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双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想主旋律，创建习近平新时代中国特色社会主义思想新农村。

2.强化基层党建工作，加大党组织建设力度，宣传党的主张、贯彻党的决定，提升组织力、突出政治功能。

3.着力营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平；做好镇、村发展规划，推动产业结构调整，促进乡村振兴发展。

4.加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

5.着力增强社会管理和公共服务职能，拓宽服务渠道，改进服务方式，不断完善便捷、高效、惠民的基层服务体系。

6.推进依法行政，严格依法履行职责，为群众提供更多的公共服务，促进社会事业发展。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强社会治安综合治理和维护稳定工作，加强民族宗教的管理，及时化解社会矛盾，确保社会稳定。

8.加强村（居）民自治工作的指导，促进村（居）民自治良性发展，统筹和规范村委会（社区）承担的各类协管事项，规范人员管理和经费使用，推进“多元合一、一员多能”。

9.加强对村民委员会（社区）选举、村务公开、资产财务的指导、监管，确保广大农民群众民主权利的合法行使。

10.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全镇预计实现农村经济总收入83820万元，同比增长9.1%，预计实现农村常住居民人均可支配收入1.89万元，同比增长10.7%。完成固定资产投资1.02亿元。一年来，我们主要做了以下工作：

我们持续巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”“四个不减”要求，扎实推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实好“一平台三机制”。按季度做好脱贫人口及监测对象收入采集和监测，全镇2970户脱贫户和231户监测对象得到有效监管和帮扶，研究制定帮扶措施3.07万条，2023年脱贫人口人均纯收入达1.53万元，同比增长19.61%。政府救助平台群众申请652件，办结615件，办结率94.33%。5家企业、7个合作社与脱贫户、监测户建立“双绑”关系，培育31个农民专业合作社与农户建立了稳定的利益联结机制。累计组织外出务工1.66万人，其中脱贫人口和监测对象5096人，落实务工补贴73.3万元。人社开发乡村公益性岗位201人，扶贫车间3个，吸纳就业人员47人。17个村（社区）村级集体经济经营性收入均达10万元以上，其中大荒田村、千蚌村经营性收入达50万元以上。开展网络直播、乡村电子商务、养老护理员、茶叶林地种植管护等培训24期1320人。抓好各级各类脱贫攻坚成果反馈问题整改。对照十一届省委第三轮、第四轮巡视反馈乡村振兴领域问题、2023年省级对双江自治县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作督查反馈意见等督查反馈问题，举一反三排查出37个问题，制定98条整改措施，目前已整改完毕。落实好金融帮扶。全年发放脱贫人口小额信贷和“惠农贷”68户316.6万元。完成涉农整合资金项目11个2340万元，其中东西部协作项目3个，总投资1290万元，占东西部协作项目资金的42%。

我们持续抓好产业发展。构建以“糖、茶、烟、果、菜、牛”为重点的农业产业体系。抓实那布片区、南宋忙乐片区高优核心糖料蔗基地建设，种植甘蔗3.03万亩，种植面积创“十三五”以来历史新高，榨季入榨甘蔗12.86万吨，实现产值5621.61万元，同比增长13%；抓好同化、章外、邦迈3个茶叶“一村一品”创建，有机茶园认证3150亩，全镇茶叶种植面积达2.01万亩，其中采摘面积1.9万亩，产量达1571.4吨，产值达7876.7万元；完成烤烟种植6303.55亩，产量达1.5万担，产值达2534.43万元，均价达33.6元/公斤，比2022年增长3.09元/公斤；种植火龙果、柑橘、芒果、石榴等各类水果9299亩，种植临沧坚果1.9万亩，产量达130吨，产值达166万元，创建坚果样板示范基地2个、专家站1个；完成“稻＋稻＋菜”“稻＋稻＋薯”等水旱轮作模式4850亩，种植蔬菜9000亩；以忙乐村、那布社区党组织领办肉牛养殖合作社为带动，大牲畜存栏量和出栏量稳步提升，畜禽出栏24.15万头（羽），肉类产量4673吨，禽蛋产量90吨。累计建成高标准农田5.1万亩，持续巩固和提升31.2万亩产业基地。累计完成主要粮食作物种植5.79万亩，产量1.56万吨。

我们持续做好重点项目建设。不断完善村（社区）道路改建、水利建设等基础设施项目。及时处置千福自然村、彝家大寨自然村、箐门口自然村、忙品自然村等4个自然村600余户2000余人季节性用水问题，协调推进那布片区城乡三年供水行动项目建设，全镇自来水普及率达99%以上，农村人畜饮水得到保障；为临双高速顺利通车做好服务保障，服务好双源高速公路建设项目，完成土地测量1239.3亩，完成千福收费站征地拆迁60余亩，兑付征地拆迁补偿312万元；完成忙乐村鲜食玉米加工生产线及基础设施建设、千蚌村污水处置、忙建村等高质量甘蔗园建设提升3个沪滇项目和美丽村庄、闷乐村精品示范村等3个涉农整合项目。完成席草塘水库征地386.73亩、香竹林水库土地测量827.16亩。17个村（社区）实施分布式屋顶光伏发电面积5123平方米。

我们持续建设美丽乡村。以绿美建设为抓手，积极开展人居环境整治，助推宜居乡村建设。编制完成“多规合一”实用性村庄规划16个。积极打造大南宋省级绿美村庄，怕岭、坝勐河等15个市级绿美村庄，邦迈村被认定为第四批省级森林乡村；完成卫生户厕改建468座，镇村垃圾处理设施覆盖率达到了89%；将9个自然村（组）纳入市政污水管网，并为8个自然村（组）建设氧化塘，4个村（组）建污水一体化处理设施。完成千蚌村忙黑、团结组民族地区农房功能提升试点项目；全面落实好“三长制”，联审联批机制审批农村宅基地35宗、设施农用地8宗，镇村两级开展“两违”专项行动巡查500余次，共销号耕地保护督查及“两违”等图斑85宗；完成耕地流出问题整改3724亩，开展农村乱占耕地建房和“大棚房”排查整治。常态化开展巡河450余次、巡林18000余次，护林员平均上线率80%，查处违法违规用林整治案件2件，森林督查、林草湿监测图斑整治156个，植被恢复1464亩。

我们持续增添文旅底色。支持和鼓励葫芦组合、南京佤族打歌队、千福七十二路打歌队等50余支民族文化宣传队，开展活动80余场次2000余人次；参加“中国·双江第七届冰岛茶会”农产品主题日推介，通过新媒体平台直播推介勐勐民族文化和特色农产品，点击量突破5万人次。张文美、罗金海、罗金花3人入选“第七批省级非物质文化遗产代表性传承人”，南京村民间文艺队荣获“全国和美乡村广场舞大赛”三等奖，勐勐“72路课间操”志愿服务项目荣获“临沧市第三届新时代文明实践志愿服务项目大赛”铜奖。以大荒田乡村旅游示范区和千蚌观光农业示范区为带动，积极探索农旅融合发展模式，建成农特产品加工和特色农家乐百余家，实现以农带旅、以旅促农，实现消费帮扶带动农特产品销售500余万元，接待国内外游客数20.41万人次，增长29.27%；实现旅游总收入810.72万元，增长35.18%。

我们接续推进基层治理。紧紧围绕平安建设这条主线，牢牢守住安全发展这条底线，群众的安全感显著增强。以“两网”融合为抓手，设置网格1187个，配备网格员3465人，组建政法、行业、“双语”三支普法队伍55人，培养法治带头人、法律明白人170人，成立镇村两级人民调解队伍18支289人。大荒田村“巧舌妇”志愿服务队被“云南政法”“云南日报”“云南法制报”等媒体作典型报道。常态化开展扫黑除恶专项斗争，实施打击电信网络诈骗专项行动，严厉打击各类违法犯罪，指导18个调解委员会调解各类矛盾纠纷97件；累计接访信访案件共15件，其中镇级接访信访案件10件，办结7件，正在办理3件，县级交办5件，办结5件，有效将问题化解在基层。开展道路交通安全、校园安全、消防安全等方面督导检查67次，开展散装白酒、野生蜂蜜、雨季野生菌等宣传350次；成立勐勐镇应急指挥中心，组建镇村组应急队伍138支877人，组织应急演练20场次，做到汛期“1262”响应机制第一时间到村、到组、到农户，年内未发生汛期安全生产事故。抓实普法强基专项行动，实现全年命案“零发案”。

我们持续改善民生保障。抓好教育、卫生、低保等政策落实落地，服务和保障民生福祉，各项社会事业工作成效显著。镇领导班子成员挂联包保联系18所学校，落实好校园安全、控辍保学等工作职责。全面实施“两免一补”“营养改善计划”“较少民族补助”等精准扶贫资助政策，实现家庭经济困难学生应补尽补、应助尽助、精准资助。截至目前，累计资助家庭经济困难学生1756人，发放补助78.57万元；发放营养改善计划补助资金172.77万元；发放其他补助45人4.5万元，发放“雨露计划”项目资金99人23.9万元。提供国家免费教科书5410套，价值48.69万元；扎实做好控辍保学工作，全镇3-5岁幼儿毛入园率达92.68%，义务教育阶段适龄儿童少年入学率达100%；小学巩固率达100%；初中巩固率达99.6%；全镇中、高职、大学及以上在校生848人。认真落实健康扶贫各项措施，完成家庭医生签约服务14083人，完成居民健康档案2.95万份，做好65岁以上老年人健康管理，全镇城乡居民医疗保险住院共计补偿5728人次，总费用3373.48万元；累计发放临时救助资金526户76.75万元、城乡低保金1755户802.28万元、高龄补贴691人32.25万元、残疾人“两项补贴”1730人185.9万元、优抚对象各项补助资金352人194.36万元。爱国卫生“7个专项”行动稳步推进。“双拥”工作扎实推进，2名现役军人荣立个人三等功，11名荣获“四有优秀士兵”。武装工作有成效，16名优秀青年光荣入伍，1名获市级优秀民兵，3名获强边固防先进个人；营商环境不断优化，全镇净增经营主体850户，“个转企”74户，每千人拥有经营主体达178户，扎实开展企业大拜访大走访活动，共走访企业1084户。以“铸牢中华民族共同体意识”为主线，创建南京、彝家、忙品等省级少数民族特色村寨5个，持续推进民族团结进步示范乡（镇）创建工作。承接22个县级部门222项赋权事项，“综窗改革”纵深推进，进驻事项达30项，月平均办件374件，最多跑一次事项办结率、群众满意率均达100%。

我们持续提高政府服务水平。深入学习贯彻习近平总书记关于“四下基层”的重要批示精神，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格执行“三重一大”决策制度，全面落实重大行政决策法定程序。自觉接受人大监督，办理人大代表建议28件，答复率100%。严格落实党风廉政建设责任制，纵深推进政府系统全面从严治党，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省市县实施办法，全面落实意识形态工作责任制，紧盯五届市委第六轮第二巡察组反馈镇级的42个问题和17个村（社区）的274个问题，逐项推进落实，逐项对账销号。

与此同时，工会、共青团、妇联、科协、工商联、残联、红十字会等群团组织作用充分发挥，武装、审计、统计、民族宗教、保密、档案等各项事业也取得新成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。所属单位0个。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.行政单位：包括党政办公室、基层党建综合办公室、经济发展办公室、社会事务和社会治安综合治理信访办公室、扶贫开发办公室。

2.其他事业单位：包括农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府作为一级预算单位纳入2023年部门决算的编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年末实有人员编制98人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制1人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共88人，其中：行政人员33人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

车辆编制6辆，在编实有车辆7辆。实有车辆超编的原因：双江自治县住房和城乡建设局无偿划拨3吨压缩式垃圾车1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入31.87万元，与上年20.00万元相比增加11.87万元，增长59.35%。主要原因是：本年新增勐勐镇大吉自然村农村综合性活动场所建设项目。政府性基金预算财政拨款支出31.87万元，与上年20.00万元相比增加11.87万元，增长59.35%。主要原因是：本年新增勐勐镇大吉自然村农村综合性活动场所建设项目。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入2.25万元，与上年2.26万元相比减少0.01万元，下降0.44%。主要原因是：本年国有企业社会化管理退休人员减少。国有资本经营预算财政拨款支出2.25万元，与上年2.26万元相比减少0.01万元，下降0.44%。主要原因是：本年国有企业社会化管理退休人员减少。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度收入合计4384.68万元。其中：财政拨款收入4382.85万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.83万元，占总收入的0.04%。与上年4037.25万元相比，收入合计增加347.43万元，增长8.61%。其中：财政拨款收入与上年4037.25万元相比增加345.60万元，增长8.56%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入与上年0.00万元相比增加1.83万元，增长100%。主要原因是：本年新增勐勐镇2023年农村公厕建设项目、勐勐镇千蚌村污水处置工程项目、勐勐镇忙乐村鲜食玉米种植及加工基础设施项目、2023年烤烟产业发展项目、勐勐镇忙建村、千福村高质量甘蔗园建设提升项目，财政所办公设备购置项目。

二、支出决算情况说明

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度支出合计4384.68万元。其中：基本支出2080.21万元，占总支出的47.44%；项目支出2304.48万元，占总支出的52.56%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年4037.25万元相比，支出合计增加347.43万元，增长8.61%。其中：基本支出与上年2291.24万元相比减少211.04万元，下降9.21%；项目支出与上年1746万元相比增加558.47万元，增长31.99%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本年新增勐勐镇2023年农村公厕建设项目、勐勐镇千蚌村污水处置工程项目、勐勐镇忙乐村鲜食玉米种植及加工基础设施项目、2023年烤烟产业发展项目、勐勐镇忙建村、千福村高质量甘蔗园建设提升项目，财政所办公设备购置项目。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府机构正常运转的日常支出2080.21万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1830.41万元，占基本支出的87.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费249.80万元，占基本支出的12.01％。平均工资福利支出15.88万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2304.48万元，其中：本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及工作开展情况如下：

1.人民代表大会专项资金9.57万元，主要用于人民代表大会各项开支。

2.征兵专项经费2.00万元，主要用于征兵专项支出。

3.财政所办公设备购置1.83万元，主要用于全面提升财政所公共服务能力和行政效能，打造良好的基层财政服务窗口形象。

4.勐勐镇忙乐村、沙河允俸村鲜食玉米种植及加工基础设施项目资金600.00万元，主要用于鲜食玉米加工生产线建设，年生产加工鲜食玉米能力达3000.00吨。

5.勐勐镇2023年农村公厕建设项目专项资金120.00万元，主要用于那布社区、忙建村、邦迈村公厕及垃圾池建设。

6.国有企业退休人员社会化管理补助资金2.25万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理。

7.2023勐勐镇彝家村避险搬迁项目资金20.00万元，主要用于彝家村修复因地基沉降毁损避难场所1000.00平方米，对100.00平方米活动广场进行改造，完善停车场、绿化亮化等附属设施。

8.勐勐镇产业路建设项目专项资金30.00万元，主要用于建设公很社区千冒自然村产业路（水泥路）长750.00米、路面宽3.00米，配套沟渠1.50公里。

9.2022年勐勐镇千蚌村农房功能提升项目资金2.80万元，主要用于千蚌村团结组、忙黑组共188户农房功能提升。

10.2023年烤烟发展项目专项资金30.00万元，主要用于核心烟区引水管道建设、烟区土地整形及路基修复石渣垫层。

11.2023年勐勐镇美丽村庄建设项目专项资金210.00万元，主要用于新村社区修复田间地头产业灌溉沟渠、邦迈村上勐歪、板桥自然村改扩建烤烟产业生产便道、章外村大石头自然村新建农特产品展示中心及千蚌村忙品自然村新建冷库等。

12.勐勐镇彝家村大寨自然村综合性活动场所建设专项资金21.87万元，主要用于新建综合性文化活动室1幢、综合性活动广场300.00平方米及公厕2幢80.00平方米。

13.2022年勐勐镇民族团结进步示范镇项目专项资金28.31万元，主要用于大荒田村委会产业路建设、彝家村委会茶叶初制所建设、大荒田村委会农特产品展示展销场所建设及勐勐镇农村垃圾房建设等。

14.勐勐镇千蚌村污水处置工程项目资金410.00万元，主要用于坝头组、团结组安装污水管网8261.00米、安装50.00吨/天一体化污水处理设备1套及安装40.00吨/天一体化污水处理设备1套等。

15.2022年勐勐镇大吉村大吉二组文化活动室建设项目专项资金10.00万元，主要用于大吉二组文化活动室建设。

16.大吉村耕地流出整改工作经费4.00万元，主要用于大吉村耕地流出整改工作。

17.社区党组织服务群众专项经费10.00万元，主要用于新村社区党组织服务群众支出。

18.勐勐镇人居环境提升工程专项资金10.00万元，主要用于南宋村河道治理1.00公里，新建河道休闲道1.00公里，安装太阳能地灯400盏。

19.2023年烤烟产业发展资金288.40万元，主要用于稳定核心烟区建设、烤烟生产抗旱及灾害应急、老烤房修缮及新烤房建设。

20.2023年勐勐镇大吉村大吉自然村农村综合性活动场所建设专项资金10.00万元，主要用于建设集党员活动室、村民议事室、文体活动室等功能为一体的村民综合性文化室2幢，建成综合性活动广场600.00平方米，砖混结构公共厕所2幢50.00平方米。

21.勐勐镇同化村大寨搬迁点抢险处理泥石流及排洪沟建设工程专项资金5.00万元，主要用于搬迁点泥石流堆积体清理外运和排洪沟建设项目。

22.2023年勐勐镇闷乐村精品示范村建设项目专项资金100.00万元，主要用于建设田间灌溉沟渠、应急避难场所及新建公厕3幢。

23.勐勐镇忙建村、千福村高质量甘蔗园建设提升项目资金280.00万元，主要用于忙建村、千福村、南宋村等蔗区坡改梯3835.00亩，新建机耕路33.00公里。

24.基层财务人员能力提升专项资金3.00万元，主要用于提升基层财务人员业务能力。

25.勐勐镇2022年美丽村庄建设项目专项资金30.45万元，主要用于忙乐村洼底河自然村养殖小区建设。

26.勐勐镇人居环境整治提升项目专项资金30.00万元，主要用于邦迈村南摆河自然村排污管建设及忙建村公厕建设。

27.2022年下半年生态安葬奖励补助专项资金3.40万元，主要用于农村居民死亡进入殡仪馆火化并选择在本镇农村公益性骨灰公墓安葬的，给予死亡人员家属一次性安葬奖励0.20万元；对实行绿色安葬方式的死亡人员家属给予一次性安葬奖励0.30万元。

28.勐勐镇千蚌村补充耕地建设项目资金31.60万元，主要用于千蚌村补充耕地建设42.08亩，新增耕地34.98亩，项目前期费用31.6万元，其中：附着物及青苗补偿资金20.30万元；玉米人工移除费用2.50万元；耕作痕迹整理费用8.00万元；测量费用0.80万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出4348.74万元，占本年支出合计的99.18%。与上年4014.99万元相比增加333.75万元，增长8.31%，主要原因是：本年新增勐勐镇2023年农村公厕建设项目、勐勐镇千蚌村污水处置工程项目、勐勐镇忙乐村鲜食玉米种植及加工基础设施项目、2023年烤烟产业发展项目、勐勐镇忙建村、千福村高质量甘蔗园建设提升项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出500.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.52%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出；勐勐镇彝家村避险搬迁项目、大吉村耕地流出整改等项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出72.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出。

8.社会保障和就业（类）支出242.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出；办公费、会议费、培训费等商品和服务支出。

9.卫生健康（类）支出72.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费等工资福利支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出64.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出；大吉村耕地流出整改等项目支出。

12.农林水（类）支出3242.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等商品和服务支出；勐勐镇2023年农村公厕建设项目、勐勐镇千蚌村污水处置工程项目、勐勐镇忙乐村鲜食玉米种植及加工基础设施项目、2023年烤烟产业发展资金、勐勐镇忙建村、千福村高质量甘蔗园建设提升等项目支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出31.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于勐勐镇千蚌村补充耕地建设项目支出。

19.住房保障（类）支出117.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。主要用于住房公积金等工资福利支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于勐勐镇同化村大寨搬迁点抢险处理泥石流及排洪沟建设项目支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.67万元，决算为3.66万元，完成年初预算的42.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为3.66万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的61%；公务接待费支出年初预算为2.67万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），本年度本单位未发生公务接待，故无公务接待支出。国（境）外接待费支出决算0.00万元，本年度本单位未编制国（境）外接待费支出预算，也未发生国（境）外接待，故无国（境）外接待费支出。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8.67万元，支出决算为3.66万元，完成年初预算的42.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未编制公务用车购置费支出预算，也未发生公务用车购置，故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为3.66万元，完成年初预算的61%。公务接待费支出年初预算为2.67万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度本单位未发生公务接待，故无公务接待支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、严格公务接待制度、加强公务用车管理、精简和压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年4.97万元减少1.31万元，下降26.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与去年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与去年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算数比上年4.90万元减少1.24万元，下降25.31%；公务接待费支出决算数比上年0.07万元减少0.07万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我镇认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、反对浪费、严格公务接待制度、加强公务用车管理、精简和压缩“三公”经费支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度未编制政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，故无政府性基金预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度未编制国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算，也未发生国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出，故无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于乡村振兴，产业发展等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年机关运行经费支出28.09万元，其中，行政单位28.09元，参照公务员法管理事业单位0.00元，机关运行经费总支出比上年54.50万元减少26.41万元，下降48.46%，主要原因是：劳务费等公用经费支出的减少。机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府资产总额217.58万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产189.77万元（净值），无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产27.81万元（净值），无其他资产（具体内容详见附表）。与上年363.78万元相比，本年资产总额减少146.2万元，其中流动资产减少126.37万元，固定资产减少18.91万元，无形资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府采购支出总额2.38万元，其中：政府采购货物支出2.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效。对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析，2023年度部门整体支出绩效自评评价结果为“优秀”。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款收入31.87万元，与上年20.00万元相比增加11.87万元，增长59.35%。主要原因是：本年新增勐勐镇大吉自然村农村综合性活动场所建设项目。政府性基金预算财政拨款支出31.87万元，与上年20.00万元相比增加11.87万元，增长59.35%。主要原因是：本年新增勐勐镇大吉自然村农村综合性活动场所建设项目。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出情况

双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐勐镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款收入2.25万元，与上年2.26万元相比减少0.01万元，下降0.44%。主要原因是：本年国有企业社会化管理退休人员减少。国有资本经营预算财政拨款支出2.25万元，与上年2.26万元相比减少0.01万元，下降0.44%。主要原因是：本年国有企业社会化管理退休人员减少。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092500855201111