大民族与外事华侨委员会、县人大财政经济与预算委员会。

2个工作委员会分别是：县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会法制工作委员会。

1个办公室机构是：县人大常委会办公室。

本单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位是中国双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共43人，其中：行政人员43人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年度本年收入合计1122.41万元。其中：财政拨款收入1122.41万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加49.45万元，增长4.61%。主要原因：一是在职人员调资增资，工资及各种保险支出增加；二是代表学习培训、考察、调研工作经费支出增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计1129.13万元。其中：基本支出933.47万元，占总支出的82.67%；项目支出195.66万元，占总支出的17.33%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计增加56.54万元，增长5.27%。其中：基本支出增加8.58万元，增长0.93%；项目支出增加47.97万元，增长32.48%。增长的主要原因是：一是在职人员调资增资，工资及各种保险支出增加；二是代表学习培训、考察、调研工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关正常运转的日常支出933.47万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出826.71万元，占基本支出的88.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.76万元，占基本支出的11.44％，人均工资福利支出18.56万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出195.66万元。其中：无基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：主任、副主任、委员和委室工作经费42.98万元，主要用于开展调研、监督、视察等工作支出；人大会议经费50万元，主要用于召开县人大代表会议办公费、住宿费、伙食费及交通费等支出；代表履职能力提升88.32万元，主要用于开展代表高质量履职推动高质量发展经费27.82万元，用于人大代表高质量履职能力提升培训专项经费43.58万元，用于人大代表为民办实事说实话经费16.92万元；代表工作7.64万元，主要用于市人大代表2023年代表交通通讯补助费6.72万元，用于市人大代表视察经费0.92万元出；其他支出（非财政拨款市人大代表2022年代表交通通讯补助费）6.72万元，主要用于市人大基层代表2022年联系群众通讯交通补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员2023年度一般公共预算财政拨款支出1122.41万元，占本年支出合计的99.4%。与上年相比增加81.36万元，增长7.82%，主要原因：一是在职人员调资增资，工资及各种保险支出增加；二是代表学习培训、考察、调研工作经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出909.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.03%。主要用于在职人员工资发放以及日常办公费、差旅费、邮电费、公务接待及公务用车运行维护费等支出。相关支出情况：行政运行支出720.54万元，一般行政管理事务支出42.98万元，人大会议支出50万元、人大代表履职能力提升支出88.32万元，代表活动经费支出7.64万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出101.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于在职职工的社会保障缴费支出，相关支出情况：行政单位退休0.72万元，机关事业单位养老保险缴费支出56.71万元，机关事业单位职业年金缴费支出8.48万元，死亡抚恤28.74万元，残疾人事业6.82万元，其他社会保障和就业支出0.23万元。

9.卫生健康（类）支出45.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于在职职工的医疗保障缴费，相关支出情况：行政单位医疗33.37万元，公务员医疗补助10.26万元，其他行政事业单位医疗支出2.35万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出65.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.5万元，决算为5.41万元，完成年初预算的98.36%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为2.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.79%，完成年初预算的97%；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为2.5万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.21%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算2.5万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.5万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的98.36%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为3万元，决算为2.91万元，完成年初预算的97%；公务接待费支出年初预算为2.5万元，决算为2.5万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位坚持厉行节约、反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公经费”的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7.92万元，下降59.41%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少6.02万元，下降67.41%；公务接待费支出减少1.91万元，下降43.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年度减少的主要原因：本单位坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位下乡调研、出差开会、培训等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门及外地州同行部门到我县调研发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员2023年机关运行经费支出106.76万元，其中，行政单位106.76万元，参照公务员法管理事业单位0.00万元，机关运行经费总支出比上年增加10.3万元，增长10.68%,主要原因是代表培训、视察、调研次数增加，代表活动办公经费支出增加，故机关经费较上年度增加。单位机关运行经费主要用于部门机关运行办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员资产总额106.15万元，其中，流动资产27.05万元，固定资产70.49万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产8.61万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13.72万元，其中固定资产减少5.07万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物；2023年度本单位无处置车辆；2023年度本单位无报废报损资产；2023年度本单位无出租房屋，2023年度本单位无实现资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会政府采购支出总额19.73万元，其中：政府采购货物支出19.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.73万元，其中：授予小微企业合同金额19.73万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民代表大会常务委员会严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，本着真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件14表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件15表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500110101111