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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.受县卫生健康局委托，依法统一行使各项法律、法规、规章规定赋予县卫生健康局的行政处罚及行政处罚相关的行政检查、行政强制权利。

2.负责上级交办案件的查处工作，承担辖区内，在权限范围内受理违反本领域相关法律、法规和规章行为的投诉举报，并依法组织调查处理工作。

3.负责组织实施全县卫生健康综合监督工作规划。

4.负责全县医疗卫生、公共卫生等监督工作，承担县卫生健康局行政许可事项违法行为的查处工作；负责组织开展全县县医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、母婴保健（计划生育）、采供血机构等卫生监督检查及执业医师、执业护士执业监管；组织开展现场监督检测、采样，依法组织查处违法行为。

5.负责对全县卫生监督机构执法人员业务培训；负责全县卫生健康法律法规的宣传咨询。

6.负责卫生监督信息、卫生监督协管巡查及信息报告的收集、整理、分析、处置和报告。

7.承担卫生监督应急等工作任务。

8.完成县卫生健康局及上级机关交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.创卫卫生监督工作推进情况及工作谋划。结合部门职能职责以及省级2月暗访和3月省级现场督导指导意见，以及临沧市组织的创卫提升培训要求，积极探索和推进工作。（1）坚持每个季度开展一次“公共场所专项整治行动”。结合创卫工作，不断提升公共场所依法管理水平。贯彻以案促改的理念，公共场所卫生监督警告案件主要围绕：客用用品用具不按规定清洗、消毒、保洁的；公共场所不按要求摆放安全套或者未组织直接为顾客服务的人员每半年进行一次艾滋病检测等常见违规行为展开。通过以案促改，为“建成区”公共场所经营单位卫生许可证持证率、从业人员健康合格证明持证率、卫生法规知识培训率等创卫指标达标做好扎实保障。（2）落实公共场所卫生管理要求，并按照“创卫新标准”重点围绕补齐3个主要短板：1.针对公共场所应急预案及卫生管理制度不适应新创卫标准情况—制定并统一发放住宿场所、沐浴场所、美容美发场所、文化娱乐场所“四小”公共场所《卫生管理要求》“小手册”共600余份，各公共场所突发传染病应急预案等相关资料整齐划一；2.针对部分公共场所卫生操作不规范，分区不明显问题—统一了公共场所“消毒区”、“保洁区”、"洗头区"、“烫染区”、“剪发区”卫生标识尺寸，并在卫生监督及卫生监督协管过程中要求各公共场所卫生功能分区到位、卫生标识粘贴到位；3.督导公共场所业主建立健全场所从业人员卫生知识培训档案，积极推进卫生知识培训“企业化”、“个性化”工作。（3）广泛宣传，加强学习培训。在2022年开展新标准培训全覆盖的基础上，2023年5月22日，组织130余家公共场所经营单位，150人次从业人员参加了临沧市组织的“新创卫标准提升”培训，进一步提高了包括“新纳入许可公共场所”从业人员在内的公共场所卫生管理人员“创卫知识”意识和水平，为下一步创卫工作奠定了坚实基础。

2、国家卫生监督双随机工作推进情况及工作谋划。2023年，双江自治县卫生健康综合监督执法局实际在岗并可以出外勤2名卫生监督员，卫生监督国家双随机监督任务为93户（2022年是86户）。在市卫生监督局指导和帮助下，我县在开展卫生监督中不断提升执法办案力度。已共同完成双随机监督任务92户，监督完成率98.9%。办理双随机监督案件办结8件，收缴罚款0.32万元。充分用好国家双随机监督的契机，卫生监督执法工候教进到进一步加强。

3、积极推进卫生监督协管改革，在卫生监督协管、信息报告、案件协助等方面再进一步探索和创新。截至目前，卫生监督协管实际完成仅保留“城区卫生监督协管站”、集中办公、分片负责的运行模式全部改革到位；加强人员业务培训，提升卫生监督协管员的监督技能和辅助执法水平。年内已经组织集中培训1次，培训内容基本涵盖医疗卫生、公共场所、学校卫生、生活饮用水卫生、信息系统录入等协管工作涉及的全部内容，采取理论培训和现场带教相结合的方式展开。在工作中培训、在培训中工作。在业务提升中促进和推动工作、在工作中扎实提升卫生监督协管员业务素质，更好为大众健康服务，为卫生监督事业添砖加瓦。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：综合办公室；综合卫生监督股。

我单位为二级预算单位，无下属事业单位。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有人数共7人，其中：行政人员1人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法2023年度收入合计168.45万元。其中：财政拨款收入168.45万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴和其他收入。与上年177.63万元相比，收入合计减少9.18万元，下降5.17%。其中：财政拨款收入与上年177.63万元相比，减少9.18万元，下降5.17%；下降原因是基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理项目收入减少，故财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法2023年度支出合计190.13万元。其中：基本支出112.74万元，占总支出的59.30％；项目支出77.39万元，占总支出的40.7％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支。与上年174.90万元相比，支出合计增加15.23万元，增长8.71%，其中：基本支出与上年93.82万元相比，增加18.92万元，增长20.17%，增长原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出与上年81.08万元相比减少3.69万元，下降4.55%，下降原因是基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理项目支出减少，故项目支出较上年减少；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法机构正常运转的日常支出112.74万元，与上年86.23万元相比，增加26.51万元，增长30.74%，增长的原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出103.32万元，占基本支出的91.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.42万元，占基本支出的8.36％。

平均工资福利支出14.76万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77.39万元，与上年81.08万元相比，减少3.69万元，下降4.55%，下降的原因是基本公共卫生服务项目和突发公共卫生事件应急处理项目支出减少，故项目支出较上年减少。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

1.2023年卫生监督专项经费支出12.75万元，主要用于开展医疗卫生、传染病防治、母婴保健服务、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生监督检查以及打击非法行医及非法采供血专项整治等相关业务支出；

2.2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金卫生监督协管服务经费21.68万元，主要用于卫生监督协管人员劳务费、办公费等支出；

3.2022年基本公共卫生服务项目省级结算补助资金0.50万元，主要用于开展多种形式的《中华人民共和国职业病防治法》等法律法规宣传教育支出；

4.2023年应基本公共卫生服务项目省级补助资金42.46万元，主要用于卫生监督协管人员劳务费、办公费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出190.13万元,占本年支出合计的100%。与上年174.9万元相比增加15.23万元，增长8.71%,主要原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出8.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。用于在职职工的社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出172.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.90%。主要用于人员工资、日常单位运行办公经费和基本公共卫生服务、卫生监督等工作支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出8.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于在职财政供养人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，决算为0.24万元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.24万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.86%，具体是国内接待费支出决算0.24万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的42.86%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.24万元，完成年初预算的42.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严格按照政府过“紧日子”的要求，严格公务接待管理规定，杜绝无公函、一函多餐公务接待、超范围、超标准的公务接待活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.27万元减少0.03万元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，公务用车购置费支出决算数为0.00万元，因本年度未发生公务用车购置，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，因本年度未发生公务用车运行维护费，故与上年相比无变化； 公务接待费支出决算数0.24万元比上年的0.27万元减少0.03万元，下降11.11%，下降的原因是本单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严格按照政府过“紧日子”的要求，严格公务接待管理规定，杜绝无公函、一函多餐公务接待、超范围、超标准的公务接待活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，严格按照政府过“紧日子”的要求，严格公务接待管理规定，杜绝无公函、一函多餐公务接待、超范围、超标准的公务接待活动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级开展国家双随机监督检查和卫生监督检查等工作发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会宣传部2023年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额201.56万元，其中，流动资产7.75万元，固定资产191.75万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产2.06万元（净值），无其他资产（具体内容详见附12表）。与上年49.02万元相比，本年资产总额增加152.54万元，增长311.18%。其中：固定资产与上年的20.03万元相比，增加171.72万元，增长857.31%，增长的原因是沙河乡卫生院门诊综合第三、第四层楼，使用面积300余平方米划转入本单位业务用房，故固定资产较上年增加；流动资产与上年的26.47万元相比，减少18.72万元，下降70.72%；无形资产与上年的2.52万元相比，减少0.46万元，下降18.25%。2023年本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2023年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局政府采购支出总额3.37万元，其中：政府采购货物支出3.37万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.37万元，其中：授予小微企业合同金额3.37万元。

四、单位绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年办理行政许可事项719件，办结率100%；行政处罚案件42件、下发卫生监督意见203份、罚款14.33万元。开展日常医疗卫生监督工作；持续开展打击非法行医整治工作；完成双随机监督任务92户，监督完成率98.9%。涉及双随机监督案件办结8件，收缴罚款0.32万元。

本单位项目资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，2023年度认真开展自评，项目支出绩效自评评价结果为优。

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

四、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500536101201111