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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好乡、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村乡规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

全年实现农村经济总收入71707万元，同比增长10.1%，人均可支配收入18584元，同比增长9.8%。完成规模以上固定资产投资10031万元。

1.脱贫攻坚成果更加巩固。按照“五年过渡期”的“四个不摘”“四个不减”要求，持续做好“挂包帮”和入户增情活动，不断健全防返贫监测帮扶机制，聚焦重点人群开展跟踪监测，确保早发现早干预，做到应纳尽纳、应扶尽扶，全乡共有脱贫户784户2962人，监测对象132户379人（其中：已消除风险86户269人，未消除风险46户110人）。共制定落实帮扶措施11304条，户均措施13条。认真落实“一平台三机制”，群众通过政府救助平台申请救助事项430件，已办结402件，正在办理28件，办结率为93.49%，实现农村低收入人口帮扶全覆盖。全部监测对象与9个新型经营主体建立“双绑”利益联结机制，实现产业帮扶全覆盖。开展“千人培训计划”，举办劳动技能、实用技术和劳动力转移就业培训3期2000余人次，落实就业863人，实现农村劳动力转移就业12317人（其中：脱贫劳动力转移就业711人）。落实脱贫人口省外务工交通补贴政策236人。获得小额信贷20户91万元，累计发放贴息资金2.22万元，梳理扶贫项目144个1.15亿元。13个村（社区）集体经济收入均达10万元以上。

2.基础设施建设更加完善。牢固树立“抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来”的理念，深入践行项目工作法，着力补齐全乡基础设施短板弱项。争取东西部协作计划内项目1个1090万元，实施了景亢乡村振兴示范项目；争取东西部协作计划外项目5个38万元，分别对南布村便民服务站、邦木村入村道路、布京村应急避难场所、平掌村活动场所、忙开村产业道路进行改造或修复；争取衔接资金项目6个927.6万元，对8个美丽村庄、景亢产业路、农村人居环境、烤烟产业发展、布京精品示范村等项目进实施；争取发展壮大村集体经济资金340万元，用于建设邦木村精制茶厂；争取东航帮扶资金210万元，对景亢自然村风貌提升改造；争取烤烟核心区建设项目1个230.4万元，改善了核心烟区基础设施；争取彩票公益金项目1个60万元，实施了景亢景区风貌提升工程。启动实施了投资概算为1200.57万元的垛火移民项目。争取省级农村公益事业财政奖补资金建设项目2个172万元，2024年东西部协作计划内项目审核通过2个2060万元，2024年衔接资金项目审核通过7个1204.5万元；编报农村公益事业财政奖补资金建设项目4个360万元。顺利完成了环城南路项目区征地拆迁工作，共征地31.63亩，涉及37户农户和1个加油站，兑付征地补偿资金254.24万元。配合县直有关部门完成临清铁路沙河片区路线规划和勘探等前期工作。

3.绿色产业发展更加迅速。认真学习领会习近平总书记关于保障粮食安全的重要论述，抓实粮食安全这一“国之大者”。扎实开展耕地保护工作，对813个1191.86亩耕地流出图斑采取就地恢复方式整改253个344.19亩，已完成整改126个214.24亩，采取异地补足方式整改353个748.71亩，已全部完成整改。持续巩固平掌村土地提质改造项目成果365亩，在土戈、允俸、南布、忙开六个项目区实施土地提质改造项目3258亩。完成低效林改造项目1个174亩（种植水果笋）。完成粮食种植5.16万亩，产量1.51万吨，产值5130万元。围绕云南打造世界一流“三张牌”要求，积极推进传统产业发展，管护茶园4.1万亩，获得有机茶园认证0.85万亩，实现茶叶总产值1.64亿元，邦木村通过网络直播带货方式，盘活茶叶经济，实现销售额676万元，村集体创收34万元，实现农户、合作社和村集体收益三赢；种植甘蔗3万亩，产值5137万元；种植烤烟1.15万亩，产值5392万元。甘蔗、烤烟种植面积和产值均位居全县第一。管护核桃4.14万亩、坚果1.32万亩、咖啡0.5万亩，产值200余万元。做强食用菌产业，陈家寨村姬松茸产业稳步发展，产量277吨，产值236万元，为当地群众创造工资性收入110余万元，实现村集体经济增收34.7万元，羊肚菌、大球盖菇菌试种效果良好。壮大畜牧业，全乡生猪、肉牛、山羊等大牲畜存栏4.91万头（只），出栏6.28万头（只），产值1.04亿元；家禽存栏41.29万羽，出栏23.29万羽，产值792万元。全乡90个农民专业合作社发展顺畅，蛋肉、果蔬等菜篮子产品供应充足。

4.绿美沙河建设更加深入。深入学习领会习近平生态文明思想，始终把生态文明建设摆在全局工作的突出位置。持续打好污染防治攻坚战，开展禁烧巡查57天274人次，劝阻秸秆焚烧106起。深入推进河（湖）长制，开展河湖巡查1067次，整治四乱问题9个，清理河道垃圾20余吨，大沙河获评市级“美丽河湖”。认真落实林长制，100名护林员常态化巡林2万余人次，发放森林防灭火户主责任通知书6800份、应知应会手册100本，开展森林防火安全演练、森林防火警示教育，扑灭大小火情9次，排查火灾隐患11个，全乡森林覆盖率达71.29%。深入推进绿化美化三年行动，围绕“8+2”绿美建设目标，建成绿美城镇1个、绿美社区3个、绿美乡村6个、绿美田园1个、绿美公路3条45公里、绿美河湖3个、绿美校园3个、绿美园区1个、绿美景区3个、绿美庭院500户，以点带面、一体推进绿美建设的氛围更加突出。争取绿美建设项目资金200万元，种植冬樱花10万株，群众义务参与绿美沙河建设20余万人次，荣康达乌龙茶庄园国家AAAA级景区获评省级绿美景区，景亢自然村省级绿美村庄的品牌更加靓丽，红山大小寨、南角、石头寨等15个市级绿美村庄成色更足。

5.文化旅游成果更加丰硕。以打造“全域旅游示范乡”和“健康生活目的地”为目标，持续巩固提升荣康达乌龙茶庄园国家AAAA级景区、景亢（那京）国家AAA级景区创建成果。允俸村被省农业农村厅、省文化和旅游厅、省乡村振兴局编入《文旅赋能乡村振兴——云南省农文旅融合示范案例汇编》，景亢村被认定为云南省最美乡愁旅游地，同时，《文化赋能景亢 推动乡村振兴》入选省文化和旅游厅“最美公共文化空间”典型案例，沙河乡人民政府微信公众号活跃度位居全县第一。那落自然村不甘落后，联名请战，在村党总支的带领下走出去、请进来，主动作为，投工投劳2200余人次，拆墙透绿、增花增果，重塑乡村旅游打卡地。抓实“四名一文一传”和非物质文化遗产保护工作，开展文物巡查4次20人次，不断提升国家级非遗（佤族鸡枞陀螺）、省级非遗（傣族竹编、佤族鸡肉烂饭、佤族水酒）、市级非遗（傣族土陶、傣族漆器）的知名度、美誉度。加大非遗文化和传承人申报力度，1人获评省级非遗传承人，申活艺术被认定为2023年度市级非遗工坊。强化“大文旅”概念，采取在微信公众号、美篇、微信朋友圈等发文推介，在东等、景亢、南布、那落等实地举办非遗传承、旅游日、丰收节、泼水节、庆元旦等系列活动，助力乡村旅游持续发展，不断激活旅游村落的内生发展动力，让辖区内拉祜族、佤族、布朗族、傣族四条精品旅游路线更具吸引力，推动乡村旅游从一片游到一域游再到全域游的迭代升级。全年接待游客50余万人次，实现旅游业综合收入3500余万元。

6.农村人居环境更加改善。以“百千工程”“三整治一推进一提升”和爱国卫生新“7个专项行动”为抓手，持续巩固“国家卫生县城”创建成果。发挥群众主体作用，全面提升农村人居环境，全力打好蓝天、碧水、净土三大保卫战。投入156.4万元资金，实施农村污水管网改造项目4个3千米。健全完善《村规民约》《村庄环境卫生管理》等制度，距离县城较近的11个村（社区）垃圾处理实现市场化运作，离县城较远的下巴哈村敢于先试先行，投入80余万元，建成垃圾分解站1个、垃圾分类亭16个、垃圾分类箱70个，率先探索“合作社+村集体+农户”的运作模式进行农村垃圾分类处理。全乡共组建保洁理事会147个，落实卫生服务岗位151个。持续深入推进农村人居环境整治提升五年行动，抓好厕所革命，户厕改造403座，超额完成3座，新建公厕2座，完成率100%，全乡无害化卫生户厕达4572座，普及率达64%。

7.民生福祉保障更加殷实。教育质量稳中向好，中心校综合成绩排全县第五、乡镇第三，沙河中学保持了全县第二、乡镇第一的好成绩。医疗服务水平进一步提升，沙河卫生院开展门诊服务10.38万人次，建立居民健康档案3.08万份，完成非法行医排查登记3件，打击非法行医2件，查处1件。社会保障工作稳步推进，全乡“两险”参保率达97%以上，民房保险参保率达50%以上。完成2021—2023年445名高校毕业生就业情况核查服务。发放低保、临时救助、生活补助等各类惠民资金876.3万元，惠及2412人；落实冬春救助资金64万元，4610名受灾群众得到救助。办理生育服务证99件，申报二、三孩一次性生育补贴育儿补助对象77件。持续深化“放管服”改革，承接省、市、县下放权责事项227项，乡级进驻政务服务事项94项，村级进驻政务服务事项44项，全年办件6000余件。加快实施经营主体倍增计划，完成企业年报733户，全年新注册个体工商户856户，净增个体工商户600户，完成“个转企”30户。开展万家企业大走访大拜访1轮次956户，完成“五经普”摸底清查工作，累计清查法人单位1186户、个体户4539户，完成2023—2027年国家调查户轮换工作。办理人大代表建议71件、政协委员提案2件，答复率为100%、办结率为100%，群众满意度进一步提高。抓实武装工作，完成兵役登记118人，征集兵员8人，扎实开展民兵整组，发放退役军人各项惠民资金117.5万元。乡武装部被临沧军分区评为“民兵工作先进单位”，被县委、县政府授予“强边固防先进集体”，被县双拥工作领导小组评为“拥军优属模范单位”等荣誉称号，1名退役军人获评县级“最美退役军人”称号。积极支持工会、共青团、妇联等群团工作。

8.基层治理成效更加凸显。以普法强基补短板专项行动为抓手，深入推进市域社会治理现代化试点工作，提升辖区社会治安管控和群防群治力量，将13个村（社区）共划分为193个网格。由辖区党群、保安、商户、环卫工人、退役军人等群体组成200余人的“红袖标”队伍，成为掌控治安动态、加强治安防范的“流动哨”和“千里眼”。结合命案防控、缉枪治爆、防范化解重大风险、护校安园等工作，严厉打击各类违法犯罪活动，年内全乡无命案发生。认真贯彻落实安全生产责任制，抓实“两站两员”和市场监督管理，开展重点行业场所安全检查60余家，查处道路交通违法行为876起，签订食品安全告知书4036份，乡、村两级包保干部参与包保食品生产经营单位914户。挂牌成立乡级消防安全委员会和消防工作站，设立乡、村两级应急指挥中心，推选1025名骨干力量编入应急队伍。发挥综合执法队伍作用，排查出“两违”建筑88宗53.53万平方米，依法拆除41宗4.25万平方米；拆除滨河大道私搭乱建建筑物78宗2.34万平方米，一批历史遗留的“两违”建筑得到治理，震慑作用进一步凸显，群众依法用地意识更加强烈。大力宣传殡葬改革相关政策，改变群众旧有错误殡葬观念，倡导群众移风易俗，简办丧事。畅通宅基地审批渠道，受理宅基地申请76宗，批准宅基地68宗。新设千户社区和允俸村“村改居”工作已获县委、县政府批准。平掌村村规民约入选云南省十佳村规民约。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位:包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位:包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共70人，其中：行政人员28人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。实有车辆超编制的原因为：双江自治县住房和城乡建设局无偿资产划拨无编制3吨压缩式垃圾车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入85万元，与上年50万元相比，增加35万元，增长70%，增长原因：本年新增忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心项目。政府性基金预算财政拨款支出85万元，与上年50万元相比，增加35万元，增长70%，增长原因：本年新增忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心项目。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.71万元，与上年0.7万元相比，增加0.01万元，增长1.43%，增长原因：国有企业退休人员社会化管理项目收入增加。国有资本经营预算财政拨款支出0.71万元，与上年0.7万元相比，增加0.01万元，增长1.43%，增长原因：国有企业退休人员社会化管理项目收入增加。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度收入合计3541.19万元。其中：财政拨款收入3533.83万元，占总收入的99.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7.37万元，占总收入的0.21%。与上年3892.65万元相比，收入合计减少351.46万元，下降9.03%，其中：财政拨款收入与上年3892.65万元相比，减少358.82万元，下降9.22%;其他收入增加7.37万元，增长100%。收入较上年减少的原因：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入减少和农村综合改革项目收入减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度支出合计3541.19万元。其中：基本支出1813.24万元，占总支出的51.20%；项目支出1727.95万元，占总支出的48.80%；2023年上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年3892.65万元相比，支出合计减少351.46万元，下降9.03%。其中：基本支出与上年1885.84万元相比，减少72.6万元，下降3.85%；项目支出与上年2006.81万元相比，减少278.86万元，下降13.90%，下降原因：1.对村民委员会和村党支部的补助减少，故基本支出较上年减少；2.下吧哈村千头肉牛养殖场建设项目专项资金减少，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1813.24万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1561.74万元，占基本支出的86.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费251.50万元，占基本支出的13.87％，平均工资福利支出15.74万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1727.95万元。与上年2006.81万元相比，减少278.86万元，下降13.90%，下降原因：下吧哈村千头肉牛养殖场建设项目专项资金减少，故项目支出较上年减少。其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.双财发〔2023〕3号沙河乡武装部民兵建设专项资金2万元，主要用于征兵专项支出。

2.双财整合〔2023〕1号临财农发〔2022〕185号烤烟发展项目专项资金176万元，主要用于新建烤房81座的烤房主体、附属设施建设、烤房场地平整、烤房设备、烤房架电等建设。

3.双财整合〔2023〕4号临财农发〔2023〕60号沙河乡人居环境提升整治专项资金82.6万元，主要用于邦协村、邦木村、布京村、南布村、下巴哈村的人居环境提升。

4.双财预追〔2023〕6号办公设备购置专项资金7.37万元，主要用于办公设备购置。

5.双财整合〔2023〕6号双财整合〔2023〕6号沙河乡2023年烤烟发展项目专项资金35.97万元，主要用于2023年即将实施完成且无资金来源的烤烟发展基础设施建设，改造下巴哈村烤烟房锅炉15座；采购下巴哈村、营盘村、布京村烟区抗旱管材。

6.双财整合〔2023〕6号双财整合〔2023〕6号2023年沙河乡布京村精品示范村建设项目专项资金100万元，主要用于布京村晒场遮雨大棚、田间产业编导、灌溉饮水管道等。

7.双财社发〔2022〕75号临财社发〔2022〕135号2022年第一批省级福利彩票公益金补助资金15万元，主要用于允景社区幸福食堂、沙河乡南布村居家养老服务中心基础设施更新改造等。

8.双财发〔2023〕3号沙河乡绿美乡村建设专项资金2万元，主要用于景亢村、那京村和布京小新寨的绿美村庄建设。

9.双财资环追〔2023〕28号沙政请〔2023〕45号沙河乡耕地流出整治专项资金20万元，主要用于沙河乡耕地流出整治。

10.双财发〔2023〕3号沙河乡人民代表大会会议专项资金5.35万元，主要用于人民代表大会各项开支。

11.双财资环发〔2023〕5号双应急发〔2023〕11号中央自然灾害救灾（地质灾害）专项资金5万元，主要用于对全乡范围内乡村组道路受损及其它公共基础设施等灾情进行修复和清理。

12.双财建发〔2022〕56号双财建发〔2022〕56号沙河乡忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心资金50万元，主要用于忙开村的基础设施建设。

13.双财综发〔2022〕3号临财综发〔2022〕20号沙河乡陈家寨村板楞自然村综合性活动场所专项资金10万元，主要用于新建100平方米文化室一间、活动广场400平方米和4个蹲位公厕1间，硬化道路700平方米，建成一个集文化活动、强身健体、休闲娱乐、学习等功能为一体综合性活动场所。

14.双财预追〔2023〕8号天福集团双江普洱茶加工园区建设项目专项资金6.76万元，主要用于天福集团双江普洱茶加工园区的征地补偿资金。

15.双财资发〔2023〕1号双财资发〔2023〕1号2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金0.71万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

16.双财预追〔2023〕7号沙政请〔2023〕29号2023年土地整治（提质改造）项目土地附着物青苗补偿专项资金292.86万元，主要用于南布村委会、允俸村委会、忙开村委会、土戈社区的青苗补偿资金。

17.双财整合〔2022〕3号临财建发〔2022〕80号沙河乡下巴哈村肉牛养殖项目基础设施建设项目专项资金40万元，主要用于下巴哈村肉牛养殖场基础设施，包括土方开挖和道路及厂区硬化，推动下巴哈养殖产业规模化发展。

18.双财预追〔2023〕9号沙政请〔2023〕17号2023年沙河乡景亢乡村振兴示范村建设项目专项资金83万元，主要用于滨河大道景亢组南侧（景亢组寨门右侧）的土地流转补偿资金。

19.双财整合〔2023〕1号临财农发〔2022〕185号2023年沙河乡美丽村庄建设项目专项资金240万元，主要用于在平掌村、营盘村、陈家寨村修建道路、建设晒场遮雨棚、修建工程、铺设污水管网，进一步提升几个村的人居环境，带动产业发展。

20.双财整合〔2023〕1号临财农发〔2022〕185号2023年沙河乡人居环境提升整治项目专项资金100万元，主要用于邦协村、邦木村、布京村、南布村、下巴哈村的人居环境整治。

21.双财发〔2023〕3号沙河乡社区党组织服务群众专项资金10万元，主要用于乡镇（街道）党员档案室建设。

22.双财整合〔2023〕1号临财农发〔2022〕185号沙河乡允俸村道路改造项目专项资金200万元，主要用于允俸村产业道路改造。

23.双财整合〔2022〕2号临财农发〔2022〕99号沙河乡景亢景区风貌提升项目专项资金25万元，主要用于改造景亢村风貌，推动一三产业融合发展，促进景亢乡村旅游增收。

24.双财预追〔2023〕3号沙政请〔2023〕6号双江自治县环城南路沙河段、允俸连接线片区2号支路征地补偿款专项资金26.97万元，主要用于环城南路沙河段、允俸连接线片区2号支路的征地补偿。

25.双财预追〔2023〕4号沙政请〔2023〕7号双江自治县滨河大道北片区绿美城市建设项目沙河段（部队桥头）征地补偿款专项资金6.08万元，主要用于滨河大道北片区绿美城市建设项目沙河段（部队桥头）征用土戈社区村民的补偿款。

26.双财预追〔2023〕5号双财预追〔2023〕5号景亢自然村畜牧养殖业发展项目专项资金50万元，主要用于景亢自然村畜牧养殖业发展。

27.双财综发〔2023〕6号临财综发〔2022〕25号2023年省级专项彩票公益金（第二批）项目资金10万元，主要用于允俸村景亢自然村综合性活动场所建设。

28.双财资环发〔2023〕4号双应急发〔2023〕12号中央自然灾害救灾（洪涝灾害）专项资金5万元，主要用于对全乡范围内乡村组道路受损及其它公共基础设施等灾情进行修复和清理。

29.双财发〔2023〕3号沙河乡生态安葬奖励补助资金12.6万元，主要用于殡葬基础设施建设。

30.双财预追〔2023〕22号地质灾害搬迁避让补助专项资金6万元，主要用于邦木村2户地质灾害搬迁避让补助。

31.双财整合〔2023〕4号临财农发〔2023〕60号沙河乡2023年烤烟发展项目资金54.4万元，主要用于完成7.5万担烤烟生产收购任务，收购均价达33元/公斤以上，实现烟农交售烟叶收入达0.49亿元以上，烟叶税收达1000万元以上；做好烟基项目建设，争取烟草行业部门对我乡烤烟产业的进一步支持；巩固提升烤烟产业对我乡经济社会发展中的支柱地位。持续巩固提升好烤烟产业对我乡乡村振兴的助推作用。

32.双财预追〔2023〕18号沙政请〔2023〕41号沙河乡允俸村景亢自然村乡村振兴示范村土地报批资金27.28万元，主要用于允俸村景亢自然村乡村振兴示范村建设项目土地报批相关费用。

33.双财整合〔2022〕2号临财农发〔2022〕27号沙河乡允俸村景亢自然村鱼塘及饮水沟渠改造项目专项资金20万元，主要用于改造景亢村鱼塘、沟渠等，推动一三产业融合发展，促进景亢乡村旅游增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出3448.11万元，占本年支出合计的97.37%。与上年3841.95万元相比，减少393.84万元，下降10.25%，下降原因：巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入减少和农村综合改革项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出418.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.12%。主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、单位公用经费等支出，相关支出情况：人大事务支出34.66万元、政府办公厅（室）及相关机构事务支出297.05万元、财政事务支出7.43万元、群众团体事务支出8.99万元、纪检监察事务支出41.32万元、党委办公厅（室）及相关机构事务支出28.62元；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出56.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出；办公费、印刷费等商品和服务支出，相关支出情况：其他文化旅游体育与传媒支出56.89万元；

8.社会保障和就业（类）支出344.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于社保大厅人员的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：社会保险经办机构支出81.77万元、民政管理事务支出41.56万元、行政单位离退休支出0.39万元、事业单位离退休支出0.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出80.34万元、机关事业单位职业年金缴费支出0.44万元、其他残疾人事业支出7.22万元、死亡抚恤支出21.55万元、其他社会保障和就业支出2.19万元、临时救助支出96.41万元、殡葬支出12.6万元；

9.卫生健康（类）支出60.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出，相关支出情况：行政单位医疗支出22.16万元、事业单位医疗支出21.22万元、公务员医疗补助支出14.05万元、其他行政事业单位医疗支出2.58万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出70.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于村镇规划所职工基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：城乡社区规划与管理支出70.22万元。；

12.农林水（类）支出2380.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.04%。主要用于农业综合服务中心、林业站、水务服务中心职工的基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、保险、办公经费等支出，相关支出情况：其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出50万元、生产发展支出606.37万元、农村基础设施建设支出467.6万元、对村民委员会和村党支部的补助支出963.67、林业和草原支出82.19万元、农业农村支出163.08万元、水利技术推广支出47.76万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于自然资源利用与保护,相关支出情况：自然资源利用与保护支出20万元；

19.住房保障（类）支出87.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于在职人员住房公积金缴纳，相关支出情况:住房改革支出87.34万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于灾害防治及应急管理支出，相关支出情况：自然资源利用与保护支出20万元；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.45万元，决算为6.90万元，完成年初预算的92.62%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为6.90万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的138%；公务接待费支出年初预算为2.45万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未发生公务接待费，故无公务接待费支出。（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.45万元，支出决算为6.90万元，完成年初预算的92.62%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件，故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为5万元，决算为6.90万元，完成年初预算的138%；公务接待费支出年初预算为2.45万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我乡认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年7.53万元减少0.63万元，下降8.37%。其中：因本年度本单位未发生因公出国（境）事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置，故与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算数6.9万元与上年5万元对比，增加1.9万元，增长38%，增长原因：车辆购买年限长，维护费用支出增大，故本年度公务用车运行维护费大于上年支出；因本年度本单位未发生公务接待费支出，故与上年相比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我乡认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展乡村振兴、农林水支出相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年机关运行经费支出65.04万元，其中，行政单位65.04万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出比上年91.73万减少26.69万元，下降29.10%，下降原因：邮电费和劳务费较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府资产总额782.7万元，其中，流动资产371.21万元，固定资产393.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年808.41万元相比，本年资产总额减少25.71万元，下降3.18%，其中：固定资产减少25.83万元，减少原因：固定资产累计折旧增加，净值减少。无形资产增加0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府采购支出总额19.72万元，其中：政府采购货物支出19.72万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.72万元，其中：授予小微企业合同金额19.72万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一） 政府性基金预算财政拨款收入支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入85万元，比上年50万元增加35万元，增长70%，增长原因：本年新增忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心项目,故政府性基金收入较上年增加。政府性基金预算财政拨款支出85万元，比上年50万元增加35万元，增长70%，增长原因：本年新增忙开村移民少数民族传统工艺传承展示服务中心项目,故政府性基金支出较上年增加。

（二） 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县沙河乡人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0.71万元，比上年0.7万元增加0.01万元，增长1.42%，增长原因：国有企业退休人员社会化管理项目收入增加,故国有资本经营预算收入较上年增加。国有资本经营预算财政拨款支出0.71万元，比上年0.7万元增加0.01万元，增长1.42%，增长原因：国有企业退休人员社会化管理项目收入增加，故国有资本经营预算支出较上年增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500855401111