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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强和改进民营经济人士的思想政治工作。开展理想信念教育，引导民营经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。

2.做好民营经济人士政治安排工作。引导参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政，为全县经济社会发展建言献策。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。

4.促进基层乡镇商会和行业协会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商（协）会规范化建设进行指导、引导和服务。

5.参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方联席会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁；引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同；协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益，协助指导非公有制企业党建工作，推动其建立工会等群团组织，积极开展活动。

6.常态化开展民营企业走访调研服务工作。强化惠企政策宣传，摸排企业存在困难和问题，积极反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益，助力优化营商环境提升。

7.承办县委、县人民政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓学习教育，思想引领实现新提升。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。严格落实“三会一课”制度，始终把抓学习作为提高党员干部队伍思想素质，促进作风效能不断提升的重要手段，以理想信念教育和作风建设为重点，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话以及给沧源县边境村老支书们的重要回信精神、省第十一次党代会、市第五次党代会和县第十四次党代会精神。持续开展好党史学习教育，认真学习党章党史、典型案例，切实抓好党员教育管理，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。组织2名领导干部参加全县领导干部学习贯彻党的十九届六中全会精神专题研讨班，撰写培训心得体会2篇。

2.抓人才培养，“两个健康”取得新进展。坚持团结立会，把调整和优化民营经济代表人士结构作为重点，增强会员队伍的广泛性和代表性，加强年轻一代民营经济人士的教育培养，配合县委组织部选派推荐3名民营企业负责人外派挂职培养，组织2名民营企业负责人分别参加了云南省民营企业绿色发展专题（浙江）培训班和云南省中小企业经营管理能力提升（南京）培训班。

3.抓服务提升，中心工作高效推进。抓实营商环境提升工作。坚持服务兴会，充分发挥党委政府联系非公有制经济的桥梁纽带和助手作用，围绕“市场主体倍增计划”“营商环境提升三年行动计划”等工作，增强主动服务意识，协同检察院、司法局、税务局、人社局等部门组织开展形式多样的政策宣讲活动8次、走访座谈20余次50余人次。组织开展了全县优化“获得电力”营商环境座谈会；配合开展好“法润双企”“优商助企 双税先行”等活动，为民营企业解疑释惑提供服务，为56户重点帮扶的民营企业解决实际问题44件，有效助力全县营商环境提升。

4.抓队伍建设，凝聚力执行力不断增强。坚持改革强会，高度重视县级换届工作，注重人选的考察选配，选优配强新一届领导班子，圆满完成县级换届任务，为开创新时期工商联工作奠定强有力的组织保障。在机关领导班子成员的带领下，7位企业兼职副主席（副会长）提高思想认识，强化责任意识，积极参与机关工作，进一步增进了专、兼职班子成员之间的思想沟通，确保各项工作任务顺利推进。

5.抓廉政建设，机关作风不断转变。一是履行全面从严治党主体责任，主要领导第一责任、分管领导直接责任、班子成员的“一岗双责”责任的工作机制，严格落实党的组织生活制度，以理想信念教育和作风建设为重点，抓好组织、作风、制度和党风廉政建设。以开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员政治生日、谈心谈话等活动为契机，健全完善组织生活督促提醒。共开展专题研究会议8次，党组会议12次，党组理论学习扩大会议7次，会务会18次，读书班研讨8次，党员大会7次，主题党日活动12次，支部书记讲党课4次，做到党建业务齐抓共管，干部职工干事创业激情持续高涨。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）共设置3个内设机构，包括：办公室、会员经济股、社会扶贫股。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）作为一级预算单位纳入2023年部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人，行政工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共8人，其中：行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员。 年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（公开08表）无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（公开09表）无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年度收入合计157.9万元。其中：财政拨款收入157.9万元，占总收入的100%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年154.54万元相比，收入合计增加3.36万元，增长2.17%。其中：财政拨款收入增加3.36万元，增长2.17%，主要原因是本年度增加创业贷款担保奖补资金项目支出，故支出决算数增加。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年度支出合计157.9万元。其中：基本支出142.69万元，占总支出的90.37％；项目支出15.21万元，占总支出的9.63％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年156.67万元相比，支出合计增加1.23万元，增长0.79%。其中：基本支出与上年的145.33万元相比，减少2.64万元，下降1.82%，主要原因是本年度人员经费减少，日常公用经费减少，故基本支出减少；项目支出与上年的11.34万元相比，增加3.87万元，增长34.13%，主要原因是本年度增加创业贷款担保奖补资金项目支出，故项目支出决算数增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）机构正常运转的日常支出142.69万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.57万元，占基本支出的92.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.11万元，占基本支出的7.79％。人均工资水平为16.45万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.21万元，本单位2023年度未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.工商联专项工作经费11.26万元，主要用于：维持本单位正常办公运转等经费支出；

2.双人社便函〔2023〕93号2022年度创业担保贷款奖励性补助资金3.95万元，主要用于：促进全县“两项贷款”扶持创业带动就业工作，提高财政资金使用效益。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年度一般公共预算财政拨款支出157.90万元,占本年支出合计的100%。与上年154.54万元相比，增加3.36万元，增长2.17%，主要原因是本年度增加创业贷款担保奖补资金项目支出，故本年支出决算数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出124.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于会员教育培训经费、会员活动经费和工商联专项资金维持本单位正常办公运转等经费支出，相关支出情况如下：民主党派及工商联事务基本支出113.12万元，工商联专项资金11.26万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出10.41万元，占总支出的6.6%；主要用于在职职工社会保障缴费，相关支出情况如下： 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.29万元、其他残疾人事业支出0.99万元、工伤保险和失业保险缴费支出0.06万元、行政单位离退休费0.07万元。

9.卫生健康（类）支出8.21万元，占总支出的5.19%；主要用于在职人员医疗保障缴费，相关支出情况如下：行政单位医疗5.79万元、公务员医疗补助2.01万元、其他行政事业单位医疗支出0.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出10.95万元，占总支出6.93%。主要用于在职财政供养人员住房公积金缴费支出，相关支出情况如下：住房改革支出10.95万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27.创业担保贷款贴息及奖补（类）支出3.95万元，占总收入的2.5%;主要用于促进全县“两项贷款”扶持创业带动就业工作，提高财政资金使用效益。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，决算为0.1万元，完成年初预算的33.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.1万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的33.33%，具体是国内接待费支出决算0.1万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护预算及支出；

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的33.33%。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车维护事件，故无公务用车维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.1万元，完成年初预算的33.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度本单位压缩公务接待费支出，杜绝无公函等不必要公务接待支出，故本年三公经费支出小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.1万元，与上年0.29万元相比，减少0.19万元，下降65.52%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故与上年相比无变化；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故与上年相比无变化；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降65.52%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本年度本单位压缩公务接待费支出，杜绝无公函等不必要公务接待支出，故本年三公经费支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市工商联党组成员到双调研服务保障工作，协调做好到双考察交流学习的接待工作等发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年机关运行经费支出11.11万元，其中，行政单位11.11万元，参照公务员法管理事业单位0元，机关运行经费总支出与上年11.4万元相比，减少0.29万元，下降2.54%，主要原因是本年度本单位加强内部控制管理，日常办公经费减少，故机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公用品购买和服务，包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）资产总额18.68万元，其中，流动资产15.87万元，固定资产2.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表GK12表）。与上年相比，本年资产总额增加1.21万元，其中：固定资产减少0.68万元，无形资产减少0.05万元，流动资产增加1.94万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无实现资产处置收入，无出租房屋，无实现资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表GK12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.27万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.27万元，其中：2023年度授予小微企业合同金额0.27万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）严格按照新《中华人民共和国预算法》相关规定，及时合理的使用财政项目资金，严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（详见附件GK13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件GK14表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件GK15表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县工商业联合会（商会）2023年度未发生政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500171801111