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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行党和国家的各项法律、法规。

2.贯彻执党和国家侨务工作方针、政策，维护归侨侨眷的合法权益。

3.研究制定管理区管委会的经济和社会发展规划，并组织实施。

4.组织管理区管委会群众开展乡村振兴工作，进行科学化、现代化、规范化的生产经营，增加收入和就业培训。

5.负责管理区社会治安综治和纠纷调解，做好民主法制的宣传教育，维护社会稳定，构建和谐社会。

6.负责管理区思想政治工作，抓好社会主义民主法治建设、精神文明建设、物质文明建设和基层武装工作。

7.组织管理区的公共事务、公益事业和各项服务，做好优抚安置、社会救济救灾、扶贫帮困。

8.抓好基层党建工作，加强党风、党纪、廉政建设和监督管理，按干管权限对党员和行政人员违纪行为进行调查处理。

9.做好来信来访工作，接受人民群众监督、加强自身建设，提高管理水平、公共服务能力和质量，建设高效、廉洁管理区管委会。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，管理区按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，结合管理区实际，苦干实干，在基层党建、乡村振兴、产业发展、基础设施建设、乡村旅游、人居环境提升、绿美建设等重点工作中取得新的突破和新的进展，克期完成县委、县政府交给的各项工作任务，全区经济稳步发展，社会各项事业稳步推进。

1.加强党的全面领导，抓实各项党的工作。一是抓实基层党建工作。健全责任体系，推动基层党建目标任务落实。制定《2023年基层党建工作重点任务清单》，建立基层党建工作约谈、函询制度，有效推动基层党建工作主体责任，党组织书记第一责任和班子成员“一岗双责”落实。二是全面从严治党，加强党风廉政建设。研究制定《中共双江自治县勐库华侨管理区工委2023年落实党风廉政建设主体责任清单》；开展专题学习10次，开展党风党纪教育6次；严格落实“三重一大”、民主集中制等制度；三是严格落实意识形态工作责任制。调整充实意识形态工作领导小组，将意识形态工作纳入管理区年度重点工作考核统筹安排；加强对各类意识形态阵地的管控，建立和完善管工委新闻发言人制度，切实维护网络意识形态安全，牢牢掌控网络意识形态主导权，加强对辖区网络舆情监测和处置，年内辖区未出现网络舆情；四是统筹推进群团组织工作。全面贯彻落实民族宗教政策，铸牢中华民族共同体意识，成立统战之家，建成“侨胞之家”4个，组织开展“归侨同乡会”“庆中秋.迎国庆”等侨联活动3次3000余人，第五九居民小组“侨胞之家”被中国侨联通报表彰为《2021-2022年全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位》。

2.抓实产业发展，经济稳中向好。一是粮食面积稳定，粮食安全得到保证。2023年勐库华侨管理区完成粮食种植面积1904亩，粮食产量750吨；种植蔬菜1306亩，产量2450.62吨；种植青饲料70亩。二是茶叶产业持续发展。全区现有茶园面积3457.28亩，可采摘面积3457.28亩。实现干毛茶506吨，产值1871.60万元。三是水果产业稳步推进。全区现有果园1299.5亩，其中：柑橘1200亩，蜜雪梨80亩，柿子10亩，李子5.6亩，杨梅1.5亩，荔枝2.4亩，实现总产量超2565吨，总产值超1520.00万元。四是畜牧产业稳中向好。全区现有生猪存栏480头，肉牛存栏21头，家禽存栏6230羽；生猪出栏900头，肉牛出栏14头，家禽出栏9880余，实现肉类产量96.65吨，完成生猪春秋防强制免疫373头，肉牛免疫36头，禽流感免疫8390羽。五是渔业产业持续发展。全内渔业养殖面积194亩，产量123吨，产值123.00万元。

3.乡村振兴有序推进，深入推进绿美建设。以“十百千”工程为抓手，召开绿美工作专题会议5次，传达市、县绿美工作培训会议精神会议36次，种植花卉1000余棵 ，重点发展茶旅文化融合项目，打造秀美茶园3A景区茶旅融合示范点1个，创建市级绿美村庄1个（第一居民小组）。

4.全力提升人居环境，强化基础设施建设。一是农村厕所革命有序推进。完成新建户厕37座。二是房屋建筑安全隐患排查深入开展。完成房屋排查907户，并全部录入云南省房屋市政调查系统。三是基础设施建设不断完善。建设硬板路1公里，修缮文化室7间560平方米，排水管网150米、入户路240平方米、焚烧池2个，修缮机耕路2.4公里，修复灌溉管道300米、灌溉沟渠3公里，更换路灯102盏、安装入组路灯100盏。四是“两违”整治拆除、耕地流出工作稳步推进。下达违法建筑拆除告知书5家，拆除5家；完成辖区耕地流出20个图斑整改工作。五是居民住房登记发证工作有序开展。完成1010户居民住房情况摸底调查，配合第三方完成984户不动产地籍测绘工作和504户房产测绘和权籍调查工作。六是扎实开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。完成推送图斑235个2390.89亩核查工作。

5.持续推进安全生产工作，保障社会治安综合治理安全。一是开展平安侨区建设工作。严格落实网格化管理制度，扎实开展常态化扫黑除恶行动、打击整治枪爆违法犯罪、普法强基补短板专项行动、防范邪教、禁毒、矛盾纠纷排查化解、命案防控等有关工作。2023年共投入3.50万元安装“天翼云”摄像头和53个小广播，用于开展国家安全、养老骗局、电信诈骗、缉枪治爆、普法强基等知识宣传10000余次。二是压实责任，做好应急管理工作。严格落实主要领导为第一责任人责任，签订安全生产“党政同责、一岗双责”责任书7份、安全生产责任书17份，机动车驾驶员签订道路交通安全承诺书1000余份。召开了安全生产工作部署会3次，防汛减灾安全工作会议、地质灾害工作会议、辖区道路交通安全专题宣传会议3次；开展“进社区、进校园、进村组安全生产宣传活动”5次；加强农村道路交通安全两员两站建设，开展道路交通安全劝导10余次、安全检查2次，出动车辆4车次、人员20余人，整改隐患4个，整改率达100%；“安全生产月”活动期间，发放宣传资料300余份，签订承诺书150多份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党政群综合办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、经济发展和扶贫开发办公室、农业综合服务中心。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会单位作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年度收入合计398.30万元。其中：财政拨款收入398.30万元，占总收入的100%，无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位缴款收入、无其他收入。与上年472.74万元相比，收入合计减少74.44万元，下降15.75%，其中：财政拨款收入减少74.44万元，下降15.75%,减少的主要原因是：1.机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少及对居民委员会和社区党支部的补助减少；2.2023年度农业生产补贴项目资金、基础设施建设项目资金等减少，故财政拨款收入较上年减少。上级补助收入无增减变化；事业收入无增减变化；经营收入无增减变化；附属单位上缴收入无增减变化；其他收入无增减变化。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年度支出合计468.30万元。其中：基本支出311.94万元，占总支出的66.61%；项目支出156.36万元，占总支出的33.39%；2023年本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。与上年472.74万元相比，支出合计减少4.44万元，下降0.94%。其中：基本支出311.94万元，与上年375.20万元相比，减少63.26万元，下降16.86%，减少的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少及对居民委员会和社区党支部的补助减少，故基本支出较上年减少；项目支出156.36万元，与上年97.54万元相比，增加58.82万元，增长60.30%，增加的主要原因是：由于本年按上级要求统筹存量资金化解往来款(2018年“两违”整治工作经费）,故本年项目支出增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出311.94万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出282.08万元，占基本支出的90.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.86万元，占基本支出的9.57％。平均工资福利支出16.23万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出156.36万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“两违”建筑整治工作(统筹存量）资金70.00万元。主要用于按上级要求统筹存量资金化解往来款(2018年“两违”整治工作经费）。

2.2023年基础设施建设补助资金34.44万元。主要用于垃圾房项目工程4.00万元；勐库华侨管理区乡村振兴美化亮化项目工程12.90万元； 勐库华侨管理区第五、九队绿化工程8.00万元；秀美茶园工程款1.98万元；九队生态茶园道路建设工程2.95万元；2023年零星工程款3.60万元；场部居民组入户路建设费1.01万元。

3.勐库华侨管理区工作经费40.13万元。主要用于报刊杂志费、办公费、办公耗材等费用23.66万元；水费1.29万元；电费0.27万元；网络费、电话费2.75万元；差旅费0.76万元；临时工生活补助费9.91万元；其他商品服务支出1.49万元。

4.社区党组织服务群众专项资金9.86万元。主要用于开展党员活动室修缮、万名党员进党校培训、党主题日活动费用、管道修理费、社区天翼云网络费等支出。

5.征兵工作经费1.93万元。主要用于征兵工作宣传布标、应急民兵服装等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出468.30万元，占本年支出合计的100%。与上年472.74万元相比，减少4.44万元，下降0.94%，减少的主要原因是：1.机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出减少及对居民委员会和社区党支部的补助减少；2.2023年度农业生产补贴项目资金、基础设施建设项目资金等减少。故本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出315.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.33%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、差旅费、接待费、劳务费、生活补助等支出。其中：基本工资、津贴补贴、奖金等支出195.24万元；办公费、差旅费、接待费、劳务费等支出81.42万元；勐库华侨社区、生长队长生活补助、其他对个人和家庭的补助支出38.63万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出16.29万元；行政单位离退休0.36万元；其他社会保障和就业支出0.22万元。

9.卫生健康（类）支出13.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于行政事业基本职工医疗保障缴费支出8.93万元；公务员医疗补助缴费支出3.39万元；其他行政事业单位医疗支出0.84万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出34.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于垃圾房项目工程4.00万元；勐库华侨管理区乡村振兴美化亮化项目工程12.90万元； 勐库华侨管理区第五、九队绿化工程8.00万元；秀美茶园工程款1.98万元；九队生态茶园道路建设工程2.95万元；2023年零星工程款3.60万元；场部居民组入户路建设费1.01万元。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于在职财政供养人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出70.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.95%。主要用于化解往来款(2018年“两违”整治工作经费）。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.61万元，决算为4.61万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出的43.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.61万元，决算为2.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出的56.62%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2.61万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年本单位未编制国外接待费支出预算，也未发生国外接待，故无国外接待费支出。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4.61万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，本年本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出的43.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为2.61万元，决算为2.61万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.62%，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数持平的主要原因是严格执行中央、省委省政府和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为4.61万元，与上年4.75万元相比，减少0.14万元，下降2.95%。其中：因本年度本单位未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0.00万元，与去年持平无增减变化；公务用车运行维护费支出决算为2.00万元，与上年持平无增减变化；公务接待费支出决算为2.61万元，与上年2.75万元相比，减少0.14万元，下降5.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：严格执行中央、省委省政府和市委市政府关于“三公”经费预算管理的有关要求，从严从紧控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。与上年一样均无公务用车购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展乡村振兴、“两违”建筑治理、人居环境提升、华侨事务等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待72批次（其中：外事接待0批次），接待人次286人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展乡村振兴、“两违”建筑治理、人居环境提升、华侨事务等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会2023年机关运行经费支出29.86万元，与上年48.16万元相比，减少18.30万元，下降38.00%,减少的主要原因：根据今年规定临聘人员劳务费调入其他工资福利，报刊费，差旅费减少，故本年机关运行经费支出较上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费等公用经费支出，其中：办公费11.80万元，邮电费0.62万元，公务接待2.61万元，劳务费1.47万元，工会经费1.35万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用9.00万元，其他商品和服务支出1.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县人民政府勐库华侨管理区管理委员会资产总额483.28万元，其中，流动资产18.71万元，固定资产127.99万元（净值），无对外投资及有价证券，在建工程336.51万元，无形资产0.07万元（净值），无其他资产。与上年157.16万元相比，本年资产总额增加326.12万元，增长207.51%，增加的主要原因：在建工程和流动资产增加，其中：在建工程与上年0.00万元相比，增加336.51万元，增长100%，增加的项目有棚户区改造项目、勐库华侨管理区乡村振兴（美化亮化）项目、勐库华侨管理区秀美茶园乡村旅游示范点建设项目、垃圾房建设项目、独腊山水库灌溉沟渠防渗处理工程等项目；流动资产与上年17.74万元相比，增加0.97万元，增长5.47%，增加的主要原因是拨入机关事业人员个人部分社会保险缴费。固定资产与上年139.31万元（净值）对比，减少11.32万元，下降8.13%，减少的主要原因是计提固定资产折旧；无形资产与上年0.11万元（净值）对比，减少0.04万元，下降36.36%，减少的主要原因是计提无形资产推销。2023年度本单位无报废报损资产处置，无房屋出租，无处置房屋建筑物，无处置车辆，无资产使用收入。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.44万元，其中：授予小微企业合同金额2.44万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况

资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的目标设定的合理性、相关性、明确性，预算配置的合理性、科学性，预算执行和管理的合法合规性、完整性，履职产出和效果的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“良好”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500143501111