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中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和市委编办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

（二）围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，研究解决经济社会中的体制机制问题，为县委、县政府提供决策咨询意见和政策建议。

（三）负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施。

（四）负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级和乡（镇）事业单位机构改革方案；承担全县事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

（五）负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大常委会机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、全县各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。

（六）负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责全县机关事业单位机构编制实名制管理工作。

（七）负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（八）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作。负责县级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的初审工作。

（九）负责县级机关、乡（镇）党政机关和县委编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作及县级和乡（镇）事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（十）负责联系驻双机构的机构编制工作。

（十一）承办县委和县委编委交办的其他事项。

2023年度重点工作任务概述

1.党管机构编制的意识进一步树牢。结合县委巡察整改，完善学习制度，以周二集中学习日为载体，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记关于机构编制工作重要讲话、重要指示批示精神，省委、市委编办主任会议精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，牢牢把握机构编制工作正确方向，机构编制管理工作进一步规范，管理效能进一步提升。一年来，开展集中学习16次，交流研讨4次，在全县党的二十大专题培训班及送政策上门宣讲、宣传条例及配备法规30余场次。

2.紧盯改革任务，统筹推进重点领域体制机制改革。一是深化作风革命、效能革命，认真做好机构改革前摸底调研。坚持把开展主题教育与地方机构改革等重点工作结合起来，用好“深、实、细、准、效”五字诀，深入乡（镇）、工信、农业、疾控、教体等部门围绕机构运行、职能配置等情况把脉问诊，进行问题梳理、难题排查，开展调研30 余次，实现重点部门和涉改部门全覆盖。二是精心谋划，高位推动双江党政机构改革工作。发挥好编办的“主力军”和“施工队”作用，组建改革工作专班，我县贯彻落实建议在县委常委会上进行了传达学习，同步召开全县机构改革组织实施工作动员部署会，县委组织部部长作工作安排、县委书记亲自作动员部署和要求。改革推动过程中，党政主要负责人听取汇报1次，组织部部长专题研究、听取推动情况、存在困难问题等工作汇报6次。目前已基本完成县乡两级人员编制、领导职数超缺编情况和实有人员情况等相关数据的梳理统计工作。已完成《双江自治县机构改革方案》第四稿的报审工作。三是稳步推进各类专项改革工作。完成我县疾病预防控制局的组建，在双江自治县卫生健康局加挂双江自治县疾病预防控制局牌子。完成撤销林产业园区管理委员会及其内设机构相关工作；在县工业商务和科技信息化局所属股所级事业单位县科技成果转化中心的基础上组建县中小企业服务中心，调整划转原县林产业园区管委会事业人员8名。

3.着力优化机构编制资源配置。坚持瘦身与健身结合推动机构编制资源配置更高效。落实“过紧日子”要求，坚决守住全县机构限额、编制总量“两个不突破”的红线。聚焦双江“十四五”规划确定的重大任务，加强和创新机构编制管理，保障发展急需同向配置机构编制资源。2023年保障各类人才用编142名。

4.强化机构编制保障，赋能教育事业高质量发展。一是加强中小学校教职工编制动态管理，在教育系统编制总量内，依据学校布局调整、中小幼不同学段和城乡学生规模变化，调整备案编制32名，其中，跨校区调整28名，管理置换专技3名。二是多举措引进教育优秀人才，满足事业发展需求。以引进一批、培养一批，招聘一批、考调一批、双向选择一批“五个一批”加快推动优质教育人才资源汇聚。2023年引进高层次人才7人，省级公费师范生培养4名、高中紧缺学科教师公开招聘5人，事业单位公开招聘教师41人，从山坝区向城区公开考调 17人，从县外公开选调 5人。三是完成公办学校党组织领导职数核定。为全面推进我县中小学校党组织领导的校长负责制工作，核增了县教育体育局所属16所公办学校党组织领导职数32名；调整核减了县一中副校长职数1名。

5.坚持严管严控，抓实巡视巡察发现反馈问题整改工作。通过采取加大乡镇招考用编保障及用编前置审核等举措，目前，全县各乡镇行政、事业空编率总体控制在10%以内。二是切实抓好各类超编人员消化。2021年底全县非政法类行政编制超编76名，政法专项超编2名。截至2023年11月6日全县行政编制将实现总体空编，提前一年实现了行政编制总体不超编的任务。

6.认真履职尽责，抓好机构编制常规工作。一是完成2022年度机构编制统计年度报表。结合各单位人员变化情况，时时对全县机关事业单位实名制数据库进行在线更新，逐月上报相关数据和报表。二是严肃机构编制纪律，严格落实机构编制事项和编制使用前置审核。截至10月31日，全县共有38个部门按程序申请调整机构编制和申请用编事项92项，办结26项，退还5个部门12名编制使用申请，暂缓办理6个部门14名编制使用申请。三是抓好事业单位登记管理、赋码工作。按照《事业单位登记管理暂行条例》及其《实施细则》，在办理事业单位法人登记时，严把提交的材料关，严格按照受理、审核、核准、发证等程序办理。年内共办理设立登记事业单位3个、注销1个、办理证书补领2个、办理变更登记69个，垂管单位赋码发证1个。四是进一步加强对事业单位监管。完成2022年度203家事业单位法人年度报告，实地核查事业单位4个，确保事业单位在职责范围内认真开展业务活动，监管质量不断提高。

7.统筹协调配合，积极推进各项工作。一是强基固本，干部队伍能力素质进一步提升。组织到昆明、上海等参加党的二十大精神、机构编制业务专题培训班2期3人次，参加县级组织的学习贯彻党的二十大精神等各类培训10期18人次。严格落实“三会一课”等基本制度。召开党员大会4次，支委会12次，开展主题党日12次、集中学习10次，上党课3次。扎实开展“双报到双服务双报告”，党支部参加志愿服务5次，党员参加志愿服务32人次。三是党风廉政建设更加严肃认真，“严、勤、实、细”的作风得到进一步提升。认真开展“清廉云南”建设“临沧实践”双江行动。年内撰写心得体会10篇，签订责任书11份；开展廉政家访2次。四是意识形态坚实稳固。把意识形态作为党的建设和政权建设的重要议事日程，纳入工作重点计划同部署、同落实、同推动。五是定点帮扶持续发力，抽调2名工作人员参与耕地流出问题专项整改工作，完成挂钩的布京村整改图斑67宗674.92亩，完成比率101%。六是统筹抓好“绿美双江”建设、基层减负、机要保密、卫生县城复查等各项工作。

一年来，通过采取多项措施，坚持多点发力，我县机构编制管理效能得到了进一步提升，但对照中央、省委、市委关于做好新时代机构编制工作的要求和现实工作的需要还有很大差距：一是对中央、省、市关于机构改革相关会议精神研究不深，工作落实有差距。二是人员进出口不够顺畅，盘活用好现有编制资源办法措施不多，机构编制监督检查上有差距。三是编制总量不足，控编减编的刚性要求和基层编制需求及干部队伍来源不足的矛盾突出。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室；机关事业股；监督检查和信息统计股；事业单位登记管理股（局）。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会办公作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

纳入中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共10人，其中：行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度收入合计189.80万元。其中：财政拨款收入189.80万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年179.13万元相比，收入合计增加10.67万元，增长5.96%。其中：财政拨款收入增加10.67万元，增长5.96%；增长的原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度支出合计189.80万元。其中：基本支出181.72万元，占总支出的95.74％；项目支出8.08万元，占总支出的4.26％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年179.23万元相比，支出合计增加10.57万元，增长5.9%。其中：基本支出增加9.64万元，增长5.6%；增长原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故基本支出较上年增加；项目支出增加0.94万元，增长13.17%。增长原因是涉密机房及机构编制实名制系统运行维护等项目支出增加，故项目支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会机构正常运转的日常支出181.72万元，与上年172.08万元相比，增加9.04万元，增长9.03%，增长的原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会机构正常运转的日常支出较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出168.09万元，占基本支出的92.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.63万元，占基本支出的7.5％。

平均工资福利支出：16.81万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8.08万元，与上年7.14万元相比，增加0.94万元， 增长13.17%。增长的原因是涉密机房及机构编制实名制系统运行维护等项目支出增加，故项目支出较上年增加。

其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年政务和公益域名注册专用经费支出2.31万元，主要用于政务和公益域名相关运行经费支出。

2.2023年事业单位登记管理专项经费支出3.3万元，主要用于全县事业单位机构登记管理运行支出。

3.2023年涉密机房及机构编制实名制系统运行维护补助资金支出2.47万元，主要用于机构编制实名制系统运行维护经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出189.80万元,占本年支出合计的100%。与上年179.13万元相比增加10.67万元，增长5.96%,主要原因是根据国家规定调整公职人员工资标准及正常晋级晋升，故一般公共预算财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于政务和公益域名注册、事业单位登记管理、涉密机房及机构编制实名制系统运行维护等项目支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业支出157.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.29%。主要用于人员工资福利支出、日常单位运行办公经费和社会保障缴费支出；

9.卫生健康（类）支出9.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于在职职工的医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出13.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于在职财政供养人员住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.14万元，完成年初预算的70.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.14万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的70.00%，具体是国内接待费支出决算0.14万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的70.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年度本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生运行维护费，故无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.14万元，完成年初预算的70.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位压缩一般性支出，坚决杜绝不必要的支出，在公务接待方面，抓源头，坚决杜绝不必要、不应该的公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0.04增加0.10万元，增长250.00%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00万元，因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算数为0.00万元，因本年度未发生公务用车购置，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算数为0.00万元，因本年度未发生公务用车运行维护费，故无与去年对比分析。公务接待费支出决算数0.14万元比上年的0.04万元减少0.10万元，增长250.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级主管部门对我县编制管理工作调研次数的增加，故公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2023年度本单位未购买公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级开展国家双随机监督检查和卫生监督检查等工作发生的接待支出，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年机关运行经费支出13.63万元，其中，行政单位13.63元，参照公务员法管理事业单位0.00元，机关运行经费总支出比上年13.20万元相比，增加0.43万元，增长3.30%,主要原因是单位购买办公用品增加，故机关运行经费增加。

机关运行经费主要用于保障单位正常运行，用于货物购买和服务，包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会资产总额8.54万元，其中，流动资产4.91万元，固定资产3.64万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产0.00万元（净值），无其他资产（具体内容详见附件12表）。与上年4.85万元相比，本年资产总额增加3.69万元，增长76.08%，其中，固定资产与上年的4.72万元相比，减少1.08万元，下降22.88%，流动资产与上年的0.14万元相比，增加4.77万元，增长3407.14%；无形资产与上年的0.00万元相比，本年增减无变化。2023年本单位无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.40万元，其中：授予小微企业合同金额2.40万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会绩效自评总体情况：1.完善机构编制实名制数据库，按时完成了2022年度机构编制统计年报上报工作；2.编外人员管理进一步规范；3.严明律，做实机构编制前置审核各项工作；4.做好行政库、事业库常规机构编制统计季度报表等的更新维护，并按要求整理上报统计报表与统计分析资料；5.抓实事业单位登记管理和机关、群团机构赋码工作。

本单位项目资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，2023年度认真开展自评，项目支出绩效自评评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件15）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县委员会机构编制委员会2023年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500171601111