监督索引号53092503200601000

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省、市涉及县林产业园区管委会的方针、政策、决议、决定和法律、法规，依法制定县林产业园区管委会各项管理规定，完善管理体制，优化运行机制，建立适应县林产业园区管委会产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度、分配制度、社会保险制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好县林产业园区管委会各项工作，履行好县林产业园区管委会各项管理职能。

2.依据双江自治县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制县林产业园区管委会经济社会发展规划和建设规划，经批准后组织实施和管理。

3.按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入县林产业园区管委会的投资项目。对县林产业园区管委会的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.扩大对外开放，抓好招商引资，负责依法处理县林产业园区管委会涉外事务。

5.负责县林产业园区管委会内规划、建设、土地、环保、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

6.负责县林产业园区管委会内财政、国有资产、人事劳动、社会保障、统计、科技、经贸、知识产权和安全生产管理工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全县主要经济指标完成情况。2023年，预计入园企业达15户，新增2户（双江洁膳食品加工有限公司、云南农垦集团八角亭茶业有限公司），同比增15%，完成年初政府工作报告中目标任务6户的33%；规上企业达7户，新增2户，同比增40%；预计完成园区企业营业收入达11亿元，同比增7.53%；预计园区企业工业总产值达11.5亿元，同比减5.43%，完成年初政府工作报告中目标任务14亿元的82.14%；预计园区规上工业总产值达10.5亿元，同比减5%；预计园区规上工业增加值达3.5亿元，同比增1%；完成固定资产投资2.13亿元，同比增长22%；园区税收预计达600万元，同比减3.85%；带动就业人员达538人，同比增22.83%。

2.专债项目推进情况。双江县林产业园区基础设施建设项目，项目总投资52613.40万元，二期专债17000万元于2022年1月19日发行。主要建设内容包括：新建标准厂房15万平方米及其附属设施，新建园区4号路、5号路，新建园区供水工程，新建园区污水处理工程，新建环卫设施，新建园区变电站及园区加油站。二期项目于2022年3月开工建设。今年以来，一是积极配合办理土地报批手续，目前已完成五号路土地报批手续，等待确定划拨单位后划拨土地，二期标准化厂房150亩建设用地还在开展土地报批手续。二是协助完成五号路项目招投标手续。三是完成一期项目3－4栋、6－7栋、15栋标准化厂房（约2.6万平方米）施工建设，目前15栋标准化厂房已竣工并投入使用，年内累计实际完成投资约7000万元。截至目前，项目累计完成场地平整80.3亩，建成标准化厂房10幢，总建筑面积57407.95平方米；建成园区部分道路、水泵房、电力、雨污管道、消防设施及路灯等基础设施；完成607米5号路供水管网建设；铺设污水管网370米，将标准化厂房污水排入县污水处理厂进行处理；4号路5号路基础工程部分主要完成4、5号路路基工程、雨污排水管道及道路水稳层铺设，人行道铺装1.8万平方米。

3.安全生产工作开展情况。园区按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，把安全生产作为园区重点工作抓紧抓实。认真落实安全生产责任制，以安全宣传、隐患排查为重点，认真组织、统筹部署、狠抓落实，扎实开展安全生产工作。年初与各企业签订安全生产责任书13份，组织园区内所有企业代表及项目施工单位等开展安全生产及消防安全演练2次，深入各企业进行安全生产隐患排查4次，处理安全生产隐患8处。今年以来发生1起安全生产事故（林江公司火灾）。

4.绿美园区开展情况。按照年初制定的计划，完成绿美园区建设点位6个，完成绿化面积2044.3平方米，植树114株，完成投资29.48万元。

5.产业集聚区申报情况。产业集聚区申报材料《双江自治县茶产业集聚区研究论证报告》《双江自治县茶产业集聚区建设方案（2021—2035年）》由原来园区管委会开始，后经县发改局、工信局修改编制，向省、市级申报产业集聚区。目前，省级已基本同意设立双江产业集聚区，待省级现场复核后再报市人民政府批准。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：1.办公室；2.经济发展环境保护局；3.财政局；4.国土规划建设局；5.招商局。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算的编报范围。

（三 ）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共0人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人（根据《中共双江自治县委机构编制委员会关于撤销县林产业园区管理委员会有关事项的通知》（双编发〔2023〕2号）文件精神。撤销双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会，职能职责划转县工信局，故在职在编人数为0人）。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年末无尚未移交养老保险基金发放养老金人员。2023年无年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（公开08表）无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（公开09表）无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度收入合计83.76万元。其中：财政拨款收入83.76万元，占总收入的100.00%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入和其他收入。与上年的17145.42万元相比，收入合计减少17061.66万元，下降99.51%。下降的原因是本年度减拨工业园区基础设施建设项目二期专项债券资金,故收入合计较上年减少。其中：财政拨款收入与上年的17145.42万元相比，减少17061.66万元，下降99.51%，下降的原因是本年度减拨工业园区基础设施建设项目二期专项债券资金,故财政拨款收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度支出合计83.76万元。其中：基本支出77.26万元，占总支出的92.24％；项目支出6.50万元，占总支出的7.76％；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年的17145.42万元相比，支出合计减少17061.66万元，下降99.51%，下降的原因是本年度减少工业园区基础设施建设项目二期专项债券项目资金支出,故支出合计较上年减少。其中：基本支出减少58.17万元，同比下降42.95%，下降的原因是政府机构改革，本单位职能职责划转双江自治县工信局，故基本支出较上年减少；项目支出减少17003.49万元，同比下降99.96%，下降的原因是本年度减少工业园区基础设施建设项目二期专项债券项目资金支出，故项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会机构正常运转的日常支出77.26万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出74.30万元，占基本支出的96.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.96万元，占基本支出的3.83％。人均工资福利支出8.26万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6.50万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况：

2023年林产业园区安全生产工作经费6.50元，主要用于园区安全生产、绿化美化维护、疫情防控和环境保护等相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出83.76万元,占本年支出合计的100.00%。与上年的145.42万元相比，减少61.66万元，下降42.40%,主要原因是政府机构改革，本单位职能职责划转双江自治县工信局，故一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.20%。主要用于在职职工的社会保障缴费；

9.卫生健康（类）支出4.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于在职职工的卫生健康支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出66.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.06%，完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要林产业发展、安全生产工作等相关支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出5.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于本单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件，故无公务用车购置预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费，故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：本年度本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车维护事件，故无公务用车维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.20万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等的规定，严格按照政府过“紧日子”的要求，压缩公务接待费支出，坚决杜绝不必要、不应该的公务接待活动。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年0.00万元相比，增加0.00万元，与去年持平无增减变化。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算数0.00万元，与去年持平，无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.2023年度本单位未安排国内公务接待活动，也未安排国（境）外公务接待活动。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产，无其他资产（具体内容详见附件12表）。与上年的6997.49万元相比，本年资产总额减少6997.49万元，下降100.00%，下降的原因是政府机构改革，职能职责划转，本单位资产划转入双江自治县工信局，故资产总额减少，其中固定资产与上年的2.59万元相比，减少2.59万元，下降100%，无形资产与上年的0.33万元相比，减少0.33万元，下降100%，流动资产与上年的6994.57万元相比，减少6994.56万元，下降100%，下降的原因是：由于政府机构改革，职能职责划转，本单位固定资产划转入双江自治县工信局，故固定资产、无形资产和流动资产减少。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，也无出租房屋。

三、政府采购支出情况

2023年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会政府采购支出总额1.36万元，其中：政府采购货物支出1.36万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.36万元，其中：授予小微企业合同金额1.36万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会开展了2023年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。把好财政资金做到专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。自评等级为“优”

（详见附件GK13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件GK14表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件GK15表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县林产业园区管理委员会2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092503200601111