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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党在农村的路线、方针和政策。

（2）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的强农惠农政策，着力解决群众生产生活中遇到的困难和问题，切实维护广大农民群众的合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不干预企业和农民的具体生产经营活动。发展农村社会公共事业和集体公益事业。

（3）促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

（4）建立健全农村市场经济体系，营造良好的发展环境和扶持典型示范，不断提高经济发展的质量和水平。

（5）鼓励兴办各种协会和中介组织，提高农村的自我组织、自我管理能力；引导农村进行科学化、现代化的农业生产，发展农村经济；组织引导农村劳动力转移和就业。

（6）做好乡村发展规划工作，切实推动产业结构调整。进一步加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，切实抓好村镇规划建设工作，做好新型农村和城乡居民社会养老保险工作。

（7）进一步拓宽乡政府服务“三农”的渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务，办事代理制等多种渠道，方便群众办事。进一步推进依法行政工作，政府要严格依法履行职责，努力为广大农民提供更多更好的公共服务，更好地促进农村社会事业的发展。

（8）综合发挥人民调解、行政调解的作用，进一步加强农村社会治安综合治理、信访和维护稳定工作，及时化解农村各种矛盾，确保社会稳定。进一步加强对村民自治工作的指导，积极推动农村建设工作，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持巩固拓展，乡村振兴全面发力。聚焦“两不愁三保障”，严格落实“四个不摘”要求，落实政策衔接、产业培育、主体带动、风险防范、四项机制等重点措施，持续抓好动态监测和帮扶，目前全乡共纳入管理的监测对象158户507人，精准制定帮扶措施1935项（户均12.17项），精准帮扶122户消除致贫风险，实现低收入人口监测帮扶全覆盖，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。落实“一平台三机制”，办结群众通过政府救助平台申请救助事项292件，办结率100%。开展劳动力培训735批次22358人次，实现全乡农村劳动力转移就业12053人，脱贫劳动力转移就业1775人。抓实脱贫人口小额信贷工作，促进脱贫人口持续稳定增收，新增脱贫人口小额信贷32户142.34万元。及时兑付跨省务工一次性交通补助394人39.4万元。持续抓实农村居民和脱贫人口持续增收三年行动，脱贫人口和监测对象人均纯收入15502.83元，同比增长20.99%。2个企业、9个合作社与817户3201人脱贫人口建立“双绑”利益联结机制，带动户均增收1000元以上。以“澜沧江党建示范带”创建为契机，积极争取市级发展壮大集体经济项目资金150万元，所有行政村集体经济经营性收入均达10万元以上。持续推进“万名干部规划家乡行动”，组织党员干部、乡贤能人等深入村组，进一步掌握基础设施、基层党建、村庄布局、产业发展、人才振兴、资源禀赋等情况，11个村已全部按计划完成“多规合一”实用性村庄规划成果乡级审核。

2.坚持提质增效，产业体系加速发展。紧紧围绕以产业高质量发展引领经济社会高质量跨越式发展的路子，落实扶粮政策，开展撂荒耕地排查整治，扛实耕地保护和粮食安全责任底线。累计建成3.25万亩高标准农田、17公里产业路，发放一次性种粮补贴4042户26.3057万元。坚持把产业做优、做特、做强，不断拓宽产业带动农户增收的覆盖面，实现农户稳步增收。完成粮食播种面积5.49万亩、粮食产量达1.18万吨；完成烤烟种植4012.6亩，实现产量8080担、产值1300万元，烟农户均增收1240元；2023/2024甘蔗榨季预计实现产量4.5万吨、产值2100万元，蔗农户均预计增收3800元；现有茶叶可采摘面积达2.04万亩，有机茶园认证6350亩，毛茶产量1880.6吨，实现产值1023.59万元，茶农户均增收1050元；实现渔业、畜牧产业产值10434万元。持续巩固提升核桃、坚果、咖啡产业，产值3623.4万元，传统产业发展潜力不断释放。

3.坚持打牢基础，发展动能持续增强。坚持规划先行，聚焦主导产业、人居环境、美丽乡村建设示范引领等方面，坚持储备、招引、推进、服务四位一体工作机制，项目建设实现稳中有进、提速增效。完成中央及省级统筹整合财政涉农资金项目5个945.1万元，启动福利彩票公益金项目太平老厂居家养老服务中心、回蚌自然村移民后期扶持美丽家园建设项目、农村公益事业财政奖补项目10个1516.61万元；折转、陶二寨、邦大公路（大文段）等一批山区农村公路建设加快推进。紧抓全县新能源项目建设机遇，加快推进分布式光伏发电项目建设，实现并网22户，新能源产业实现“从无到有”的突破。

4.坚持激发动力，环境整治日益提升。严格落实河（湖）长制，积极开展“河长清河”、清“四乱”和规范船舶治理行动，完成船舶年检86只；严厉打击制止小支流私采、盗采违法行为，立案查处非法采砂案件1起；完成乡村级河长巡河1080次，清理抬网100余张，垃圾13吨；乡村两级共投入14公里管道、86吨水泥、300米铁丝网，修复修缮人饮工程7件，乡级饮用水源地水质达标率100%；集镇片区污水处理设施建设稳步推进，完成主管铺设1公里。常态化开展林长制工作，完成县乡林长巡林78次，配合县级相关部门查处违法违规用林整治案件9件，植被恢复16.9亩。学习推广浙江“千万工程”经验，把农村“厕所革命”、生活污水治理、生活垃圾治理、村容村貌提升作为主攻方向，完成408座无害化户厕、5座公厕建设，按照“大干大支持，小干小支持，不干不支持”的原则，通过“政府搭桥、群众出力”的联动模式，率先在张家寨自然村、云盘自然村等实施村庄人居环境投工投劳建设，建成排污沟26.3公里，完成通村硬板路边沟清理及路面修补37.6公里，累计完成粪塘围建改造102个；进一步修订完善村庄清扫保洁制度、垃圾清运收费制度和“红黑榜”评比制度，积极申报厕所尾水、畜禽粪污、生活污水整村收集及资源化利用治理项目，农村“脏乱差”现象得到有效转变。

5.坚持守住底线，耕地保护有力推进。紧盯1435亩整改目标任务，强化责任担当、强化工作统筹、强化培训保障，做到了底数清、定性准、措施实，耕地流出整改工作实现清零；严格落实“房长制”，完成云南省房屋建筑和市政设施调查系统录入经营性自建房188户，非经营性自建房4284户，整改销号4个安全隐患。同时，以普法强基补短板专项行动为契机，加强耕地保护法律法规宣传教育和耕地保护问题整改工作的舆论引导，发布耕地保护倡议书，营造耕地保护工作良好氛围。全乡补充耕地入库45亩，增减挂钩9.45亩。

6.坚持防范风险，民生保障安全加码。落实家庭经济困难学生资助春季补助1513人77.44万元，提供国家免费教科书1678套18.96万元，落实营养改善计划补助资金164.86万元，落实脱贫户“雨露计划”专项资助17人2.55万元；启用中心厨房送餐配餐制度，实现对辖区14所学校集中供餐，在校就餐学生人数达2122人，落实257名县级在校就餐家庭经济困难学生伙食费补助相关政策；完成大梁子幼儿园的改造，进一步更新和完善部分学校的三防设施，联合派出所、司法所等相关职能站所开展联合检查，进一步优化校园及周边环境；大文中心校小升初2023年成绩位列全县第三，学前教育普及普惠更加突出，有序推进义务教育均衡发展。重点开展好困难群众、退役军人、困难老党员慰问走访行动，发挥好临时救助、特困供养、大病救助等民生兜底政策作用，城乡医疗、养老、失业、工伤和生育保险覆盖面不断扩大，社会救助、退役军人服务等保障水平不断提高。全年共计发放救助保障资金911.43万元；开展适老化改造100户。发放参战退伍军人补助、60岁以上农村籍退役军人补助、残疾退役军人补助等各类资金115.79万元。民兵队伍建设、全民国防教育、兵役登记征集等人民武装工作取得积极进步，全乡完成定兵走兵8人。组织大文乡退役军人志愿服务队参加全县退役军人运动会并取得第一名的优异成绩。紧密型医共体建设进展顺利，中医药事业健康发展，共接诊救治病人2.5万人次，报销医疗费用57.04万元。结合“企业大走访大拜访”活动，走访企业151户，全面了解企业生产经营情况，准确收集、推动解决发展中存在的困难问题117件次，新增产值118万元，计划扩大规模22户，新增投资2800万元。有序推进全国第五次经济普查清查工作，截至目前，全乡完成单位清查205个，个体户清查930个。

7.坚持安全发展，社会治理逐步凸显。突出抓好安全生产、道路交通、消防、食品安全、校园安全等重点领域的监督检查，开展各类安全隐患摸排整治100余次，发现并完成整改问题82个，完成消防“一队一站”建设，成立乡村两级“应急指挥中心”12个，组建防灾减灾救灾应急救援工作队伍，开展应急处突、人员避险转移、防灾减灾等各类演练94场次4800余人次，进一步提高人民群众防灾意识和自救能力；召开乡、村、组相关会议357场次，发放政策告知手提袋4200余个，悬挂各类宣传横幅270余条，制作安装各类户外宣传展板130余个，出动流动宣传车20余场次，进一步织牢织密安全生产防护网。坚持依法严打方针，精准打击电信网络诈骗、跨境赌博、涉黑涉恶、涉枪涉爆、侵害妇女儿童权益和黄赌毒、食药环、盗抢骗等突出违法犯罪，不断增强人民群众安全感。全年行政案件立案29件，刑事案件立案10件，查获交通违法3174起，主动收缴枪支11支，弓弩6把，弹珠1900发。扎实开展普法强基补短板专项行动，组织开展“双语”宣讲、命案防控、法治校园公开课等集中宣传91场次，发放宣传材料8350余份，受教育群众18800余人；乡、村两级共开展纠纷大排查11场次，调解案件262件，调解成功259件，成功率达98.85%，未发生重特大刑事案件和各类敏感事件。户那村建立护村队维护社会秩序、大梁子村用村级集体经济收入奖补矛盾纠纷调处、大忙蚌村采取产业互帮互助助力群众改不良陋习等一批基层治理模式取得较好成效。充分挖掘身边典型，持续做好各类道德模范先进典型选树工作，邦烘村李贵生同志荣获“感动临沧2023年度人物”（临沧道德模范）。

8.坚持强基固本，自身建设务实有效。深学笃行习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕学习宣传贯彻党的二十大精神，全面落实“作风革命、效能革命”的工作要求，始终保持高的站位、严的标准、实的作风、廉的底色，扎实推进廉洁政府建设，坚持政府带头过“紧日子”。规范工作制度，规范办法流程和为民服务程序，深入推进“放管服”改革、基层治理体系和治理能力现代化建设，按照“法定职责必须为”的要求承接86项行政职权，按照应领尽领的原则主动认领142项赋权事项，健全乡级综合执法队伍，34名干部职工通过综合执法考试，全面提升基层公共服务水平。自觉接受人大依法监督，重视社会和舆论监督，受理承办人大代表意见建议40件。深入持续推进“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动在大文落地落实，全乡政治生态和发展环境更加优化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：1.党政办公室；2.基层党建综合办公室；3.经济发展办公室；4.社会事务和社会治安综合治理信访办公室；5.扶贫开发办公室；6.农业农村服务中心；7.林业草原服务中心；8.水务服务中心；9.文化和旅游广播电视体育服务中心；10.村镇规划建设服务中心；11.社会保障服务中心；12.财政所。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共61人，其中：行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

本单位2023年末无其他人员

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，比上年0.03万元增加0万元，增长0%。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡人民政府无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡2023年度收入合计2335.39万元。其中：财政拨款收入2335.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加756.72万元，增长47.93%。其中：财政拨款收入增加756.72万元，增长47.93%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年项目数增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡2023年度支出合计2335.39万元。其中：基本支出1165.86万元，占总支出的49.92%；项目支出1169.53万元，占总支出的50.08%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加756.72万元，增长47.93%。其中：基本支出增加0.44万元，增长0.04%；项目支出增加756.28万元，增长183.01%。主要原因是本年项目数增加，故支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1165.86万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1033.62万元，占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132.24万元，占基本支出的11.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1169.53万元。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下。

1.双财发〔2023〕3号人代会会议费专项资金6.8万元，主要用于大文乡2023年度召开两次人代会会议费，主要用于参会农村代表误工补贴发放、会议用品购买、会议伙食、会议住宿等会议相关支出。

2.双财发〔2023〕3号乡镇工作经费5.76万元，主要用于开展大文乡巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴有效衔接、人居环境提升、农业技术推广、水利管理，村镇规划、宣传、党建和其他年度重点工作经费支出，及项目设计、监理、审计费，应急抢险、办公设备购置、网络服务维护、”两违“整治等乡镇工作经费。

3.双财发〔2023〕3号大文乡人民政府功能提升专项资金2.21万元，主要用于大文乡办公设备购置，职工活动场所改建，办公场所、职工宿舍修缮，职工食堂改建。

4.双财预追〔2023〕26号双江自治县大文乡财政所公共服务能力提升项目专项资金7.96万元，主要用于改善财政所服务环境，完善财政所内信息化建设，档案规范建设，配备完善办公设备及开展财政所干部队伍培训学习。

5.双财发〔2023〕3号基层财务人员能力提升项目专项资金0.99万元，主要用于大文乡财政所人员业务培训、办公设备购置、办公条件提升等能力提升工作经费支出。

6.双财发〔2023〕3号大文乡武装部民兵建设工作经费2万元，主要用于大文乡武装部民兵建设、年度征兵工作宣传、物资购买等工作经费支出。

7.双财发〔2023〕3号大文乡2022年下半年生态安葬补助专项资金3.5万元，主要用于发放大文乡2022年下半年生态安葬补助专项资金，加快推进殡葬基础设施建设步伐，依法治理散埋乱葬现象，实现“无序安葬向有序安葬、散埋乱葬向集中安葬、传统安葬向生态安葬”转变。

8.临财农发〔2022〕185号2023年大文乡美丽村庄建设项目专项资金100.3万元，主要用于:1.太平老厂自然村新建村内户外道路硬化，新建暗箱排污沟；2.上邦烘自然村新建村内串户道路硬化。

9.临财农发〔2022〕27号2022年大文乡千信村云盘自然村民族团结进步示范村项目专项资10万元，主要用于：1.民族文化保护与传承工程。新建农产品展示中心，民族团结进步永久性标识牌：2.民生改善工程。新建应急避难场所硬化，路基建设，盖板排污沟及配套设施建设，优质稻谷建设，茶叶提质改造。

10.临财建发〔2022〕80号大文乡易地搬迁点电力建设项目专项资金13.41万元，主要用于大文乡易地搬迁点电力建设项目建设，架设输电线路。

11.临财农发〔2021〕104号双江自治县大文乡2022年中央财政预算内以工代赈项目专项资金208.97万元，主要用于土地整治，盖板排污沟及配套设施建设，污水处理池建设，村组道路建设，路基建设，水冲式卫生间建设。

12.临财农发〔2022〕185号2023年大文乡清平村精品示范村项目专项资金100万元，主要用于：1.清平村实施土地整治改良（坡改梯，小田改大田）；2.新建烤烟基地产业便道（砂石垫层20cm）；

3.新建清平村村内道路硬化（混凝土浇筑15cm），路基建设。

13.临财农发〔2022〕185号大文乡人居环境建设项目专项资金121.1万元，主要用于建设垃圾收集房，场地硬化，排污沟建设，路基建设，垃圾桶购买，小型垃圾收集点建设。

14.双财建发〔2022〕55号双江县大文乡国家级标准化林业站一级站建设专项资金22.68万元，主要用于：1.改造维修办公用房；2.配备必要的森林资源调查、野生动植物保护、森林防火、林木病虫害防治、林业科技推广等项工作的仪器设备。

15.双财资环追〔2023〕28号大文乡耕地流出问题整改和耕地及永久基本农田核实处置工作专项资金20万元，主要用于大文乡耕地流出问题整改和耕地及永久基本农田核实处置工作人工和机械台班费用、运输费用、种苗经费、鱼塘整改、建筑物拆除等相关费用支出。

16.临财资发〔2023〕28号大文乡2023年国有企业退休人员社会化管理补助专项资金0.03万元，主要用于支付村委会接收中央及省属国有企业退休人员社会化日常管理服务工作经费。

17.双财预追〔2023〕13号大文乡乡镇消防力量建设专项经费20.62万元，主要用于消防器材装备，车辆购置等支出。

18.临财农发〔2022〕185号大文乡2023年烤烟产业发展项目专项资金171.2万元，主要用于：1、烤房建设；2、稳定核心烟区建设，烟区设施修复等烤烟生产基础设施建设；3、烤烟生产抗旱及灾害应急项目；4、老烤房修缮。

19.临财农发〔2023〕1号大文乡烤烟基地建设项目专项资金308万元，主要用于1、打造烤烟种植基地，实施土地整治改良；2、新建户那村烤烟机耕路；3、新建邦烘村烤烟机耕路；4、新建清平村烤烟机耕路。

20.临财农发〔2023〕60号大文乡2023年烤烟发展项目专项资金24万元，主要用于大文乡核心烟区建设、烤烟生产抗旱及灾害应急等烤烟产业发展事业。

21.双财整合〔2023〕6号大文乡2023年烤烟发展项目专项资金10万元，主要用于1、烤房建设；2、稳定核心烟区建设，烟区设施修复等烤烟生产基础设施建设；3、烤烟生产抗旱及灾害应急项目；4、老烤房修缮。

22.双财资环发〔2023〕5号2022年中央自然灾害（地质灾害）救灾专项资金5万元，主要用于对大文乡地质灾害隐患点进行修复等地质灾害救灾支出。

23.双财资环发〔2023〕4号2022年中央自然灾害（洪涝灾害）救灾专项资金5万元，主要用于对全乡范围内乡村组道路、沟渠受损以及路基下沉滑移等灾情进行清理修复。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2335.36万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加779.97万元，增长50.15%,主要原因是本年新增项目增加，故支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出370.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.87%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于大文乡武装部民兵建设工作。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于文化站、广播站人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出。

8.社会保障和就业（类）支出140.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于社保大厅人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出。

9.卫生健康（类）支出37.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出39.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出。

12.农林水（类）支出1603.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.66%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费以及项目的支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于自然资源利用与保护。

19.住房保障（类）支出57.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。根据国家规定调整在职人员工资标准及公积金标准，故住房保障（类）支出较上年增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出30.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.31%。主要用于灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.04万元，决算为4.11万元，完成年初预算的51.12%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费事件,故无公务用车购置费预算及支出;公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.99%，完成年初预算的75.00%；公务接待费支出年初预算为4.04万元，决算为1.11万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.01%，完成年初预算的27.48%，具体是国内接待费支出决算1.11万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.04万元，支出决算为4.11万元，完成年初预算的51%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的75%；公务接待费支出年初预算为4.04万元，决算为1.11万元，完成年初预算的27%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我乡认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.09万元，下降33.71%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少0.91万元，下降23.27%；公务接待费支出决算减少1.19万元，下降51.74%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡2023年机关运行经费支出129.42万元，比上年增加65.88万元，增长103.68%，主要原因是本单位人员增加，故支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县大文乡资产总额784.61万元，其中，流动资产0万元，固定资产478.41万元，无对外投资及有价证券，在建工程250万元，无形资产20.2万元，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.58万元，其中固定资产减少6.03万元。本单位无处置房屋建筑物，账面原值0万元；本单位无处置车辆处，账面原值0万元；本单位无报废报损资产，账面原值0万元，本单位无实现资产处置；本单位无出租房屋，账面原值0万元，本单位无实现资产使用。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额25.35万元，其中：政府采购货物支出25.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县邦丙乡人民政府2023年项目绩效自评金额1169.53万元，共23个项目。

1.项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水。

2.绩效评价工作开展情况：领导重视,强化统筹,成立项目绩效目标评价领导小组，负责项目绩效评价管理工作。由绩效自评工作组根据我乡实际情况，结合我乡整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成大文乡整体支出绩效自评报告。

3.综合评价情况及评价结论:严格按照规定的程序进行绩效评价，2023年度大文乡较好的完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500855601111