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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。

2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。

3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要的实施。

4.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。

5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境，宣传表彰优秀妇女，培养、推荐女性人才。

6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。

7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

8.巩固和扩大各族各界妇女的大团结，发展和指导各类妇女联谊组织，促进交流与合作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、凝聚“她智慧”，用宣传强化思想引领。一是组队伍“宣带动”。二是强联合“广发声”。与县人民检察院建成市级妇女儿童“一站式”关爱服务中心示范点1个；联合县公安局建成乡（镇）妇女儿童维权站7个；联合县人民法院建成家庭教育指导服务中心（站）3个，根据普法强基补短板专项行动方案要求，凝聚全县“巾帼”力量，成立县巾帼普法维权志愿服务队1支，以农村人民调解员、网格员、村（社区）干部和“法律明白人”为基础，组织成立乡、村两级“巧舌妇”84支巾帼志愿队伍为骨干，开展多样的普法宣传活动，借“巧”力补齐普法短板。常态化开展“建设法治中国·巾帼在行动”“普法强基-送法进家家教伴成长”等活动30场次，惠及家长儿童近6000人，引导广大妇女自觉尊法学法守法用法。

2、引导“她参与”，实施巾帼志愿服务。一是做实做细“三访四察五送”活动。认真贯彻落实省妇联关于“三访四察五送”活动有关文件精神和要求，落实村组、社区、企业、“两新”组织遍访、分类实访、分级深访，广泛动员各级妇联干部、执委、巾帼志愿者、女网格员全面走访辖区内妇女儿童、家庭、女性创办领办企业及“两新”组织，做到底数清、情况明。二是巾帼助力促发展。充分发挥优势，上下联动、多措并举，精心组织开展多种形式的巾帼志愿者行动，引导广大妇女争当巾帼志愿者，参与城乡环境整洁、妇女儿童维权和帮扶特殊群体、普法宣传等活动，涌现了勐勐镇大荒田村“巧舌妇”巾帼志愿队伍、那布社区“沧江女子”巾帼志愿队伍等巾帼志愿服务品牌。

3、重视“她需求”，实施关爱温暖行动。实施中央专项彩票公益金项目低收入妇女“两癌”救助15人15万元，省级低收入妇女“两癌”救助5人1.8万元，为沙河乡下巴哈完小5名困难女学生发放“春蕾计划”0.6万元，争取社会爱心人士和省妇女儿童发展基金困难儿童生活救助6人0.8万元，慰问困难妇女1.1万元，传递党和政府的温暖，最大限度地激发妇女活力和创造潜能，凝聚“她智慧”，集结“她能量”，不断为家家幸福安康注入“她力量”。

4、发挥“她作为”，助力创业发展。一是深化“创业创新巾帼行动”。注重“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接，因地制宜，结合实际，在种植业、旅游业、民族手工艺品、非遗文化传承中积极多方争取项目、资金给予支持。

5、展示“她风采”，实施家庭文明行动。一是实施好“家家幸福安康工程”。持续深化寻找“最美家庭”，创建全国最美家庭1户，省级最美家庭1户，市级最美家庭6户，县级最美家庭41户；市级绿色家庭6户，县级绿色家庭38户；市级健康家庭8户，县级健康家庭63户；市级清廉家庭4户，县级清廉家庭23户。积极传播生态环保、民族团结、文明健康理念，为推进建设“绿美双江”、健康县城作出积极贡献。二是“家健康”行动助力健康县城。开展“做四好家长为孩子赋能”等专题讲座、亲子阅读、家风家教巡讲等活动32场，推动形成社会主义家庭文明新风尚。联合县纪委等部门开展“树清廉家风，创清廉家庭，促清廉社风”活动，举办“清风润万家，廉韵启新程”书画摄影展1期，在广大党员干部及家庭中形成学习清正廉洁家庭、弘扬清正廉洁家风、争做清正廉洁家庭的浓厚氛围。

6、汇聚“她力量”，拓宽组织建设覆盖面。一是建好用好“妇女之家”“妇女微家”。二是抓实基层妇联组织规范化建设。三是稳步推进“两新”组织建妇联工作。

7、提升“她幸福”，发挥好妇儿工作职能。加强领导，完成编制“两个规划”。全面完成2011-2020妇女儿童发展规划终期评估。研究制定并推动以县政府文件颁布实施《双江妇女儿童发展规划(2021-2030年)》，进一步在全社会营造男女平等和谐发展的社会氛围，提高辖区内男女平等基本国策的认知度和知晓率，举办2023年男女性别平等基本国策宣讲“进机关、进学校、进企业、进城乡社区、进家庭”共23场，县民族小学荣获第二批性别平等教育进中小学市级试点示范学校。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会共设置1个内设机构,包括：综合办公室（加挂发展和组织联络股、妇女儿童工作办公室牌子）。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会为一级预算单位，有1个所属事业单位但不独立核算，所属事业单位：双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女儿童发展中心。主要职责：负责制定和实施县妇女儿童事业发展的规划、方案和政策。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会作为一级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共6人，其中：行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员1人，参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年无年末尚未移交养老保险基金发放养老金人员。无年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年末无其他人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（公开08表）无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，（公开09表）无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年度收入合计129.60万元。其中：财政拨款收入129.60万元，占总收入的100%；本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入、其他收入。与上年收入120.80万元相比，收入合计增加8.80万元，增长7.28%。其中：财政拨款收入增加8.80万元，增长7.28%，主要原因是2023年度增加创业担保贷款贴息及奖补资金。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年度支出合计129.60万元。其中：基本支出104.83万元，占总支出的80.89％；项目支出24.77万元，占总支出的19.11％；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年122.40万元相比，支出合计增加7.2万元，增长5.88%。其中：基本支出与上年104.58万元相比，增加0.25万元，增长0.24%；项目支出与上年17.81万元相比，增加6.96万元，增长39.08%，主要原因是本年度增加2022年度创业担保贷款奖励性补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会机构正常运转的日常支出104.83万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出97.50万元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.33万元，占基本支出的6.99％。人均工资水平16.25万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24.77万元，本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.妇联专项工作经费专项资金支出8.99万元，主要用于建好用好“妇女之家”“妇女微家”，抓实基层妇联组织规范化建设，稳步推进“两新”组织建妇联工作。认真贯彻落实习近平总书记强调的“要探索以多种方式构建纵横交织的网络化组织体系，做到哪里有群众、哪里就要有自己的组织，怎么有利于做好工作、就怎么建组织”的重要讲话精神，深入全县“两新”组织、新业态新就业群体调研，摸清底数，建立台账，在全县“两新”组织、新业态新就业群体中完成建立妇联组织25个等方面支出；

2.妇儿工委工作经费专项资金支出5.98万元，主要用于巧借“她力量”，切实维护好妇女儿童合法权益。一是分片包干机制。县、乡（镇）、村（社区）妇联采取“1+X+Y”分片包干模式，切实履行好维护妇女合法权益的责任，实现所有家庭挂包全覆盖。二是用好“巧舌妇”巾帼维权服务队。三是妇女儿童维权工作站撬动“微治理”。与县公安局、县司法局联动，在6个乡镇派出所建设7个妇女儿童维权工作站，受理妇女来信来访、提供法律服务、调处矛盾纠纷、开展普法教育等工作，教育引导广大妇女学法、懂法、知法、守法，善于运用法律武器保护自己，不断增强法律意识和依法维权能力。

3.妇联“三八”活动经费3万元，主要用于保障2023年“三八”节期间组织活动、慰问贫困妇女儿童等资金支出。

4.双人社便函〔2023〕93号2022年度创业担保贷款奖励性补助资金5万元，主要用于深化“创业创新巾帼行动”。注重“巾帼脱贫行动”与“乡村振兴巾帼行动”有效衔接，因地制宜，结合实际，在种植业、旅游业、民族手工艺品、非遗文化传承中积极多方发展。

5.对个人和家庭的补助1.80万元，主要用于救助低收入妇女“两癌”救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出129.60万元,占本年支出合计的100%。与上年120.80万元相比,增加8.80万元，增长7.28%,主要原因是本年度增加双人社便函〔2023〕93号2022年度创业担保贷款奖励性补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%。主要用于群众团体事务中行政运行与事业运行中的项目正常办公运转等经费支出及人员经费支出，相关支出情况：项目经费支出19.77万元、基本支出77.14万元、公用经费7.33万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于在职职工的基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出，相关支出情况：机关事业单位基本养老保险缴费支出6.68万元、残疾人事业支出0.78万元、其他社会保障和就业支出0.09万元。

9.卫生健康（类）支出5.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%。主要用于在职职工的基本医疗保险缴费，相关支出情况：行政单位医疗3.49万元、事业单位医疗0.46万元、公务员医疗补助1.11万元、其他行政事业单位医疗支出0.24元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于缴纳在职职工的住房公积金,相关支出情况：住房改革支出7.51万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

27.213类创业担保贷款贴息及奖补资金支出5.00万元，占总收入的3.86%，主要用于创业担保贷款贴息及奖补资金，结转2022年项目经费双人社便函〔2023〕93号2022年度创业担保贷款奖励性补助资金。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.25万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.19%，完成年初预算的83.33%，具体是国内接待费支出决算0.25万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；本年度本单位未编制公务用车运行维护费预算，也未发生公务用车运行维护事件,故无公务用车运行维护预算及支出；

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.3万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；本年本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本年本单位未编制公务用车运行维护预算，也未发生公务用车维护事件，故无公务用车维护预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.3万元，决算为0.25万元，完成年初预算的83.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数，主要原因是本年度压缩公务接待费支出，杜绝无公函等不必要公务接待支出，故本年三公经费支出小于年初数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.25万元与上年0.29万元相比，减少0.04万元，下降13.79%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车购置事件，故故无与去年对比分析；因本年度本单位未发生公务用车运行维护事件，故无与去年对比分析；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降13.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度压缩公务接待费支出，杜绝无公函等不必要的公务接待支出，故本年三公经费支出较上年支出数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国境活动。

2.2023年度本单位未购买公车。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人），主要用于上级妇联来调研以及各区县市妇联来常汇报工作发生的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年机关运行经费支出7.33万元，其中，行政单位7.33万元，参照公务员法管理事业单位0万元，机关运行经费总支出与上年9.37万元相比，减少2.04万元，下降21.77%,主要原因是单位经费支出严格按部门预算开支，开源节流压缩经费。

部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置、公务接待费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会资产总额44.96万元，其中，流动资产38.18万元，固定资产6.78万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表公开12表）。与上年30.66万元相比，本年资产总额增加14.3万元，其中：固定资产与上年8.39万元相比，减少1.61万元；无形资产与上年0.04万元相比，减少0.04万元；流动资产与上年22.23万元相比，增加15.95万元。2023年度本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产，无资产处置收入，无出租房屋，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表公开12表）

三、政府采购支出情况

2023年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元；无政府采购工程支出；无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.18万元，其中：授予小微企业合同金额0.18万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会严格按照新《中华人民共和国预算法》相关规定，及时合理的使用财政项目资金，严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。（详见附件GK13表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件GK14表）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件GK15表）

五、其他重要事项情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县妇女联合会2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500171901111